上半年检查通知

安全生产大检查整改通知书编号：第二组-〔2017〕-02日期：2017年4月25日项目名称贵阳花果园N区项目部存在问题见附件整改要求你部须按照附件中列出的问题逐项对照整改，整改结束后，将整改相关资料于2017年5月9日前报深圳公司安质环保部,如在要求整改期限内不能按期完成的，公司将对相关整改责任人进行处罚，并汇报公司领导，请公司领导带队督促项目进行整改。整改方式√限期整改停工整改整改期限2017年5月9日复查单位受检单位项目经理签字：公司检查组组长签字：公司检查组成员签字：注：1.整改通知书由带队组长签发，一式三份，其中检查组保留一份、项目经理部保留一份，检查领导办公室保留一份。2.整改通知书按分组分年依次进行编号，如第1组-〔2017〕-01附件：一、安质环保部：1、13#楼砌体拆除后临边防护未及时搭设。整改要求：项目部及时安排人员对临边防护进行恢复。2、13#楼顶层屋面个别洞口未进行封闭。整改要求：要求项目安排人员及时将13#楼顶层屋面洞口进行封闭。13#楼顶层悬挑锚固端存在使用单螺母、螺母未上紧、两侧未使用木楔楔紧等现象。整改要求：要求对该处悬挑架锚固端使用单螺母的位置增加为双螺母进行固定、两侧使用木楔楔紧。4、13#楼顶层悬挑架封闭层垃圾未清理。整改要求：要求项目部及时安排人员对悬挑架上垃圾进行清理，清理过程中安排专人进行看守，避免垃圾从高处掉落造成物打事故。12#楼电梯井架三脚架处未及时进行防护。整改要求：要求项目部施工过程中及时将洞口及临边防护跟上。6、12#楼爬架底层翻板跨幅较大，且此处在出入通道位置存在一定安全隐患。整改要求：要求项目部对翻板跨幅较大位置采取措施进行加固。7、12#楼作业层配电箱存在配置不符合临电规范，接线与系统图不符，电工未及时巡视、私拉乱接。整改要求：要求项目部将该配电箱更换或对其电器元件重新配置。8、12#楼电梯井架上钢筋工放置钢筋等材料，井架钢笆片损坏后未及时恢复。整改要求：要求项目部对井架上材料进行清理，并钢筋工进行安全教育；安排人员对电梯井架内钢笆片进行恢复。9、钢筋加工场文明施工差，材料堆放乱，未见材料标识牌，未对钢筋进行下垫上盖。整改要求：要求项目部加强文明施工管理。二、科学技术部：1、实测实量标识不统一，部分实测值超出规范要求。12#楼首层及部分楼层使用喷漆或小标识牌，看不清且容易被擦掉或脱落。部分实测值超出规范要求。整改要求：（1）统一全部实测实量标识为上部楼层的大标识牌；（2）按规范要求控制混凝土实体垂直度、平整度。。2、13#楼外架存在未按方案搭设现象，13#楼外架连墙件未按“两步三跨”搭设，部分立杆未贯通。整改要求：请项目检查架体各处隐患并整改。3、13#楼顶层悬挑型钢未按方案固定；13#楼顶层悬挑型钢固定处螺丝未拧紧。整改要求：请项目检查悬挑型钢各处隐患并整改。4、13#楼顶层拆除方案未报公司审批；根据建质[2009]87号文，建筑物拆除需要编制专项方案，项目已编制方案但未报公司审批。整改要求：请项目部联系公司科技部方案管理人员，上报方案审批。5、12#楼部分楼层泵管未加固；剪力墙内虽有预埋件，但未与泵管进行连接。整改要求：请项目检查泵管各处连接并整改。6、12#楼型钢柱与梁连接处未封堵；型钢柱与梁连接处未封堵，柱身混凝土浇筑过程中流窜至梁内。整改要求：后续施工梁柱连接处采用收口网封堵，已浇筑部位梁板浇筑前进行剔凿。混凝土浇筑尽可能一次浇筑，减小不同构建混凝土浇筑时间差。三、安质环保部内业方面1、未编制2017年应急演练计划。整改要求：要求项目编制2017年应急演练计划，按照计划开展应急演练，并完善演练记录。检查记录部分问题无闭合图片，月检资料无项目经理带队检查照片。整改要求：检查记录必须有整改前后闭合图片，月检资料中必须附上项目经理带队检查照片。项目部有编制2017年培训计划，但与实际不符。整改要求：项目部根据现场实际情况重新编制2017年培训计划，并按照计划开展工作。四、科学技术部内业方面1、方案管理台账不全，批复文件未归档项目方案策划共51个方案，方案管理台账共134个方案，但台账中仅有16个有批复记录，而归档方案中，部分方案无公司或局批复文件，部分方案有局批复但无公司批复，部分方案有批复但未记录入方案管理台账，情况混乱。整改要求：请项目部重新梳理各个施工方案，对于已有批复的方案，批复文件打印归档（包括公司及局批复），并完善方案管理台账。对于确实找不到批复文件的，及时联系公司科技部方案管理人员处理。2、年度施组进度计划未按局批复文件中的节点工期重新调整项目部已制定年度施组，但是其中工期计划未按局批复文件进行工期调整。整改要求：在业主未下发最新的节点工期要求前，按照局批复文件，调整工期进度计划。3、技术交底记录不全最近的几次对工人交底记录中，交底人、交底时间均未签填。整改要求：完善技术交底资料，一次交底留存一份资料，不能多次交底共用一份交底书。4、关键工序未找到界定文件，未按实际记录未找到关键工序的界定文件，记录中所有记录均为符合要求。整改要求：将关键工序卡控的界定文件整理归档，并按现场实际存在问题，整改情况进行记录。5、未对项目技术干部分工、责任进行明确有对项目整体的分工，但未对技术管理工作责任人进行明确并发文。整改要求：以项目部发文形式，明确各个技术管理工作的责任人及奖惩措施，如各工序技术交底、质量、实测实量等的责任明确。6、测量仪器管理台账未更新、测量原始记录简单近期水准仪等三台仪器已完成送检，但台账仍记录送检时间为3月19日/29日。测量原始记录中，水准仪记录较好，但全站仪记录混乱，未记录各参与人员。整改要求：根据实际更新仪器管理台账。测量原始记录要日期、内容、各责任人清晰明了，保证可追溯性。7、项目内部实体质量检查，未按100%抽检回弹项目内部抽检中，每层抽检16处，回弹比率约30%。整改要求：实体检查按100%进行抽检回弹，并形成记录。五、物机部内业方