(2026年)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

(2026年)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度一、总则（一）目的为进一步加强公司安全生产管理，有效管控安全风险，及时排查治理事故隐患，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），防止和减少生产安全事故，保障员工生命和财产安全，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产车间及全体员工。（三）基本原则1.坚持风险预控、关口前移。把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，从源头上防范生产安全事故的发生。2.坚持分级管控、分类实施。根据风险的大小和危害程度，对安全风险进行分级管理，明确各级管控责任；针对不同类型的隐患，采取相应的治理措施。3.坚持全员参与、持续改进。全体员工要积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，不断完善双重预防机制，提高公司安全生产管理水平。二、组织机构与职责（一）双重预防机制建设领导小组公司成立双重预防机制建设领导小组，由公司总经理任组长，各副总经理任副组长，各部门负责人为成员。领导小组的主要职责是：1.组织制定公司双重预防机制建设工作方案和相关制度。2.定期召开会议，研究解决双重预防机制建设过程中存在的问题。3.监督检查各部门双重预防机制建设工作的开展情况，确保工作落实到位。（二）安全管理部门安全管理部门是公司双重预防机制建设的具体实施部门，其主要职责是：1.负责组织开展安全风险辨识、评估和分级工作，建立安全风险数据库。2.制定隐患排查治理计划，组织开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理台账。3.对各部门双重预防机制建设工作进行指导和监督，定期向领导小组汇报工作进展情况。（三）各部门各部门是本部门双重预防机制建设的责任主体，其主要职责是：1.组织本部门员工开展安全风险辨识、评估和分级工作，落实安全风险管控措施。2.按照公司隐患排查治理计划，组织开展本部门的隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。3.定期向安全管理部门汇报本部门双重预防机制建设工作开展情况。（四）员工全体员工要积极参与双重预防机制建设工作，其主要职责是：1.学习和掌握安全风险辨识、评估和管控知识，识别本岗位存在的安全风险。2.严格遵守安全操作规程，落实安全风险管控措施，及时发现和报告事故隐患。三、安全风险分级管控（一）安全风险辨识1.公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识工作，各部门每季度至少组织一次专项安全风险辨识工作。在发生以下情况时，应及时进行专项安全风险辨识：•新设备、新工艺、新材料、新产品投入使用前。•发生生产安全事故后。•相关法律法规、标准规范发生重大变化时。2.安全风险辨识应覆盖公司所有活动、场所、设备设施和人员。辨识方法可采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等。3.各部门应组织本部门员工对本岗位存在的安全风险进行辨识，并填写《安全风险辨识清单》。安全管理部门对各部门提交的《安全风险辨识清单》进行汇总和审核，建立公司安全风险数据库。（二）安全风险评估1.安全管理部门应组织相关人员对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.安全风险评估应考虑以下因素：•事故发生的可能性。•事故后果的严重程度。•风险的可控性。3.安全管理部门应根据安全风险评估结果，编制《安全风险评估报告》，明确各安全风险的等级、可能导致的事故类型、管控措施等内容。（三）安全风险分级管控1.公司对安全风险实行分级管控，按照风险等级分别由公司、部门、班组和岗位进行管控。•重大风险由公司主要负责人直接管控，制定专项管控措施，定期进行检查和评估。•较大风险由部门负责人管控，制定管控措施，明确责任人员，定期进行检查和整改。•一般风险由班组负责人管控，落实管控措施，加强日常检查和监督。•低风险由岗位员工自行管控，严格遵守操作规程，做好日常安全防范工作。2.各部门应根据安全风险分级管控要求，制定本部门的安全风险管控清单，明确各安全风险的管控责任人和管控措施。安全管理部门对各部门的安全风险管控清单进行审核和备案。3.公司应在显著位置设置安全风险公告栏，公布重大、较大安全风险的名称、地点、风险等级、管控措施等信息。各部门应在作业场所设置安全风险告知牌，告知员工本岗位存在的安全风险和防范措施。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.公司建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的内容、方式、周期和责任人员。2.隐患排查方式包括日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等。各部门应根据实际情况，制定本部门的隐患排查计划，并组织实施。3.安全管理部门应定期组织开展综合性隐患排查工作，对各部门的隐患排查治理情况进行监督检查。4.员工在日常工作中应随时进行隐患排查，发现事故隐患应及时报告本部门负责人。（二）隐患治理1.各部门对排查出的事故隐患，应立即进行治理。对于能够立即整改的隐患，应立即采取措施进行整改；对于不能立即整改的隐患，应制定整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限和资金投入等内容。2.安全管理部门对各部门的隐患整改情况进行跟踪检查，确保隐患得到及时治理。对于重大事故隐患，安全管理部门应及时向公司主要负责人报告，并督促相关部门制定整改方案，落实整改措施。3.隐患治理完成后，各部门应组织进行验收，验收合格后方可恢复生产。安全管理部门对隐患治理验收情况进行抽查，确保隐患治理工作质量。（三）隐患排查治理台账1.各部门应建立隐患排查治理台账，记录隐患排查的时间、地点、内容、发现的隐患及整改情况等信息。2.安全管理部门应建立公司隐患排查治理总台账，对各部门的隐患排查治理情况进行汇总和分析，及时掌握公司隐患排查治理工作动态。五、信息管理与沟通（一）信息管理1.公司建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统，对安全风险和事故隐患进行动态管理。2.各部门应及时将安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理等信息录入信息系统，确保信息的准确性和及时性。3.安全管理部门应定期对信息系统中的数据进行分析和统计，为公司安全生产决策提供依据。（二）沟通与交流1.公司应建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理沟通机制，加强各部门之间的信息交流和共享。2.各部门应定期召开安全会议，通报本部门安全风险管控和隐患排查治理工作情况，研究解决存在的问题。3.公司应鼓励员工积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，对提出有效建议和发现重大事故隐患的员工给予奖励。六、培训与教育（一）培训计划安全管理部门应制定年度安全风险分级管控和隐患排查治理培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。（二）培训内容培训内容应包括安全风险分级管控和隐患排查治理的相关法律法规、标准规范、管理制度、方法技巧等。（三）培训方式培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析、实操演练等多种形式，确保培训效果。（四）培训效果评估安全管理部门应定期对培训效果进行评估，了解员工对安全风险分级管控和隐患排查治理知识的掌握情况，及时调整培训内容和方式。七、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门双重预防机制建设工作进行监督检查，检查内容包括安全风险辨识、评估、分级管控、隐患排查治理、信息管理等方面。2.对监督检查中发现的问题，安全管理部门应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核评价1.公司将双重预防机制建设工作纳入各部门绩效考核体系，对工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力的部门和个人进行批评和处罚。2.考核评价内容包括安全风险分级管控和隐患排查治理工作的组织领导、制度建设、工作落实、信息管理等方面。八、持续改进（一）分析总结公司应定