程序文件表格目录

PAGEPAGEPAGE1程序文件表格目录版本号：生效日期：序号程序文件/文件编号质量记录名称/编号版本号生效日期1文件控制程序FR4.2.3-1/EP4.4.5-1《文件编写（修改）状态清单》2《文件发放登记表》3《受控文件发放申请表》4《文件修改建议表》5《外来文件清单》记录控制程序FR4.2.4-1/EP4.5.4-1无内部沟通程序FR5.5.3-1无人力资源管理程序FR6.2-1无6培训管理程序FR6.2-2/EP4.4.2-1《培训计划表》7《培训记录表》8《签到表》9《员工培训档案》《周信息交流表》《月顾客意见统计表》10物业管理服务提供过程的策划程序FR7.1-1《物业管理服务策划审批表》11与产品有关的要求的确定和评审程序FR7.2.1-1《合同评审记录表》12《服务项目表》13顾客沟通和反馈程序FR7.2.3-1/EP4.4.3-1《顾客投诉及意见反馈表》14采购控制程序FR7.4-1/EP4.4.6-3《供方初次评价报告》15《合格供方名单》16《物资请购单》17《合同审批呈报表》18《物资使用部门质量验证记录表》19物业前期管理及接管验收程序FR7.5.1-1《物业分户验收表》20《物业分户验收问题处理汇总表》21《物业整体移交验收表》22《房屋及共用设施等竣工和接管验收交接表》23《房屋本体及室外共用设施验收表》24《分项工程验收表》25《工程项目移交接管签到表》26《物业接管验收内容一览表》房屋及共用设施管理程序FR7.5.1-2无27机电设备管理控制程序FR7.5.1-3《巡查记录表》28《设备卡》29《机电设备台帐》30《—设备/设施维修记录表》治安、车辆管理程序FR7.5.1-4无31安全管理程序FR7.5.1-5/EP4.4.7-2《安全检查存在问题通知单》《安全月检报告》32环境管理程序FR7.5.1-6/EP4.4.6-2《工作巡查录表》33《卫生工作月验收表》34《消杀服务记录表》35《消杀工作月验收表》36《绿化养护工作记录表》37《绿化养护周巡视记录表》38《绿化养护月验收表》39社区文化服务程序FR7.5.1-7《社区文化活动年度计划表》40《社区文化活动计划安排与审批表》41《社区文化活动工作报告》42《社区文化活动设施、器材统计表》43顾客委托服务提供程序FR7.5.1-8《工作日志》44《顾客委托服务单》45《邮件接收记录表》46紧急突发事件处理程序FR7.5.1-9《紧急突发事件报告》47《紧急突发事件处理记录表》48外来人员管理程序FR7.5.1-10《外来人员进出登记表》49标识和可追溯性程序FR7.5.3-1《标识、标牌一览表》50《平面设计申报表》顾客财产管理程序FR7.5.4-1无产品防护程序FR7.5.5-1无51监视和测量装置控制程序FR7.6-1《监视和测量装置控制清单》52《监视和测量装置检定计划表》53《特别检定工作单》54《物资报废申请表》顾客满意测评程序FR8.2.1-1/EP4.4.3-2无55内部质量审核程序FR8.2.2-1/EP4.5.5-1《年度内部审核情况表》56《内部审核检查表》57《内部审核实施计划》58《内部审核报告》产品及产品提供过程的监视和测量程序FR8.2.3＆4-1无59不合格品控制程序FR8.3-1《不合格物品处理单》60数据分析程序FR8.4-1《统计分析报告》