清廉医院创建评估准备必查的核心指标与材料清单总结2026

清廉医院创建评估准备必查的核心指标与材料清单总结2026清廉医院创建评估准备的核心逻辑只有一条：书记抓“主体责任”痕迹，纪委书记抓“监督执纪”闭环，行风办主任抓“九项准则”落地证据。检查组不看你说什么，只看三样东西：会议记录有没有“议”，风险排查有没有“改”，个案处置有没有“果”。以下12项核心指标与15个支撑材料清单，按三人分工拆解，直接对照备查。一、书记必查的4项“主体责任”硬指标书记的台账最容易被挑毛病的地方是“只有部署，没有验收”。以下四项必须有签字、有日期、有闭环。指标1：党委专题研究清廉医院建设每年至少2次党委会专题研究（年初部署+年中/年底复盘）。会议记录须体现具体问题，不能只写“原则通过”。备查时翻到记录页，看是否有班子成员发言反对或补充意见——全票沉默通过反而显得假。指标2：党组织书记廉政谈话全覆盖书记与班子成员谈、班子成员与分管科室负责人谈。谈话记录表要有双方签字，且谈话内容不能全是“好好干”。至少3份记录中要出现具体风险提示（如“你分管的耗材科室去年有2起投诉”）。指标3：“一岗双责”述责述廉中层干部年度述职中必须有单独章节讲清廉建设。查的时候随机抽3个科室主任的述职报告，看是否只抄了院级文件、有没有本科室具体的防控措施。指标4：选人用人廉洁把关近两年提拔的中层干部，档案里必须有廉政意见回复（纪委书记签字）。缺一份，这项直接扣分。二、纪委书记必查的4项“监督执纪”硬指标纪委的得分点在于“主动发现”而非“被动接收”。检查组会重点看纪委有没有自己的排查记录，而不是只转发举报。指标5：廉政查房/风险排查常态化建议每季度覆盖2—3个重点科室（骨科、心内、药剂、设备科必查），具体频次以本地考评细则为准。查房记录要有：①查前摸底问题清单；②现场访谈记录（至少3名医护人员签字）；③反馈整改单（科室负责人签收）。关键：上一轮查房发现的问题，下一轮要有“回头看”记录。指标6：廉洁风险点动态更新全院风险点目录每年修订一次。重点看三个岗位：设备科长、药剂科长、骨科主任。风险等级是否调整、防控措施是否具体（不能写“加强教育”，要写“高值耗材使用需双人签字备查”）。指标7：问题线索处置闭环哪怕全年零立案，也要有谈话提醒记录。查2份最轻的处置件：函询了结的，看被反映人是否签字确认；时限上重点核对——被函询人是否在收到函询通知书后10个工作日内上交说明材料，函询回复是否在15个工作日内到位，整体处置是否在30日内办结。雷区：有线索登记但无任何处置记录，直接定性为“压案不查”。指标8：纪检监察建议书运用针对查房或信访发现的制度漏洞，纪委是否发出过建议书？至少1份，且要有整改回复。没有建议书的，看是否以“工作提示函”替代。三、行风办主任必查的4项“执行落地”硬指标行风办的活最碎，但检查组翻得最细。九项准则的知晓率抽查是必选项，随机拦人问“什么是红线”，答不出直接扣分。指标9：“红包”、回扣专项治理台账不能只有制度文件。要有三本账：①拒收/上交红包登记本（当事人签字、科室证明）；②回扣线索排查表（药剂科、设备科每季度交一次，零报告也要有签字）；③供应商廉洁承诺书（近两年新进的耗材/药品供应商，缺一家即视为台账不完整，具体扣分以本地考评细则为准）。指标10：合理检查/用药/耗材监管数据：行风办要能拿出医务科、药剂科联签的季度通报。重点看三个数据：处方点评不合格率是否与绩效挂钩、高值耗材使用量排名前5的医生是否有说明材料、重复检查投诉是否逐件回复。指标11：医德医风考评与绩效挂钩随机抽5名医生的当月绩效表，看医德医风分是否实际影响金额（哪怕只扣50元）。如果考评表上全是满分，检查组会判定为“走过场”。指标12：患者满意度与投诉闭环投诉登记本要有“处置结果”和“当事人回访记录”。时限必查：一般投诉是否在5个工作日内向患者反馈，涉及多科室协调的是否在10个工作日内反馈（依据《医疗机构投诉管理办法》）。重点看3个月内重复投诉同一科室的案例，行风办是否发了《整改通知书》。没有重复投诉分析的，扣分。四、15个支撑材料清单（按盒装订，标签朝外）检查组现场翻材料的时间通常只有20—30分钟，材料顺序就是你的得分顺序。按以下目录装盒，每盒首页放一张材料清单，方便对照。盒1：决策部署（书记主责）院党委会清廉医院建设专题会议记录（近两年，复印件加盖公章）年度清廉医院建设实施方案及任务分解表（有责任科室、完成时限）班子成员廉政谈话记录表（每人至少1份，含签字）盒2：监督执纪（纪委书记主责）廉政查房记录本（含问题清单、反馈单、整改回复，按时间排序）廉洁风险点排查目录（最新版，标注高风险岗位及防控措施）问题线索处置台账（含函询了结/谈话提醒的签字页复印件，标注各环节时间节点）纪检监察建议书或工作提示函（附整改回复）盒3：行风执行（行风办主任主责）拒收/上交红包登记本（原件，查验签字）供应商廉洁承诺书汇编（近两年新进供应商，按目录排序）处方点评/耗材使用季度通报（医务科、药剂科、行风办三方签字）医德医风考评表（随机抽取5个科室当月考评，附绩效扣款凭证）投诉处理登记本（含回访记录和反馈时限，重点标注重复投诉案例）盒4：学习教育与文化（三人共责，行风办整理）九项准则培训签到表及现场照片（近一年，覆盖临床医技科室）新职工/新提拔干部廉洁培训记录（含考试卷或承诺书）廉洁文化阵地照片（院内展板、科室廉洁角、内网专栏截图，打印件加盖公章）五、临检前三天必做的三件事第一，对一遍“一票否决”项。先核对本地考评细则中是否有成文的一票否决条款（部分地区列明：班子成员职务违法犯罪、中层年度3人以上处分、九项准则严重舆情、重大责任事故等），确认底线后再补材料。本地无成文清单的，以正式文件为准，不自行套用外地标准。第二，随机抽10个