安全风险辨识评估管理制度

安全风险辨识评估管理制度第一章总则第一条为规范项目安全风险辨识评估工作，建立健全安全风险分级管控体系，实现安全风险自辨自控、关口前移，从源头上防范生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）及上级公司相关规定，结合项目实际，制定本制度。第二条本制度适用于项目部施工全过程及所有作业场所、设备设施、作业活动、岗位人员的风险辨识、评估、分级、管控及动态更新管理。第三条安全风险辨识评估工作坚持“全员参与、全过程覆盖、动态管理、持续改进”的原则。第四条安全风险是指生产安全事故发生的可能性与后果严重性的组合。风险辨识是对危险源的识别，风险评估是对风险大小的评价和分级。第二章组织机构与职责第五条项目部成立安全风险辨识评估领导小组，组成如下：·组长：项目经理·副组长：项目总工、安全总监、生产经理·成员：各部门负责人、各施工班组组长领导小组负责统筹组织风险辨识评估工作，审批重大风险评估结果，协调解决工作中的重大问题。第六条安全环保部是风险辨识评估工作的归口管理部门，主要职责包括：（一）制定年度风险辨识评估工作计划；（二）组织风险辨识评估培训；（三）具体实施全面风险辨识评估工作；（四）汇总、审核各部门/班组上报的风险辨识结果；（五）编制风险分级管控清单和风险分布四色图；（六）监督风险管控措施的落实；（七）建立并维护风险数据库。第七条工程技术部负责提供施工工艺、设备设施等技术资料，参与工艺性风险的辨识评估，制定重大风险的技术管控措施。第八条物资设备部负责设备设施的风险辨识评估，建立设备风险台账，落实设备风险管控措施。第九条各施工班组负责本班组作业活动的风险辨识评估，组织岗位员工参与风险辨识，填报《班组/岗位风险辨识表》，落实本班组风险管控措施。第三章风险辨识第十条风险辨识应覆盖项目部所有区域、所有场所、所有设备设施、所有作业活动、所有岗位，确保无死角、无遗漏。第十一条风险辨识范围包括但不限于以下内容：（一）施工区域：基坑作业区、主体作业区、预制梁场、钢筋加工棚、材料堆场、施工便道、办公区、生活区等；（二）设备设施：塔吊、施工升降机、龙门吊、架桥机、汽车吊、挖掘机、混凝土泵车、钢筋加工机械、电焊机、配电箱、发电机等；（三）作业活动：高处作业、临时用电、起重吊装、脚手架搭拆、模板支撑、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力张拉、电焊气割、有限空间作业、动火作业等；（四）人员：管理人员、特种作业人员、普通作业人员、新工人、转岗人员、临时用工、承包商人员、访客等；（五）周边环境：101公路线交通、架空高压线、地下管线、相邻建（构）筑物、气象条件（台风、暴雨、高温、低温）、地质条件等。第十二条风险辨识应采用多种方法相结合，确保辨识质量：辨识对象推荐方法说明施工区域、设备设施SCL（安全检查表法）编制标准检查表，逐项排查作业活动JSA（工作安全分析）分解作业步骤，分析每个步骤的风险危险性较大分部分项工程专项方案专家论证集中研讨，系统分析新工艺、新设备、新材料HAZOP（危险与可操作性分析）小组讨论，系统分析岗位作业岗位风险辨识法员工结合本岗位实际，自下而上辨识第十三条风险辨识按以下步骤进行：（一）划分辨识单元（按区域、设备、作业活动划分）；（二）确定辨识方法；（三）组成辨识小组（管理人员、技术人员、岗位员工参加）；（四）实施辨识，填写《安全风险辨识记录表》，内容包括：辨识单元、危险源（能量、有害物质、不安全行为、不安全状态）、可能造成的事故类型、现有管控措施等；（五）辨识结果汇总上报。第十四条全面风险辨识每年至少组织一次。发生以下情况时，应及时组织专项风险辨识：（一）施工工艺、设备设施、材料发生变更；（二）法律法规、标准规范更新；（三）发生生产安全事故或重大未遂事件；（四）施工环境发生重大变化（如进入新的施工阶段、遭遇极端天气）；（五）风险管控措施失效。第四章风险评估第十五条风险评估采用LEC法（格雷厄姆-金尼法）进行半定量评价，计算公式为：D=L×E×C式中：·L：事故发生的可能性（0.1～10）·E：人员暴露于危险环境的频率（0.5～10）·C：事故产生的后果严重程度（1～100）·D：风险值第十六条风险等级划分标准：D值范围风险等级颜色标识管控层级D≥320重大风险红色公司/项目部160≤D＜320较大风险橙色项目部70≤D＜160一般风险黄色班组D＜70低风险蓝色岗位第十七条风险评估由安全环保部组织，技术人员、管理人员、岗位员工代表参加，评估结果应记录在《安全风险评估记录表》中。第十八条对危险性较大的分部分项工程（深基坑、高支模、脚手架、起重吊装等），应在专项施工方案中单独进行风险评估，必要时可聘请外部专家进行论证。第十九条风险评估应结合项目实际情况，充分考虑以下因素：（一）正常作业、异常作业、紧急情况下的风险；（二）正常工作时间、非工作时间（夜间、节假日）的风险；（三）单个风险点及多个风险点耦合产生的风险；（四）长期存在风险和临时性风险。第五章分级管控第二十条根据风险评估结果，按照风险等级实施分级管控：风险等级管控层级责任人管控要求重大风险（红色）公司/项目部项目经理编制专项管控方案，公司挂牌督办，每月检查不少于2次较大风险（橙色）项目部项目总工/安全总监制定管控措施，纳入项目部月度计划，每周检查不少于1次一般风险（黄色）班组班组长纳入班组日常管理，每日检查低风险（蓝色）岗位岗位员工岗位日查，保持关注第二十一条对重大风险（红色），应编制《重大风险管控方案》，内容包括：（一）风险描述：风险点位置、危险源、可能造成的事故类型及后果；（二）风险等级：D值、红橙黄蓝等级；（三）管控目标：将风险降低至可接受水平；（四）管控措施：工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急措施；（五）责任人：明确管控责任人和检查频次；（六）应急预案：应急处置措施、疏散路线、联络方式。第二十二条管控措施应包括以下五类：（一）工程技术措施：消除（如用低毒材料替代高毒材料）、替代（如用机械作业替代人工作业）、隔离（如设置防护棚、防护栏杆）、防护（如安全网、安全帽、安全带）；（二）管理措施：制定管理制度、操作规程、作业许可、安全交底、班前会、安全巡检；（三）教育培训措施：三级安全教育、专项培训、安全警示标识；（四）个体防护措施：配备安全帽、安全带、防护面罩、绝缘手套、防尘口罩等；（五）应急措施：制定应急预案、配备应急物资、组织应急演练。第二十三条风险告知应做到：（一）绘制风险分布四色图，在工地大门口、安全宣传栏等显著位置张贴；（二）制作岗位风险告知卡，每个岗位一份，内容包括：岗位名称、风险描述、管控措施、应急措施、责任人、应急电话；（三）在重大风险点附近设置重大风险公告栏；（四）每日班前会，班组长应向作业人员告知当班作业区域的风险点和管控措施。第六章动态管理与持续改进第二十四条建立风险动态管理机制：（一）每年至少组织一次全面风险辨识评估，更新风险清单和风险分布图；（二）每月对风险管控措施落实情况进行检查，发现措施失效立即整改；（三）发生变更时，及时组织专项风险辨识评估。第二十五条风险管控措施失效或出现以下情况时，应立即重新评估风险：（一）发生生产安全事故或重大未遂事件；（二）风险管控措施被证明无法有效控制风险；（三）法律法规、标准规范发生变化。第二十六条