软件正版化工作自查表

软件正版化工作自查表,,,,,,

填报单位：____________________填报部门：____________________填报人：____________填报日期：____年____月____日,,,,,,

序号,自查类别,检查项目/自查内容,检查要求（对标标准）,"自查结果

（符合/基本符合/不符合/不适用）",存在问题及原因,整改措施及计划完成时限

1,一、组织领导,成立软件正版化工作领导小组,成立由分管领导任组长的领导小组，明确牵头部门及专（兼）职责任人；领导小组成员名单、职责分工成文并留存。,,,

2,,领导小组成立文件与职责分工,领导小组成立文件（或会议纪要）正式印发，职责分工落实到部门和人；人员变动及时更新。,,,

3,,纳入议事日程与专题部署,将软件正版化工作纳入年度工作计划，定期召开专题会议部署、研究解决问题，有会议记录。,,,

4,二、制度建设,软件正版化工作制度,制定并印发软件正版化管理相关制度（采购、使用、台账、考核、问责等），制度覆盖采购—使用—监督全环节。,,,

5,,软件采购管理制度,制定软件采购审批、比价、合同、验收流程，明确由信息化/采购部门归口管理。,,,

6,,软件使用管理制度,制定软件安装、使用、卸载、报废规范，明确严禁使用盗版软件和超授权使用。,,,

7,,责任追究与考核机制,将软件正版化纳入单位考核；对使用盗版软件、超授权使用的责任人和部门有明确问责条款。,,,

8,三、软件采购管理,软件采购列入预算,年度软件采购纳入预算管理，专款专用，预算及采购台账清晰可查。,,,

9,,采购软件为正版产品,采购的软件均为取得合法授权（含开源授权）的正版软件，留存采购合同、发票、授权书/许可协议。,,,

10,,采购审批与验收记录,软件采购履行审批手续，到货后有验收记录，验收结果与合同、授权一致。,,,

11,,国产软件与正版化促进,优先采购国产正版软件（办公、操作系统等），促进软件正版化与国产化。,,,

12,四、软件使用管理,计算机预装软件合法,新购置计算机预装的操作系统为正版并有授权，无预装盗版软件情形。,,,

13,,办公及专业软件授权到位,办公软件、杀毒软件、专业应用软件均取得合法授权，授权数量与实际安装使用数量相匹配。,,,

14,,严禁使用盗版软件,经自查未发现安装、使用盗版软件（含破解版、绿色版、序列号共享版）的情形。,,,

15,,超授权安装排查,对软件安装数量进行核查，无超授权复制、安装、分发使用情况。,,,

16,,服务器/终端软件核查,对服务器、工作终端软件安装情况进行核查，无未授权或超授权安装使用情况。,,,

17,五、台账与资产管理,建立软件资产台账,建立软件资产台账，逐项记录软件名称、版本、类型、授权方式、数量、供应商、购置日期、使用部门及责任人。,,,

18,,台账与实物一致,软件台账与实际安装使用情况一致，实现“账、物、授权”三相符；定期核对更新。,,,

19,,软件资产纳入资产管理,软件资产纳入单位资产统一管理，报废、处置、转移有登记记录。,,,

20,,台账信息完整可溯,台账含采购合同、授权证明等原始凭证编号，可追溯至具体采购记录。,,,

21,六、检查与整改,开展定期自查,按年度（或按上级要求）开展软件正版化自查，自查记录完整、结论明确。,,,

22,,问题台账与整改落实,对自查发现的问题建立整改台账，明确责任人和时限，整改完成闭环。,,,

23,,盗版软件清理,对排查出的盗版软件及时卸载清理，并查明来源、堵塞采购与使用漏洞。,,,

24,,迎接上级抽查/检查,配合上级部门抽查、检查，资料准备齐全，无重大正版化问题。,,,

25,七、经费与保障,正版化经