采购部工作流程制度

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求--采购计划--寻找供货商--询价、比价、议价--采购洽谈--合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)--交货验收(仓管)--质检(不合格退货)--入库--计划对账--财务结算采购需求采购需求计划对账采销部XXX销售部XXX验收合格一、申请商品采购流程图采购部审批(无合同)总监审批采购部审批(有合同)采购对账仓管打入库单仓库凭仓管打入库单仓库凭1)建立供应商资料管理(表)册，售后服务管理表。采购部各岗位职责岗位名称直接上级分管副总根据企业运营需要制定企业的采购战略规划、工作方针和工作目标等，监督指导采购工作，确工作职责不相容职责1◆落实采购战略规划和方针◆落实各项采划◆参与采购执程格2依据企业管理要求和采购战略，建立健全企业采购管理制度的落实情况3设计采购部的组织结构，明确下属人员的工作职责，筛选并任用采购部主管及以上工作人员4审批年度采购预算和采购计划5审批特殊请购、大额采购和重要采购合后67根据采购业务模式和各岗位职责分工情况，制定8主持采购招标和采购合同评审工作，签订采购合同，并监督执行9监督采购进展情况，指导下属开展采购监督跟单、催货工审阅下属提交的《采购质量检验报告》,并预防采购物资质量事故负责采购管理人员的招聘、考核、指导工作生效日期批准日期岗位名称直接上级根据上级制定的采购战略规划、工作方针和工作目标等，指导开展采业生产运营的需要制订企业的采购计划，组织采购原材料、设备等物资，选择和管理供应商，确工作职责不相容职责1协助采购总监制定采购战略规划、工作方针等，并◆监督采购制度落实情况◆审批年度采购预算和计划◆审批特殊采购、大购合同◆批准计划外采购◆参与执行采购、付◆起草采购合同，审◆审批供应商名单23负责制订企业采购预算的采购计划，并报上级审批4负责向上级报请特殊采购、大额请购和重要采购合同5审核物资的种类和采购价格、并报采购总监审批6组织下属人员调查和审查供应商，并根据审查结78控制采购进度，指导采购专员开展采购跟单、催货工作9组织开展采购进料质量检验工作，并监督采购检管理部门内部人员，并对下属人员进行指导和培训生效日期批准日期岗位名称部门名称/编号直接上级根据企业的采购战略规划等制订年度采购计划，并根据企业日常物资需求情况制定采购工作工作职责不相容职责1根据企业年度销售计划、生产计划和战略规划等制订企业◆审批采购作业计划◆审批采购订单2接收各部门的“请购单”,并对其进行审核与汇总，制订采购物资需求计划3根据采购物资需求计划和年度采购计划，制订具体的采购导审批45监督采购作业执行过程，查看采购专员是否按照计划完工作奠定基础生效日期批准日期岗位名称部门名称/编号直接上级根据企业的采购战略规划和年度预算制定采购年度预算，并根据具体的采购工作将预算进行分解，制定详细预算；监督采购预算的执行过程，确保将采购费用控制在预算范围之内工作职责不相容职责1收集采购预算的编制依据，编制年度采购预算并上报领导审批◆审批采购预算◆执行采购费用和预算◆掌握采购支出2监督采购预算的执行情况，确保采购预算不超支3执行采购成本控制措施，并审核采购支出45对采购预算的执行情况进行分析，并编制分析报告生效日期批准日期岗位名称直接上级根据企业的采购需求情况开展供应商调查、供应商评选、供应商认证、供应商维护、供应商工作职责不相容职责1◆与供应商谈判价格◆与供应商签订合同◆确定某项采购的供应商2制订并执行供应商开发计划3负责对潜在供应商的拜访和评估工作，选择与推荐潜在供应商456定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告7根据供应商的日常表现，对供应商进行考核，并根据考核结8协助采购经理对供应商供货、质量、交期和售后服务进行监督9定期拜访供应商，做好供应商维护工作建立供应商管理档案，及时收录供应商信息；随时更新供应商管理档案，将供应商发生的重大事件及变动记录在案定期对供应商数据库进行核查与管理安排下属人员的日常工作，协调供应商管理工作与本部门其他工作之间的关系生效日期收货流程Y并拍照留证Y交质量部门标签上应注明物料编码、数量、点货日期、IQC编号及是否样填写在标签备注栏中)YYN仓管人员根据IQC检验结果NN标签上是否注明物料编码、数量、标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息Y供应商开发票在金蝶系统中录入检验入库单在金蝶系统中录入退货单国外退货将发票退回供应商将发票退回供应商N23产成品入库流程生产部门开出FINISHEDPARTSFORSTOCKIN到生产部门拿取完工产品N结果一致N结果一致(如系列号、发徕卡或其他特别事项等)Y标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息在入库单备注栏用FSI 标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息4废品处理流程Y未装配物料是否可用?物料编码、工单号、数量未装配物料是否可用?N是否与入库单一致及报废原因明物料编码、数量等重要信息录入其它入库单Y库管核对物料品名库管核对物料品名Y5相同产品、不同的按照先进先出原则将物料从货架中取出按照先进先出原则将物料从货架中取出如有766516领用需通知如有766516领用需通知STOCKOUTLIST上签字6Y78生产任务单物料补领流程确保登记本上领用时间、成品编码、工单号、原村料编码、申请人、数量等重要信息完整如果因人为原因已领用物料被损坏，生产部门各车间负责人在补领登记本上登记仓管人员根据登记本上需求备料发放给补领申请人仓管人员当天将物料领用单录入金蝶系统确保登记本上借用日期、号、数量、原因类别、(14采购/31抛光/41镀膜/71装西/81(领用库位为其他库)(领用库位为其他库)9化学品、辅料领用流程确保登记本上领用时间、物料编码、单位、数量、核对销售出库单、COC上的品名、数量、HGWH销售退货仓管到HGWH装配现场出MRB出MRB结果其他出库单备注上写HG其他出库单备注上写HGWH退货，MRB编号并将库存良品发给客户N核对是否已开出N增值税发票给客户YY重新开具发票给客户国外销售退货流程国外销售退货一般贸易出口办理税务证明如客户已开DebitNote给我方，在金蝶系统冲红销售出库单，库位选81填写MRB申请单与不良物料一并发检验检验完毕，根据MRB结果其他出库流程报废处理环境测试新项目样品寄送MRB结果MRB结果放入报废库备注上一定要注明出库原因(如有项目编号应注明)盘点作业流程每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核财务夏核仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整检验