中铁上海一安〔2015〕1号-关于落实安全信息、安全质量卡控措施制度、干部盯岗制度的通知 290#

中铁上海一安〔2015〕1号关于落实安全质量信息、安全质量卡控和干部盯岗制度的通知公司所属各单位：为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高全体员工安全风险意识，消除施工安全隐患，有效防止各类事故发生，使施工过程中的安全质量管理处于受控状态，公司要求各单位结合现场施工特点，建立安全、质量信息平台，干部盯岗制度，对施工安全、质量进行卡控。现修订《关于落实安全质量信息、安全质量卡控和干部盯岗制度的通知》，原《关于落实安全信息、安全质量卡控措施制度、干部盯岗制度的通知》（中铁上海一安〔2012〕128号）同时废止。一、界定安全、质量控制重点由各工程指挥部（项目经理部）指挥长（经理）组织，副指挥长（副经理）、总工程师、安全生产总监和各部门负责人参加，召开安全、质量控制重点专题分析会，界定本项目的安全、质量控制重点，划分包保责任区域，明确包保责任人，落实包保责任。二、建立安全质量警示曝光信息平台各单位主要领导要高度重视此项工作，及时建立起安全质量警示曝光信息平台，以短信或飞信作为联络工具，短信内容由各单位主要领导及各部门负责人编制，短信内容要言简意赅。信息分两方面内容：一是针对各施工队伍（班组）在施工中存在的安全风险，提前通知做好各项预防措施。二是各单位将检查中发现的违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象予以曝光，并将曝光信息发送给指挥部（项目经理部）指挥长（经理）、书记、副指挥长（副经理）、总工程师、安全生产总监、安质部长、工程部长。三、建立安全、质量卡控制度各单位要界定安全、质量监控重点，建立相对应的卡控制度，制度内容必须细化到每一道工序，并且每道工序必须明确监督责任人，确保制度的执行力度。安全卡控制度包括：施工前的安全技术措施及技术交底、持证上岗、安全教育培训，施工过程中的安全检查（包括安全防护、临时用电、施工机具、脚手架、高空作业、深基坑、既有线、隧道及地下工程、连续梁、文明施工等方面检查）。质量卡控制度包括：原材料的采购订货、进场检验、存储和使用；施工前的技术交底、测量控制，施工中的计量控制、工序过程质量控制和施工后的成品保护控制等方面。四、建立干部盯岗制度为层层落实安全、质量职责，要求各单位建立干部盯岗制度。(一)盯岗干部范围指挥部：分管生产副指挥长、总工程师、安全总监、工程部长、安质部长。项目部：项目经理、分管生产副经理、总工程师、安全总监、工程部长、安质部长、质检工程师。(二)盯岗人员要求盯岗干部完成盯岗后，必须及时填写《干部盯岗记录表》附表4，问题处理完成后必须填写表中“处理结果和完成时间”。若盯岗干部对现场发现的问题，在离岗前已解决完毕，表中“现场未解决问题的处理意见、时间要求及责任人”以及“处理结果和完成时间”不需填写。(三)需盯岗的关键工序及对应的干部各单位要明确各专业关键工序与需要到位盯岗人员的对应关系。表中所列关键工序，级别高的干部可以对要求级别低的关键工序进行盯岗，但级别低的干部不能替代级别高的干部盯岗。以铁路隧道为例（见附表5），各单位可根据自身单位工程实际情况确定相应的关键工序。(四)盯岗干部每月最少盯岗次数要求见附件6五、以大西铁路客运专线开展情况为例大西铁路客运专线指挥部将节段梁拼装造桥机、塔吊和挂篮界定为本项目安全控制的三大重点，将连续梁张拉压浆界定为本项目质量控制重点。(一)造桥机造桥机的检查分为过孔前检查和梁体吊装检查。桥机过孔前，现场副经理向指挥部调度报告，指挥部调度通过信息平台将桥机要过孔的信息发送给指挥部领导和桥机包保人，指挥部桥机包保人与项目部共同按照卡控表中的内容对桥机进行检查，检查完后，指挥部桥机包保人将检查情况汇报给调度，调度通过信息平台将检查情况汇报给指挥部领导。项目部将检查中发现的问题整改完成后到指挥部调度处消项。梁体吊装检查由项目部完成，指挥部抽查。（二）塔吊塔吊检查分为安装完成后使用前检查、班前检查、巡检和旬检。塔吊安装完成后由项目部总工组织对塔吊进行验收，每天班前由操作工、电工、信号指挥工对塔吊进行检查，施工员、技术员、安全员日常巡查，指挥部每10天对塔吊进行一次专项检查。（三）挂篮挂篮检查分为安装就位检查、移动就位检查和日常检查。挂篮安装完成后，由指挥部总工牵头，组织指挥部工程部长、安质部长、项目部总工、工程部长、安质部长共同对挂篮进行验收。挂篮移动前由现场副经理向指挥部安质部汇报，安质部通过信息平台将挂篮准备前移的信息发送给指挥部领导和挂篮包保人，指挥部挂篮包保人到现场盯岗，挂篮移动就位后，挂篮包保人将挂篮移动过程中发现的问题及整改情况反馈到信息平台，通过信息平台发送到指挥部领导。（四）连续梁张拉压浆连续梁张拉压浆前，现场技术员通过信息平台向指挥部领导和张拉压浆包保人汇报，指挥部张拉压浆包保人现场盯岗。张拉压浆完成后，张拉压浆包保人将张拉压浆过程中发现的问题及整改情况反馈到信息平台，通过信息平台发送到指挥部领导。要求各单位领导高度重视，主要领导亲自主抓，指派专人盯岗，将安全质量包保到人，发现问题要明确整改期限，制定整改措施，落实整改责任人，确保发现的问题得以整改闭合，形成群管群控的安全质量风气，各单位安全信息、安全卡控制度、干部盯岗制度的落实情况纳入公司综合大检查内容，采用现场询问、查看现场及资料的形式对各单位对本制度的落实情况进行检查。各单位对鉴定的安全、质量监控重点，制订出安全、质量卡控表、干部盯岗关键工序及其对应干部表，在公司下达《项目启动令》后30日内报公司安全质量环保部审核备案，公司安全质量环保部10天内完成审核工作。附件：1.TP48节段拼装造桥机安全卡控检查表2.塔吊作业安全卡控检查表3.挂篮安全卡控检查表4.干部盯岗记录表5.隧道关键工序及其对应盯岗干部6.每月最少盯岗次中铁上海局一公司2015年1月8日附件1TP48节段拼装造桥机安全卡控检查表序工况检查部位检查项目检查频率检查人1过孔过孔前墩旁托架托架与墩顶、墩身、垫石接触面是否密贴过孔前、后2检查精轧螺纹钢筋表面及螺帽是否有裂纹、烧伤、锈巴、断（破）裂现象、是否完好无损、螺帽是否拧紧；每天班前3托架安装张拉记录是否真实、齐全每次过孔4液压系统查液压系统的液油站液压油量是否足够、是否清洁每次过孔5检查油路是否畅通、接头是牢固，是否存在漏油现象每次过孔6检查各液压油表是否完好每次过孔7检查操作杆是否处于中位，操作是否有效、灵敏过孔前8墩顶检查超前墩墩顶是否平整、是否有杂物过孔前9湿接缝模板和支撑横联检查支撑横梁、主梁、走道平台、主梁腹板上的散模、螺栓放置是否稳妥过孔前10支撑横梁是否留有一半未打开，以确保主梁稳定过孔前11天车起重天车是否站在合理位置，并锚固过孔前人员防护人员是否到位，现场是否封闭过孔前12过孔中前、后支腿前后支腿是否采用膨胀螺栓固定，与墩顶接触面是否密贴、平整；定位销有无损伤、是否安装到位每次过孔13观察过孔过程中有无障碍物撞击前后支腿每次过孔14过孔过程中做观察点观察托架、两边主梁是否同步（允许误差50mm），否则应立即纠偏过程中15检查后支腿与后导梁连接螺栓是否拧紧过程中16观察支腿两边油缸顶升时是否同步、过程中17观察支腿两边油缸顶升时是否垂直过程中18过孔过孔中托架倒运专用吊具梁使用完毕后在后导梁上是否用钢丝绳绑扎固定同个托架上的两个倒腿油缸在托架台车横移时是否同步过程中19过孔完成后姿态调整托架再次检查前后墩旁托架等各锚固装置是否牢固，与墩顶、垫石接触面是否密贴；观察精轧螺纹钢筋表面及螺帽是否有裂纹、烧伤、锈巴、断（破）裂现象、是否完好无损、螺帽是否拧紧过程中20检查推进方向是否存在障碍物或如焊滓之类物体，并及时清除过程中21检查横移装置焊缝及结构有无损伤，插销是否变形或存在裂纹过程中22天车检查天车均是否靠近架桥机中部支腿（墩顶位置）处停放，防滑铁楔均是否已锁定过程中23节段支撑横联合龙检查连接主梁与节段支撑横梁之间吊杆的完好情况，调整好后螺母是否锁紧过程中24检查连接节段支撑横梁中间的连接螺栓是否拧紧过程中25主梁、导梁联接检查所有主梁联接螺栓是否紧固过程中26检查主梁焊缝有无异常过程中27检查主梁与导梁联接拉杆是否紧固过程中现场技术员：现场指挥：现场负责人：日期：TP48节段拼装造桥机安全卡控检查表序工况检查部位检查项目检查频率检查人1梁体吊装过孔吊梁前天车起重天车钢丝绳进行检查，肉眼观察是否存在发毛、断丝、弯曲、扭曲、变形、绳芯露出等问题班前2检查卷扬机座板锚固螺栓是否牢固班前3每天梁段吊装前，进行试车，检查天车走行、制动、卷扬机升降、制动及起重平台的左右移动是否正常，各操作按钮及无极调速手柄是否灵活、有效；车轮、轴承运转是否正常；吊装时，梁段起吊20cm，停止，检查刹车系统是否良好班前4吊具、吊杆检查吊具的各销轴是否变形、磨损、各安全插销（螺帽）是否佩带齐全、360°旋转齿轮盘齿轮有无损缺及遥控器信号的发送与接收是否正常班前5检查吊杆表面有无裂纹、损伤、及锚固螺栓螺帽丝口是否完整、垫板有无裂纹和严重变形班前6人员防护人员是否到位，现场是否封闭班前7吊梁主梁、导梁过孔后，检查主梁和导梁的连接螺栓，用扭力扳手逐个检查，防止螺栓松动每次过孔完检查8是否设置缆风绳，提升时防止撞击主梁班前9观测焊缝有无异常，联系部位有无变形过程中10天车落梁后，吊具是否脱离梁体，防止挂碰已落好的梁体过程中11天车上是否有专人检查钢丝绳安全圈数（任何情况下不得小于3圈），两台卷扬机是否同步，钢丝绳排绳是否整齐过程中12节段吊装工作结束，天车是否锚固过程中现场技术员：现场指挥：现场负责人：日期：

附件2塔吊作业安全卡控检查表（使用前）表1序塔吊编号部位检查内容检查情况检查时间检查人1基础基础预埋件材质尺寸与设计相符2防雷接地电阻值不大于4欧姆3基座安放位置深度满足设计要求4塔身与基础连接牢靠，连接件不生锈5连墙杆连墙杆设置的位置与规范要求相符6连墙杆的尺寸型号与设计相符7塔身塔身垂直度满足规范要求8塔身钢结构无裂纹、扭曲、弯曲现象9人员司机、信号指挥必须持有效证件上岗10其他检验合格，手续齐全副经理：技术负责人：机管员：包保人：塔吊作业安全卡控检查表（班前检查）表2序部位检查内容检查频次检查时间检查情况检查人签名1连墙杆连墙杆的连接螺栓、焊缝无瑕疵班前操作工：2塔身各节点连接无松动班前工程部长：3安全装置起重力矩（包括幅度限位、高度限位、及回转限位）动作可靠班前操作工：4起重量限位器动作可靠班前操作工：5断绳保护装置有效可靠班前操作工：6电路电器电箱专用，门锁齐全，做到防潮防雨班前电工：7电箱接地良好，保险、漏电装置齐全班前电工：8电机操作开关是否牢固良好班前操作工：9吊钩卡环吊钩、卡环发现裂纹必须更换，禁止使用补焊过的吊钩、卡环班前信号指挥：10钢丝绳钢丝绳在卷筒上要排列整齐，尾部卡牢，工作中至少保留3圈每班操作工：11采用绳卡连接必须保证3个以上有效连接每班信号工：12编结钢丝绳的长度满足规范要求每班信号工：13转动部位开动机械听电动机、传动齿轮声音是否正常每班修理工：14制动器是否可靠每班修理工：15齿轮箱是否需添加齿轮油每班修理工：16其他平衡块重量是否正常每班信号指挥：17停用时必须将大臂摆在顺风向每班操作工：18清扫机械上的油污和灰尘、清扫作业场所每班操作工：施工负责人：包保人：塔吊作业安全卡控检查表（巡检）表3序部位检查内容检查频次检查时间检查情况检查人1基础塔身与基础连接牢靠每周一次2连墙杆连墙杆的螺栓焊缝无松动瑕疵每周一次3塔身塔身垂直度满足规范要求每次升高4各节点连接无松动日常5电路电器电箱专用，门锁齐全，做到防潮防雨日常6电箱接地良好，保险、漏电装置齐全日常7吊钩卡环吊钩、卡环发现裂纹必须更换，禁止使用补焊过的吊钩、卡环日常8钢丝绳钢丝绳使用中严格执行报废制度发现时9采用绳卡连接必须保证3个以上有效连接日常10编结钢丝绳的长度满足规范要求日常11人员司机、信号指挥必须持有效证件上岗日常12严禁违章作业、违章指挥日常13严禁司机、信号指挥酒后上班、连续疲劳加班日常14其他平衡块重量是否正常日常15停用时必须将大臂摆在顺风向日常16遇有雨雪风等恶劣天气，应停用，并加固牢靠发生时17检验合格，手续齐全使用前18相邻塔吊相碰，作业时安排专人旁站发生时19塔吊拆除必须按程序进行发生时安全总监：安全员：机管员：塔吊作业安全卡控检查表（旬检）表4序检查内容检查时间检查情况检查人1检验合格，手续是否齐全2使用前是否履行了验收手续（表一执行情况）3班前检查的执行情况4日常巡检的执行情况5查处问题的整改情况6塔身垂直度满足规范要求7电箱专用，门锁齐全，做到防潮防雨8电箱接地良好，保险、漏电装置齐全9连墙杆设置正确牢靠10钢丝绳使用中严格执行报废制度11吊钩、吊具无损伤12司机、信号指挥必须持有效证件上岗13严禁违章作业、违章指挥14严禁司机、信号指挥酒后上班、连续疲劳加班15遇有雨雪风等恶劣天气，应停用，并加固牢靠16塔吊拆除必须按程序进行17相邻塔吊相碰，作业时安排专人旁站指挥部：项目部：附件3挂篮安装就位前安全卡控检查表序检查部位检查内容检查时间检查情况检查人1主桁系统桁架的材质、断面尺寸是否符合设计要求？项目总工：2各杆件是否有变形、损坏？项目总工：3节点连接方式是否与设计相符？项目总工：4节点的焊接、铰接、栓接是否牢靠？项目总工：5主桁配套螺栓、垫片、销轴是否齐全？项目总工：6顶部高程是否统一，上横梁是否均布受力？技术主管：7后锚固系统后锚梁是否符合设计要求？工程部长：8预埋件的位置、尺寸、材质是否满足要求？工程部长：9杆件与预埋件的连接是否牢靠？工程部长：10后锚梁是否支垫水平？技术主管：11后锚精轧螺纹钢是否垂直？技术主管：12接长精轧螺纹钢连接器是否在接长精轧螺纹钢中间？（在精轧螺纹钢上做标记）技术主管：13精轧螺纹钢是否穿绝缘套管进行保护？技术主管：14梁体倒角处的楔形垫块是否密贴？刚度是否满足要求？技术主管：15走行系统液压系统是否工作正常？工班长：16卷扬机安装是否牢靠、钢丝绳连接是否牢靠？工班长：17走道梁是否变形，受力均匀？工班长：18滑道梁是否安实？项目总工：19小垫梁与走道梁是否密贴？项目总工：20前滑板、后滑板与菱形桁架的连接是否牢固？技术主管：21悬吊系统前上、下横梁材质、尺寸是否与设计相符？项目总工：22后上、下横梁材质、尺寸是否与设计相符？项目总工：23吊杆、吊带材质、尺寸是否与设计相符？项目总工：24吊杆、吊带与横梁的连接方式是否与设计相符？项目总工：25各吊点的位置是否符合设计要求？副经理：26吊杆、吊带与横梁的连接方式是否与设计相符？技术主管：27吊杆是否采用双螺帽固定？技术主管：28吊杆是否自然垂直，无弯曲？技术主管：29吊杆接长精轧螺纹钢连接器是否在接长精轧螺纹钢中间？（在精轧螺纹钢上做标记）技术主管：30吊杆与横梁的连接是否牢靠？技术主管：31精轧螺纹钢是否穿绝缘套管进行保护？技术主管：32模板系统模板尺寸、材质是否与设计相符？工程部长：33模板是否除锈清理干净，按要求涂刷模板漆？工程部长：34模板加固使用的材料、加固位置是否与设计相符？质检员：35固定模板的螺栓是否齐全并拧紧？技术主管：36模板拼缝处是否贴有止浆条？技术主管：37内外模对拉杆是否采用的精轧螺纹钢？技术主管：指挥部检查人员：项目部检查人员：挂篮移动就位前安全卡控检查表序检查部位检查内容检查时间检查情况检查人1主桁系统杆件、连接件是否变形？副经理：2节点连接是否牢靠？副经理：3后锚固系统预埋件的位置、尺寸、材质是否满足要求?质检员：4杆件与预埋件的连接是否牢靠？质检员：5螺栓是否连接齐全牢靠？质检员：6走行系统液压系统是否工作正常？工班长：7卷扬机安装是否牢靠、钢丝绳连接是否牢靠？工班长：8反压板与走道梁是否密贴、水平副经理：9悬吊系统前上、下横梁材质、尺寸是否与设计相符？施工员：10后上、下横梁材质、尺寸是否与设计相符？施工员：11吊杆、吊带材质、尺寸是否与设计相符？施工员：12吊杆、吊带与横梁的连接方式是否与设计相符？施工员：13各吊点的位置是否符合设计要求？施工员：14吊杆、吊带与横梁的连接方式是否与设计相符？施工员：15吊杆是否采用双螺帽固定？技术主管：16吊杆是否自然垂直，无弯曲？技术主管：17吊杆接长精轧螺纹钢连接器是否在接长精轧螺纹钢中间？（在精轧螺纹钢上做标记）技术主管：18吊杆与横梁的连接是否牢靠？技术主管：19精轧螺纹钢是否穿绝缘套管进行保护？技术主管：20模板系统模板上的杂物是否清理干净？施工员：21移动过程中模板上是否站人？质检员：22模板加固使用的材料、加固位置是否与设计相符？质检员：23固定模板的螺栓是否齐全并拧紧？质检员：24模板拼缝处是否贴有止浆条？质检员：25其他移动前是否报请指挥部安排专人检查和旁站？副经理：指挥部检查人员：项目部检查人员：挂篮日常安全卡控检查表序检查内容检查时间检查情况检查人1精轧螺纹钢是否受电焊损伤退火?质检员：2精轧螺纹钢是否穿绝缘套管保护？质检员：3杆件与预埋件的连接是否牢靠？工班长：4卷扬机安装是否牢靠、钢丝绳连接是否牢靠