某电子厂原料采购制度

某电子厂原料采购制度一、总则

(一)目的。为规范某电子厂原料采购行为，确保采购流程合规、高效，降低采购成本，保障生产稳定运行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及企业内部经营战略，针对当前采购环节存在的效率不高、供应商管理不规范、价格控制不严等问题，设定本制度。核心目标是实现采购流程标准化、供应商管理系统化、成本控制精细化，提升采购工作整体效能。

1、规范采购流程，确保每批次原料采购均有据可依，有章可循；

2、加强供应商管理，建立合格供应商名录，定期评估供应商表现；

3、强化成本控制，通过集中采购、比价议价等方式降低采购成本；

4、保障原料质量，确保采购原料符合生产技术标准，降低来料不合格风险；

5、提升采购效率，缩短采购周期，满足生产急需物料需求。

(二)适用范围。本制度适用于某电子厂采购部、生产部、质量部、仓库及相关操作人员的原料采购活动。正式员工、一线操作工、外包人员及合作供应商均须遵守本制度。例外适用场景为紧急采购需求（单次采购金额低于人民币伍仟元，需采购部负责人审批），且须在采购完成后三日内核实补充相关手续。简单审批权限界定为采购部负责人对伍仟元及以下采购申请的审批权。

1、采购部作为采购工作的归口部门，负责制定采购计划、选择供应商、签订采购合同、跟踪采购进度及付款事宜；

2、生产部负责提供物料需求计划，参与供应商评估，对来料质量提出技术要求；

3、质量部负责制定原料质量标准，对来料进行检验，出具检验报告；

4、仓库负责原料的收货、入库、存储及发放，确保库存管理规范；

5、合作供应商须具备合法经营资质，产品质量符合国家标准及企业要求。

(三)核心原则。本制度遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，同时强调质量第一、成本控制、供应商共赢原则。具体要求如下：

1、合规性原则：严格遵守国家法律法规及行业基础标准，确保采购行为合法合规；

2、权责对等原则：明确各部门、岗位职责，实现权责统一，避免越权或失职行为；

3、风险导向原则：识别采购环节潜在风险（如供应商资质风险、价格波动风险、质量风险等），制定防控措施；

4、效率优先原则：简化采购流程，缩短采购周期，提高采购工作效率；

5、持续改进原则：定期评估制度执行效果，根据实际情况优化调整；

6、质量第一原则：将原料质量放在首位，建立严格的来料检验制度；

7、成本控制原则：通过集中采购、比价议价等方式降低采购成本，实现效益最大化；

8、供应商共赢原则：与供应商建立长期稳定合作关系，实现互利共赢。

(四)层级与关联。本制度为专项性管理制度，适用于中小型企业管理架构，与企业人事制度、财务制度、绩效制度等关联制度衔接如下：采购人员须符合公司人事制度要求，采购资金支付须遵循财务制度规定，采购绩效纳入部门及个人绩效考核范围。制度执行过程中如与关联制度存在冲突，以本制度为准；特殊情况需报总经理审批。

1、本制度与《某电子厂人事管理制度》关联，明确采购人员任职资格及岗位职责；

2、本制度与《某电子厂财务管理制度》关联，规范采购资金支付流程及审批权限；

3、本制度与《某电子厂绩效考核制度》关联，将采购工作绩效纳入部门及个人考核指标；

4、本制度与《某电子厂质量管理制度》关联，确保采购原料符合质量标准。

(五)相关概念说明。根据本制度执行需要，对以下概念进行说明：

1、原料采购：指为满足生产需求，从外部市场购买电子元器件、原材料等行为；

2、供应商：指为某电子厂提供原料的合法经营单位或个人；

3、采购计划：指根据生产需求编制的物料采购清单，包括物料名称、规格型号、数量、预算等；

4、采购合同：指某电子厂与供应商签订的具有法律效力的购销协议；

5、来料检验：指对采购原料进行质量检验的过程，包括外观检查、性能测试等。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构。某电子厂实行总经理负责制，下设采购部、生产部、质量部、仓库等部门。总经理为最高决策主体，负责公司整体战略及重大事项决策；采购部负责原料采购工作，生产部负责提供物料需求计划，质量部负责原料质量标准制定及检验，仓库负责原料的收货、存储及发放。各部门之间层级分明，权责清晰，形成精简高效的管理体系。

1、总经理对采购工作负总责，审批采购部制定的年度采购计划及重大采购项目；

2、采购部负责原料采购的全面管理工作，包括供应商选择、合同签订、进度跟踪等；

3、生产部负责提供物料需求计划，参与供应商评估，对来料质量提出技术要求；

4、质量部负责制定原料质量标准，对来料进行检验，出具检验报告；

5、仓库负责原料的收货、入库、存储及发放，确保库存管理规范。

(二)决策与职责。总经理作为核心决策主体，负责以下事项的决策：

1、年度采购计划的审批；

2、重大采购项目（单次采购金额超过人民币拾万元）的决策；

3、采购部负责人的任免；

4、采购工作重大调整的审批。

总经理决策范围包括采购策略制定、采购预算审批、重大采购项目决策等。简易议事规则为总经理办公会议，每月召开一次，采购部负责人汇报工作，总经理决策。聚焦生产、质量、设备等重大事项审批，简化流程，避免冗余。

1、总经理办公会议负责审议采购部提交的年度采购计划，并进行决策；

2、重大采购项目须提交总经理办公会议审议，总经理进行决策；

3、采购部负责人须定期向总经理汇报采购工作进展，总经理进行监督指导。

(三)执行与职责。各部门及岗位具体职责如下：

1、采购部：

(1)采购计划制定：根据生产部提供的物料需求计划，编制年度采购计划，报总经理审批；

(2)供应商选择：通过市场调研、招标等方式选择合格供应商，建立合格供应商名录；

(3)合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；

(4)进度跟踪：跟踪采购进度，确保按时到货；

(5)付款事宜：负责采购资金的支付，确保资金安全。

2、生产部：

(1)物料需求计划：根据生产计划，编制物料需求计划，提供给采购部；

(2)供应商评估：参与供应商评估，对供应商资质、产品质量、价格等方面进行评价；

(3)来料质量反馈：对来料质量问题及时反馈给质量部及采购部，要求供应商整改。

3、质量部：

(1)质量标准制定：制定原料质量标准，明确检验项目及标准；

(2)来料检验：对采购原料进行检验，出具检验报告；

(3)质量问题处理：对来料质量问题进行处理，要求供应商整改或退货。

4、仓库：

(1)收货：负责原料的收货，核对数量、规格型号等；

(2)入库：将收货合格的原料入库，建立库存台账；

(3)存储：确保原料存储环境符合要求，防止损坏或变质；

(4)发放：根据生产需求，发放原料，确保发放准确。

(四)监督与职责。质量部、安全员等监督主体负责以下事项的监督：

1、质量部：

(1)来料检验：对采购原料进行检验，确保符合质量标准；

(2)质量问题处理：对来料质量问题进行处理，要求供应商整改或退货；

(3)监督采购部是否按照质量标准选择供应商。

2、安全员：

(1)采购过程监督：监督采购部是否按照安全标准进行采购；

(2)安全隐患排查：对采购原料进行安全隐患排查，确保生产安全。

监督结果包括整改通知、绩效挂钩等，具体应用路径如下：

(1)整改通知：对来料质量问题，质量部出具整改通知，要求供应商整改；

(2)绩效挂钩：将来料质量情况纳入采购部及个人的绩效考核范围。

(五)协调联动。建立跨部门协调、信息共享、争议解决机制，具体如下：

1、跨部门协调：采购部、生产部、质量部、仓库等部门之间建立常态化沟通机制，定期召开协调会议，解决采购过程中出现的问题；

2、信息共享：各部门之间共享采购信息，包括供应商信息、采购进度、来料质量等；

3、争议解决：对采购过程中出现的争议，由相关部门协商解决，协商不成报总经理审批。

设置常态化沟通会议，包括采购部与生产部的每周例会、采购部与质量部的每月例会、采购部与仓库的每日晨会，聚焦生产环节异常协调，无需复杂涉外协调机制。

1、采购部与生产部的每周例会：讨论物料需求计划、采购进度等问题；

2、采购部与质量部的每月例会：讨论来料质量、供应商评估等问题；

3、采购部与仓库的每日晨会：讨论原料收货、入库、存储等问题。

三、采购流程

(一)采购计划制定。采购部根据生产部提供的物料需求计划，编制年度采购计划，报总经理审批。采购计划包括以下内容：

1、物料名称：明确采购物料的名称，如电阻、电容、芯片等；

2、规格型号：明确采购物料的具体规格型号，如电阻的阻值、电容的容量、芯片的型号等；

3、数量：明确采购物料的数量，如电阻采购伍仟只、电容采购壹万只等；

4、预算：明确采购物料的预算金额，如电阻预算金额人民币壹万元、电容预算金额人民币贰万元等；

5、供应商：初步拟定的供应商名单；

6、采购方式：拟定的采购方式，如集中采购、比价采购等。

采购部须在每月前十日完成当月采购计划的编制，报总经理审批。总经理在收到采购计划后五日内进行审批，逾期未审批的，采购部可按上月计划执行。

1、生产部须在每月前五日提供物料需求计划，采购部根据生产需求编制采购计划；

2、采购计划须经过采购部负责人审核，报总经理审批；

3、总经理审批通过后，采购部方可进行采购工作。

(二)供应商选择。采购部通过市场调研、招标等方式选择合格供应商，建立合格供应商名录。供应商选择流程如下：

1、市场调研：采购部对市场进行调研，了解供应商资质、产品质量、价格等信息；

2、招标：对重大采购项目，采购部可通过招标方式选择供应商；

3、评估：采购部对供应商进行评估，评估内容包括供应商资质、产品质量、价格、服务等；

4、选择：根据评估结果，选择合格供应商，签订采购合同。

合格供应商名录包括供应商名称、联系方式、资质证明、评估结果等信息，采购部须定期更新合格供应商名录，每年至少更新一次。

1、采购部须在每次选择供应商前进行市场调研，了解供应商资质、产品质量、价格等信息；

2、对重大采购项目，采购部须通过招标方式选择供应商；

3、采购部须对供应商进行评估，评估内容包括供应商资质、产品质量、价格、服务等；

4、采购部须建立合格供应商名录，并定期更新。

(三)采购订单下达。采购部根据采购计划及合格供应商名录，下达采购订单。采购订单包括以下内容：

1、采购物料名称：明确采购物料的名称；

2、规格型号：明确采购物料的具体规格型号；

3、数量：明确采购物料的数量；

4、单价：明确采购物料的单价；

5、总价：明确采购物料的总价；

6、交货时间：明确供应商的交货时间；

7、付款方式：明确采购资金的支付方式。

采购部须在签订采购合同后三日内下达采购订单，供应商须在收到采购订单后五日内确认。

1、采购部须在签订采购合同后三日内下达采购订单；

2、供应商须在收到采购订单后五日内确认；

3、采购部须在供应商确认后三日内发送采购订单电子版，双方各留存一份。

(四)采购进度跟踪。采购部负责跟踪采购进度，确保按时到货。采购进度跟踪方式如下：

1、电话跟踪：采购部定期通过电话跟踪供应商的采购进度；

2、邮件跟踪：采购部通过邮件跟踪供应商的采购进度；

3、现场跟踪：对重大采购项目，采购部可派人员现场跟踪采购进度。

采购部须在每次跟踪后记录采购进度，并及时反馈给生产部及质量部。

1、采购部须定期通过电话或邮件跟踪供应商的采购进度；

2、对重大采购项目，采购部可派人员现场跟踪采购进度；

3、采购部须在每次跟踪后记录采购进度，并及时反馈给生产部及质量部。

(五)到货检验。原料到货后，仓库负责收货，并与采购部、质量部共同进行到货检验。到货检验流程如下：

1、收货：仓库负责收货，核对数量、规格型号等，并在到货单上签字确认；

2、检验：采购部、质量部共同对到货原料进行检验，检验内容包括外观、规格型号、数量等；

3、确认：检验合格后，采购部、质量部、仓库共同在到货单上签字确认；

4、入库：检验合格后，仓库将原料入库，建立库存台账。

到货检验须在原料到货后两小时内完成，检验不合格的，采购部须立即通知供应商退货。

1、仓库须在原料到货后立即进行收货，核对数量、规格型号等；

2、采购部、质量部须在收货后两小时内对到货原料进行检验；

3、检验合格后，采购部、质量部、仓库共同在到货单上签字确认；

4、检验不合格的，采购部须立即通知供应商退货。

四、原料质量控制

(一)管理目标与核心指标。设定原料质量合格率大于玖拾伍%，来料不合格率低于伍%，采购成本年下降壹个百分点，核心目标是保障生产稳定运行，降低因原料质量问题导致的损失。配套核心KPI为原料质量合格率、来料不合格率、采购成本率，明确简单统计与核算口径。具体要求如下：

1、原料质量合格率：指检验合格原料数量占检验总原料数量的比例，统计口径为每月月底统计；

2、来料不合格率：指检验不合格原料数量占检验总原料数量的比例，统计口径为每月月底统计；

3、采购成本率：指采购成本占生产总成本的比例，统计口径为每月月底统计。

(二)专业标准与规范。制定贴合生产实际的专项管理标准，明确质量、合规、技术及行业适配要求,标注高/中/低风险控制点，每个风险点对应简易可落地的防控措施。具体要求如下：

1、质量标准：制定原料质量标准，明确检验项目及标准，包括外观、规格型号、性能等；

2、合规标准：确保采购原料符合国家法律法规及行业基础标准；

3、技术标准：明确原料的技术参数，如电阻的阻值、电容的容量、芯片的型号等；

4、行业适配标准：确保原料符合电子行业的技术要求；

风险控制点及防控措施如下：

(1)高风险控制点：原料供应商资质；

(2)中风险控制点：原料来料检验；

(3)低风险控制点：原料库存管理。

1、原料供应商资质：采购部须在每次选择供应商前进行资质审核，确保供应商具备合法经营资质；

2、原料来料检验：质量部须对采购原料进行检验，确保符合质量标准；

3、原料库存管理：仓库须确保原料存储环境符合要求，防止损坏或变质。

(三)管理方法与工具。明确适用的简易管理方法及工具，说明具体应用场景与简单操作要求，适配中小型企业管理水平。具体要求如下：

1、管理方法：采用PDCA循环管理方法，持续改进原料质量管理；

2、管理工具：使用Excel表格进行原料质量数据统计，使用MES系统进行原料库存管理；

3、应用场景：PDCA循环管理方法适用于原料质量管理的全过程，Excel表格适用于原料质量数据统计，MES系统适用于原料库存管理；

4、操作要求：采购部须按照PDCA循环管理方法进行原料质量管理，质量部须使用Excel表格进行原料质量数据统计，仓库须使用MES系统进行原料库存管理。

五、采购业务流程管理

(一)主流程设计。文字化拆解“发起-审核-执行-归档”全流程,禁止流程图、表格化，明确各环节责任主体、简单操作标准及时限。具体要求如下：

1、发起：生产部根据生产计划发起采购申请，采购部负责审核采购申请；

2、审核：采购部审核采购申请，总经理审批重大采购项目；

3、执行：采购部选择供应商，下达采购订单，跟踪采购进度；

4、归档：采购部将采购文件归档；

各环节责任主体、简单操作标准及时限如下：

(1)发起：生产部须在每月前五日提供物料需求计划，采购部须在每月前十日完成采购计划编制；

(2)审核：采购部须在每月前十日完成采购计划审核，总经理须在每月十五日前审批采购计划；

(3)执行：采购部须在签订采购合同后三日内下达采购订单，供应商须在收到采购订单后五日内确认；

(4)归档：采购部须在采购完成后一个月内将采购文件归档。

(二)子流程说明。拆解复杂环节的专项子流程，阐明与主流程衔接节点、简易操作细则及要求。具体要求如下：

1、供应商选择子流程：采购部通过市场调研、招标等方式选择合格供应商，与主流程衔接节点为“执行”环节；

2、采购订单下达子流程：采购部下达采购订单，与主流程衔接节点为“执行”环节；

3、到货检验子流程：仓库收货，采购部、质量部共同进行到货检验，与主流程衔接节点为“执行”环节；

简易操作细则及要求如下：

(1)供应商选择子流程：采购部须在每次选择供应商前进行市场调研，对供应商进行评估，选择合格供应商；

(2)采购订单下达子流程：采购部须在签订采购合同后三日内下达采购订单，供应商须在收到采购订单后五日内确认；

(3)到货检验子流程：仓库须在原料到货后立即进行收货，采购部、质量部须在收货后两小时内对到货原料进行检验。

(三)流程关键控制点。梳理核心管控标准、简易核查方式及责任主体,高风险点增设双重校验、交叉复核措施。具体要求如下：

1、核心管控标准：采购计划编制、供应商选择、采购订单下达、到货检验；

2、简易核查方式：采购计划审核、供应商资质审核、采购订单确认、到货检验记录；

3、责任主体：采购部、生产部、质量部、仓库；

高风险点及防控措施如下：

(1)高风险点：原料供应商选择；

(2)防控措施：采购部须在每次选择供应商前进行资质审核，确保供应商具备合法经营资质。

(3)高风险点：原料到货检验；

(4)防控措施：采购部、质量部须在收货后两小时内对到货原料进行检验，确保原料符合质量标准。

(四)流程优化机制。明确流程优化发起条件、简易评估流程、审批权限及时限，每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。具体要求如下：

1、流程优化发起条件：采购效率低下、采购成本过高、采购质量问题频发；

2、简易评估流程：采购部评估流程优化方案，总经理审批；

3、审批权限：总经理审批流程优化方案；

4、审批时限：总经理须在收到流程优化方案后五日内审批；

5、每年至少一次全流程复盘优化：采购部每年至少一次对全流程进行复盘优化，简化审批环节。

六、采购权限与审批管理

(一)权限设计。文字化按“业务类型+金额/等级+岗位层级”分配权限,禁止表格化，明确操作、审批、查询权限，区分常规与特殊权限，权限层级简化。具体要求如下：

1、业务类型：采购计划编制、供应商选择、采购订单下达、采购资金支付；

2、金额/等级：伍仟元及以下为常规业务，伍仟元以上为重大业务；

3、岗位层级：采购部负责人、采购员、生产部负责人、质量部负责人；

4、操作权限：采购员负责采购订单下达，采购部负责人负责采购计划编制；

5、审批权限：采购员负责常规业务审批，采购部负责人负责重大业务审批；

6、查询权限：所有员工均可查询采购信息；

7、常规权限：采购计划编制、采购订单下达；

8、特殊权限：供应商选择、采购资金支付；

(二)审批权限标准。细化审批层级、节点及时限，明确不同金额、风险等级业务的审批路径,禁止越权/越级审批，建立简单的责任追溯机制,留存审批记录。具体要求如下：

1、审批层级：采购员、采购部负责人、总经理；

2、审批节点：采购计划编制、供应商选择、采购订单下达、采购资金支付；

3、审批时限：采购员须在收到采购申请后两日内完成审批，采购部负责人须在收到采购申请后三日内完成审批，总经理须在收到采购申请后五日内完成审批；

4、审批路径：常规业务由采购员审批，重大业务由采购部负责人审批，重大采购项目由总经理审批；

5、禁止越权/越级审批：采购员不得越权审批重大业务，采购部负责人不得越级审批重大采购项目；

6、责任追溯机制：建立审批记录，明确审批责任人，便于责任追溯；

7、留存审批记录：所有审批记录须留存，便于查询和追溯。

(三)授权与代理。规范授权条件、范围、期限及备案要求；临时代理简化管理，明确最长代理时限及交接报备要求，无需复杂流程。具体要求如下：

1、授权条件：采购员因故无法履行职责时，可申请授权；

2、授权范围：授权范围限于采购订单下达；

3、授权期限：授权期限最长不超过壹个月；

4、备案要求：授权须向采购部负责人备案；

5、临时代理：采购员因故无法履行职责时，可临时代理，最长代理时限为壹周；

6、交接报备：临时代理须向采购部负责人报备，交接时须说明交接事项。

(四)异常审批流程。明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径，设置加急通道,异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。具体要求如下：

1、紧急审批：紧急采购需求须通过加急通道审批，加急审批须由采购部负责人审批；

2、权限外审批：权限外采购需求须由总经理审批；

3、补批审批：补批需求须由采购部负责人审批；

4、加急通道：紧急采购需求须附书面说明，说明紧急原因和采购内容；

5、异常审批说明：异常审批须附简单书面说明，说明异常原因和审批内容；

6、留存痕迹：所有异常审批须留存，便于查询和追溯。

七、采购执行与监督管理

(一)执行要求与标准。明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的简易判定标准。具体要求如下：

1、操作规范：采购部须按照本制度进行采购操作，生产部须按照生产计划提供物料需求计划，质量部须按照质量标准进行来料检验，仓库须按照库存管理制度进行库存管理；

2、信息录入：采购部须及时录入采购信息，生产部须及时录入生产计划，质量部须及时录入来料检验信息，仓库须及时录入库存信息；

3、痕迹留存：采购部须留存采购文件，生产部须留存生产计划，质量部须留存来料检验记录，仓库须留存库存记录；

4、执行不到位判定标准：采购部未按照本制度进行采购操作，生产部未按照生产计划提供物料需求计划，质量部未按照质量标准进行来料检验，仓库未按照库存管理制度进行库存管理。

(二)监督机制设计。建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程,嵌入至少三个关键内控环节，说明简易落地要求。具体要求如下：

1、日常监督：采购部负责人每日对采购工作进行日常监督，生产部负责人每日对生产计划进行日常监督，质量部负责人每日对来料检验进行日常监督，仓库负责人每日对库存管理进行日常监督；

2、专项监督：每月进行一次专项监督，监督内容为采购计划编制、供应商选择、采购订单下达、到货检验；

3、监督范围：监督范围包括采购部、生产部、质量部、仓库；

4、监督流程：采购部负责人组织专项监督，生产部负责人、质量部负责人、仓库负责人参与专项监督；

5、关键内控环节：采购计划编制、供应商选择、采购订单下达、到货检验；

6、简易落地要求：采购部须按照本制度进行采购操作，生产部须按照生产计划提供物料需求计划，质量部须按照质量标准进行来料检验，仓库须按照库存管理制度进行库存管理。

(三)检查与审计。明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。具体要求如下：

1、监督内容：采购计划编制、供应商选择、采购订单下达、到货检验；

2、简易方法：查阅采购文件、生产计划、来料检验记录、库存记录；

3、频次：每月进行一次检查；

4、检查结果：形成简单报告，明确整改要求及责任人；

5、整改要求：采购部须按照本制度进行采购操作，生产部须按照生产计划提供物料需求计划，质量部须按照质量标准进行来料检验，仓库须按照库存管理制度进行库存管理；

6、责任人：采购部负责人、生产部负责人、质量部负责人、仓库负责人。

(四)执行情况报告。规范上报流程、主体、周期及内容，报告简化，需含核心数据、存在风险、简单改进建议，作为考核与决策依据等。具体要求如下：

1、上报流程：采购部每月月底上报执行情况报告，生产部、质量部、仓库每月月底上报执行情况报告；

2、上报主体：采购部、生产部、质量部、仓库；

3、上报周期：每月月底；

4、报告内容：核心数据、存在风险、简单改进建议；

5、核心数据：原料质量合格率、来料不合格率、采购成本率；

6、存在风险：采购效率低下、采购成本过高、采购质量问题频发；

7、简单改进建议：采购部须按照PDCA循环管理方法进行原料质量管理，生产部须按照生产计划提供物料需求计划，质量部须按照质量标准进行来料检验，仓库须按照库存管理制度进行库存管理；

8、考核与决策依据：执行情况报告作为考核与决策依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标。设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控，适配中小型企业考核水平。具体要求如下：

1、采购计划完成率：指实际完成采购金额占计划采购金额的比例，权重为叁拾%，评分标准为玖拾%及以上为优秀，捌伍%至玖%为良好，捌%以下为合格；

2、原料质量合格率：指检验合格原料数量占检验总原料数量的比例，权重为伍拾%，评分标准为玖伍%及以上为优秀，玖%至玖伍%为良好，玖%以下为合格；

3、采购成本控制率：指实际采购成本占预算采购成本的比例，权重为壹拾%，评分标准为玖伍%及以上为优秀，玖%至玖伍%为良好，玖%以下为合格；

4、供应商管理：指供应商选择、评估、维护情况，权重为贰拾%，评分标准为优秀、良好、合格；

考核对象为采购部负责人、采购员，考核周期为每月一次，考核结果与绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法。明确考核周期及简易方法，界定各周期考核重点。具体要求如下：

1、考核周期：每月月底进行考核，次月十日前完成考核结果汇总；

2、简易方法：采用评分法，根据评分标准进行打分，汇总得分后确定考核结果；

3、考核重点：采购计划完成率、原料质量合格率、采购成本控制率、供应商管理。

(三)问题整改机制。建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类，明确整改时限，落实责任并进行简单问责。具体要求如下：

1、发现：日常监督、检查发现的问题，由发现问题部门提出整改建议；

2、整改：一般问题须在五日内完成整改，重大问题须在十五日内完成整改；

3、复核：整改完成后，由发