05-铁路项目信用评价迎检全套资料清单及编制要点

××有限公司项目经理部铁路项目信用评价迎检全套资料清单及编制要点工程部实操版｜十二大类资料·扣分条目映射·倒排计划文件编号：XY-2026-YJ-05

编制单位：××工程局集团有限公司项目经理部

编制日期：20××年××月××日内部管理资料·仅供本项目履约与迎检使用目录TOC\o"1-2"\h\z\u编制说明 PAGEREFsection-1\h1一、迎检的四种场景 PAGEREFsection-1-1\h1二、本清单的定位 PAGEREFsection-1-2\h1三、迎检资料"七性"总要求 PAGEREFsection-1-3\h1第一章迎检资料体系总览 PAGEREFsection-2\h1一、十二大类资料框架 PAGEREFsection-2-1\h1二、资料编码规则 PAGEREFsection-2-2\h1三、资料与扣分条目映射方法 PAGEREFsection-2-3\h1第二章综合管理与履约类资料（卷一） PAGEREFsection-3\h1一、资料清单 PAGEREFsection-3-1\h1二、关键编制要点：人员履约"五对照" PAGEREFsection-3-2\h1第三章工程技术类资料（卷三） PAGEREFsection-4\h1一、资料清单 PAGEREFsection-4-1\h1二、专项方案"三查"要点 PAGEREFsection-4-2\h1第四章质量管理类资料（卷四） PAGEREFsection-5\h1一、资料清单 PAGEREFsection-5-1\h1二、隐蔽工程影像"五要素" PAGEREFsection-5-2\h1第五章安全管理与穿透式资料（卷五） PAGEREFsection-6\h1一、资料清单 PAGEREFsection-6-1\h1二、安全穿透式管理"最后一步"资料 PAGEREFsection-6-2\h1第六章物资设备与分包人员类资料（卷二、卷九） PAGEREFsection-7\h1一、资料清单 PAGEREFsection-7-1\h1第七章信息化与平台类资料（卷十） PAGEREFsection-8\h1一、平台数据日清底线 PAGEREFsection-8-1\h1二、平台迎检"三一致"核对 PAGEREFsection-8-2\h1第八章站房、四电、轨道专项资料（卷八） PAGEREFsection-9\h1一、站房类（2025版新增8项扣分项） PAGEREFsection-9-1\h1二、四电类 PAGEREFsection-9-2\h1三、轨道类 PAGEREFsection-9-3\h1第九章资料编制要点与常见扣分对照 PAGEREFsection-10\h1一、资料编制"七性"达标表 PAGEREFsection-10-1\h1二、常见扣分TOP清单（工程部必背） PAGEREFsection-10-2\h1三、资料与现场一致性核查表 PAGEREFsection-10-3\h1第十章迎检实施流程（倒排计划） PAGEREFsection-11\h1一、倒排计划 PAGEREFsection-11-1\h1二、模拟检查打分 PAGEREFsection-11-2\h1三、检查中配合要点 PAGEREFsection-11-3\h1四、检查后闭环 PAGEREFsection-11-4\h1附件A迎检全套资料清单总表（可直接套用） PAGEREFsection-12\h1附件B资料责任矩阵（RACI） PAGEREFsection-13\h1附件C资料借阅登记表 PAGEREFsection-14\h1附件D模拟检查打分表 PAGEREFsection-15\h1附件E资料整改台账 PAGEREFsection-16\h1第1页编制说明一、迎检的四种场景铁路项目信用评价迎检不是一次考试，而是贯穿半年评价期的四类检查叠加，工程部必须按场景备料。表0-1四类迎检场景与资料侧重场景组织方时点检查方式资料侧重关联后果日常检查建设单位、铁路局集团公司、国铁集团工程监督机构全评价期现场＋内业，检查后3日内录入平台附件1现场质量安全、附件2施工管理、附件3平台采集直接扣分，可当场记录不良行为半年信用评价国铁集团建设部汇总、工程监督局初汇6月、12月平台数据汇总＋排名＋公示5个工作日加扣分证据、人员履约、加分申报A／B／C／D级、投标加分／停标督导检查／专项督查国家铁路局及地区监管局、监督站不定期、"四不两直"现场核查＋资料审查＋座谈反馈＋整改通知单红线十严禁、重大事故隐患、法定程序资料整改通知、通报、约谈、不良行为、失信记录红线与专项整治国铁集团、建设单位、地方住建／交通主管部门季度／专项对照清单逐项排查＋"回头看"红线预控清单、重大隐患台账、自查报告半年／1至2年停标、清出黑名单一句话原则：现场决定扣分上限，资料决定扣分落地，平台决定扣分不可逆。检查组通常"先看现场、后查资料、再对平台"，三者矛盾即扣分；平台自动采集扣分机器判定、人工不可更改，是唯一不可事后补救的扣分项。二、本清单的定位工程部实操版：按工程部归口职责组织，逐项给出"资料名称—对应扣分／不良行为条款—编制要点—常见退回原因—责任岗位—归档卷号"，可直接打印作为资料员岗位手册与迎检预检表。与扣分条目一一映射：每条资料均标注铁建设〔2025〕181号附件1（现场质量安全92项）、附件2（施工管理21项）、附件3（平台采集28项）、附件5-1（一般不良行为43条）及全路扣分条款编号，实现"由扣分条目反查资料"。统一编码：资料编号与XC（问题）、CS（整改卡片）、ZZ（佐证）、YJ（预警）编码贯通，与其余四份资料共用一套体系。"××"为可替换占位符；建设单位在办法授权幅度内细化的扣分标准与资料要求优先于本清单。三、迎检资料"七性"总要求真实性：原始记录及时如实填写，严禁伪造、篡改、补签、倒签、涂改。触碰"内业资料弄虚作假"红线（十严禁建设行为第3条）将被处1至2年不接受投标，标段项目经理、总监、工点队伍负责人、检测人员清出铁路建设市场并记入黑名单。及时性：检查后3日内录入平台；监理通知单、工程暂停令按时书面回复；平台数据24h／72h内上传处置；人工核查项每月3日前录入。完整性：方案—交底—作业指导书—检验批—隐蔽验收—试验检测—影像—签认全链条无缺项。闭合性：监理通知、检查问题、暂停令逐条回复并销号，形成"问题—措施—时限—佐证—销号"闭环。一致性：资料与实体、资料与平台、资料与资料在时间、部位、里程、数据上一致。可追溯性：编号、日期、部位、批次、责任人、检测单位可追溯。规范性：签字盖章齐全，检测报告有资质章，变更审批手续完备，用表符合建设单位统一样式。第一章迎检资料体系总览一、十二大类资料框架表1-1迎检资料总框架与责任矩阵卷号类别归口部门主要对应条款关键岗位检查频次卷一综合管理与履约工程部／人力附件5-1第1、2条；办法第五十五条资料主管、劳资员月卷二分包、人员与"三自"商务部／设备部附件5-1第5、27条；第四十五条；红线第9条商务经理、设备主管月卷三工程技术工程部附件5-1第7至14条；附件2新增第2项总工、技术主管周卷四质量管理安质部／试验室附件1多项；附件5-1第16、18至23、31、32条质检工程师、试验主任日卷五安全管理与穿透式安质部附件5-1第3至6、24、34条；附件2新增第3项安全总监、安监专务日卷六隧道与机械化工程部／设备部红线第1至3条；附件5-1第25至28条隧道主管、设备主管日卷七桥梁、路基、轨道工程部／测量红线第4至6条；附件1新增多项；附件5-1第17至21、30条桥梁／路基主管、测量主管日卷八站房、四电、机电工程部／四电附件1站房8项、四电2项；附件5-1第14条站房／四电主管日卷九物资设备与试验检测物资部／设备部／试验室附件1第1项；红线第8、9条；附件5-1第12、39条物资主管、试验主任日卷十信息化平台信息化部附件3全部28项（新增7项）信息化主管日卷十一进度、投资、环保、稳定计划／财务／党群附件5-1第37、40、43条；第五十一条计划主管、财务、书记月卷十二加分项与迎检管理工程部／经营加分条款；第六十六条信用评价主管月二、资料编码规则资料编号：ZL-类别码-册号-件号，如ZL-GC-03-012（工程技术第3册第12件）。类别码：ZH综合、FB分包、GC工程、ZL质量、AQ安全、SD隧道、QL桥路、ZF站房、WZ物资、XXH信息化、JD进度、JF加分。与问题／措施／佐证编码贯通：XC-20××-类别-×××（问题）、CS-类别-×××（整改卡片）、ZZ-类别-×××（佐证）、YJ-20××-×××（预警）。每件资料首页设《卷内封面》：编号、名称、形成日期、形成单位、责任人、对应扣分条款、对应问题编码、页数、原件／复印件。三、资料与扣分条目映射方法由扣分条目反查资料：例如附件1新增第8项"二衬接触网槽道预埋不符合设计，每项扣2分"→反查卷六《槽道逐板验收记录》《二衬台车定位复核表》《四电接口预留检查表》《隐蔽工程影像台账》。由资料反查风险：例如《监理通知单收发文台账》→附件5-1第38条（未按要求整改且未书面回复，每项扣3分）。每月用《模拟检查打分表》按附件1／2／3／5-1逐项模拟打分，缺哪项资料即补哪项，红橙项清零。第二章综合管理与履约类资料（卷一）一、资料清单表2-1综合管理与履约资料清单序号资料名称对应条款编制要点常见退回／扣分责任岗位1施工合同、中标通知书、资质证书、安全生产许可证办法第四条集团总公司签订合同的直接评价；特级资质子公司或联合体，评价对象为特级资质企业，资料须体现评价口径评价主体口径错误商务2项目组织机构文件、岗位责任制附件2机构与投标承诺一致，变更有批复机构与现场不符工程／人力3六类主要技术人员台账（质量、安全、试验检测、测量、拌和站、机制骨料场负责人）附件5-1第1条每项扣3分、第2条每项扣2分逐人建"任命文件—资格证—劳动合同—社保—考勤"五对照档案；变更须报建设单位批准，离岗有请假与顶岗记录未按承诺配备、资格不符、擅自离岗或变更人力／工程4主要进场机械设备台账及进场报验附件5-1第1条型号规格数量与投标承诺一致，进场报验、检定／验收齐全设备不符承诺设备5平台主要人员信息录入与更新记录办法第五十五条人员变动3日内更新平台，截图留档平台与现场人员不一致工程／信息化6开（复）工报告、开工标准化条件确认附件2新增第2项（上限20分）新开工点先条件确认后开工，附标准化验收表未做开工标准化即施工工程7首件工程评估纪要及样板引路资料附件2新增第2项每类首件评估通过后方可大面积施工，评估纪要含参建各方签认与推广要求首件未评估即展开工程／安质8施工日志、工程日志、大事记通用当日填写、与检验批／platform数据时间一致，不得补记日志与实体时间矛盾工程9往来文件收发文台账（含监理通知单、工程暂停令）附件5-1第38条每项扣3分收到即登记，24h内响应，规定时限内书面回复"整改进展＋未完成原因"并销号未书面回复资料主管10信用评价结果复盘、扣分预算、预警台账全套联动每期结果公示5工作日内完成核对，异议附反证逾期异议不予受理信用评价主管二、关键编制要点：人员履约"五对照"任命文件：集团公司或项目部正式任命，岗位名称与投标承诺一致。资格证：质量／安全／试验检测／测量／拌和站／机制骨料场负责人对应岗位资格证书在有效期。劳动合同与社保：与中标单位一致（同时用于红线第9条转包违法分包核查）。考勤：人脸识别／实名制考勤，月出勤与在岗履职一致；项目主要负责人超过30日不在岗或未实质开展工作即构成重大事故隐患（国铁工程监规〔2023〕25号第四条第（二）项）。变更审批：质量、安全等负责人变更必须报建设单位批准，未经批准擅自变更每项扣2分。第三章工程技术类资料（卷三）一、资料清单表3-1工程技术资料清单序号资料名称对应条款编制要点常见退回／扣分责任岗位1施工图核对记录、设计交底、变更设计文件附件5-1第7条图纸会审问题闭合，变更先批准后施工，现场按最新有效图纸无变更先行施工总工2专项施工方案台账及报审批复附件5-1第7条每项扣3分；重大隐患判定第四条危大工程编专项方案，超过一定规模专家论证；方案含质量安全保障措施可指导施工；严禁未批复先行施工、未按方案施工方案违反强标、未批先施工、缺关键内容总工／技术主管3作业指导书（关键、特殊工序）附件5-1第8条每项扣5分、第9条每项扣3分逐工序编制、审批、无差错缺漏，现场按指导书施工未编制、有明显差错、不按指导书施工技术主管4施工技术（安全）交底附件5-1第10条每项扣5分、第11条每项扣3分分工序分专业编制，有针对性和可操作性，全员签字、签到齐全，现场按交底施工未交底、签字不全、无针对性技术主管5工艺性试验报告及审批、参数施工记录附件5-1第13条每项扣3分开工前完成，结果按程序审批，严格按试验确定参数施工；2025版已由日常检查扣分调整为不良行为扣分未做工艺性试验、未按参数施工工程／试验6开工标准化验收、首件评估附件2新增第2项见卷一第6、7项，纳入标准化考评加分证据缺失即扣施工管理分工程7技术复核记录（测量放样、模板、预应力管道坐标）附件1新增第4项复核数据与实体一致，签字齐全复核流于形式测量／技术8四电接口预留专项核对表附件5-1第14条每处扣3分设备机房、电缆槽、电缆井、过轨预埋、槽道、综合管沟、接触网基础接地逐处验收漏留、错留工程／四电9工程日志、技术核定单、设计确认单附件5-1第20条每项扣3分地质条件或工艺试验结果须经设计单位确认的，确认单齐全未请设计确认技术10竣工资料、验收问题整改台账附件5-1第35、36条提前介入、静态／动态／初步验收及安全评估问题按期销号问题未按期整改工程二、专项方案"三查"要点查程序：编制→审核→审批→（超规模）专家论证→交底→实施→验收，时间逻辑正确，先批后干。查内容：工程概况、编制依据、施工工艺、计算书、质量控制措施、安全保障措施、监测监控、应急预案、验收要求齐全，不违反强制性标准。查现场：现场工法、参数、设备、防护与方案一致；擅自改变开挖工法、未按方案施工既扣3分又可能构成重大事故隐患。第四章质量管理类资料（卷四）一、资料清单表4-1质量管理资料清单序号资料名称对应条款编制要点常见退回／扣分责任岗位1原材料、构配件进场报验及见证／平行检验台账附件1新增第1项每种类扣2分已验收未使用材料检测不合格即扣；同批次追溯，不合格清退出场留影像检测不合格、无清退记录物资／试验2不合格材料处置台账（清退、封存、追溯）红线第8条清退单、影像、已用部位追溯与实体复验以次充好、未清退物资／质检3混凝土配合比报告、料源变更重新选定记录附件5-1第16条每起扣2分更换料源即重新选定配合比并报批换料源未重选配合比试验4检验批、分项、分部、单位工程验收记录附件5-1第22条每项扣5分、第23条每项扣3分一次验收合格，记录与工程实体一致，严禁造假检验批不合格、记录与实体不符质检5隐蔽工程验收记录附件5-1第31条每项扣5分未经检验或检验不合格不得进入下道工序，签认齐全未验先转序质检6隐蔽工程影像台账附件5-1第32条每次扣3分时间水印＋工点标识牌＋里程＋工序＋验收人五要素，逐处编号可追溯无影像、影像不规范质检／影像员7混凝土施工记录、养护记录、同条件试块附件1新增第2项每项扣1分、第3项每项扣2分施工缝位置／连接／凿毛符合要求；露筋裂缝缺陷须专项方案审批后修补，严禁擅自修补施工缝不符、擅自修补工程／试验8缺陷台账与修补专项方案及批复附件1新增第3项方案未审批擅自修补每项扣2分无方案擅自修补工程9试验检测报告、标养室记录、计量设备检定证书附件5-1第12条每项扣3分、第39条每项扣2分检验设备与标准物质符合要求，委托单位及人员无"警示"记录设备未检定、委托方被警示试验主任10沉降变形评估、CPⅢ评估批复附件5-1第30条每项扣3分评估不满足要求严禁进入无砟轨道施工未评估先施工测量／工程11桩基检测报告、预应力张拉压浆记录附件5-1第17、18条每项扣3分挂篮杆件更换须原设计验算；张拉设备标定、同条件试块强度弹模确认、压浆旁站饱满度数据不实、压浆不饱满工程／试验12钢结构焊缝无损检测（一级100％、二级20％）附件5-1第33条每起扣3分焊工证、焊接工艺评定、检测报告齐全漏检、不合格工程／试验二、隐蔽工程影像"五要素"时间：水印或拍摄设备时间戳，与检验批、混凝土浇筑记录时间一致。部位：工点标识牌含线名、标段、里程桩号、构件编号。工序：能看清钢筋规格数量、锚杆数量、槽道位置、植筋、防水层等实体状态。验收人：验收人员入镜或标识牌列出验收人姓名。可追溯：影像编号ZP-×××与隐蔽验收记录、检验批、佐证编号ZZ-×××一一挂接，台账可即时调阅。第五章安全管理与穿透式资料（卷五）一、资料清单表5-1安全管理资料清单序号资料名称对应条款编制要点常见退回／扣分责任岗位1安全管理体系文件、安全责任划分附件5-1第3条每人次扣2分体系健全、责任到岗体系缺失安全总监2安全网格划分图、安监专务与网格安全员任命附件5-1第3条网格覆盖全部作业面，人员正式职工，挂牌公示未划分网格、未配专务安全3安全责任单元管理人员名册（正式职工、建设单位同意）附件5-1第5条每起扣3分非施工企业正式职工担任须建设单位同意由非正式职工担任安全／人力4三级安全教育、培训考核记录附件5-1第4条每起扣2分未经培训考试合格不得上岗，"建安营"等平台录入率100％未培训上岗安全5跟班作业制度及记录附件5-1第5条关键工序带班，记录当日可查无跟班记录作业队／安全6班前讲话制度及记录、影像附件5-1第5条每班必讲、全员参加、留影像未落实、作业人员擅自进场班组长／安全7关键施工作业安全条件确认表附件5-1第6条每起扣3分关键工序条件确认后方可作业未确认即施工安全／工程8过程安全盯控记录附件5-1第6条盯控人、时间、部位、发现问题闭合无盯控安全9危大工程清单、专项方案、专家论证、验收重大隐患判定第四条见卷三第2项，另需作业审批、现场专人管理未编方案、未论证总工／安全10特种作业人员证、特种设备使用登记重大隐患判定第四条持证、使用登记、检验有效期无证、未登记设备／安全11临建工程选址勘察与安全评估、专项设计及验收附件2新增第3项（上限20分）2025版新增，生产生活区选址须勘察评估无选址评估安全／工程12应急预案（综合／专项）、评审备案、演练与评估通用针对性、可操作性，物资人员集结路线数据库，定期演练评估预案无针对性、未演练安全13营业线（邻近）施工审批、防护、驻站联络、一机一人一防护附件5-1第34条每项扣3分提级审批、防护员与联络员持证、硬质隔离防范不落实安全14重大事故隐患排查治理台账、判定记录国铁工程监规〔2023〕25号逐条判定，重大隐患即停即报即处置降级处理、瞒报安全总监15安全穿透式管理、班组长"考核激励、记分淘汰"台账第四十四条、红线配套班组长为作业面直接责任人，记分淘汰留痕班组长履职不到位安全／作业队16安全积分超市、隐患有奖报告记录管理提升全员参与，可作家园化亮点—安全二、安全穿透式管理"最后一步"资料安全责任单元划分图（到作业面、到班组）。安监专务、网格安全员任命与当日跟班记录。班前讲话记录（含当日风险、措施、签到、影像）。班组长名册、记分台账、淘汰记录。关键工序安全条件确认表与过程盯控记录。作业人员进场台账与三级教育合格证明一一对应。第六章物资设备与分包人员类资料（卷二、卷九）一、资料清单表6-1物资设备与分包人员资料清单序号资料名称对应条款编制要点常见退回／扣分责任岗位1分包单位资质、合同范围、进场报审红线第9条；重大隐患判定第四条专业分包无资质或无安许证即重大隐患无资质分包商务2分包人员劳动合同、社保与中标单位一致性核查红线第9条；附件5-1第27条项目负责人、技术质量安全人员社保与中标单位一致社保不一致（转包嫌疑）商务／人力3主要材料设备采购租赁主体一致性台账红线第9条采购租赁主体与中标单位一致主体不一致物资／商务4隧道全工序机械化"三自"台账附件5-1第27条每项扣3分、第28条每项扣3分；第四十五条设备自有产权证明、队伍自管劳动合同社保、生产自控原始记录；掌子面稳定性评价每循环开展任一"自"不达标、未做稳定性评价设备／工程5大型机械特种设备台账、四方验收、第三方检测、使用登记、检验有效期红线第9条架桥机、提梁机、塔吊安装完成后四方验收＋第三方检测，办理使用登记，检验有效期动态核查未验收、超期使用设备6特种设备操作人员持证、日常维保与运行记录红线第9条人证对应，维保日清无证操作设备7大型临设（支架、挂篮、缆索吊、扣挂系统）专项设计与安拆方案、预压／试吊报告红线第6条有资质单位专项设计、计算书、图纸、专家论证，投入使用前预压试吊无专项设计、未预压工程／设备8架桥机监控数据上传、运架梁管理台账附件3新增第3、4项每榀上传，应纳未纳每次扣2分、未上传每榀0.1分数据漏传设备／信息化9原材料进场台账、见证／平检频次、机制砂厂资料附件1第1项；附件3机制砂模块频次符合验标，机制砂接入平台、黄色预警3日内处置上传预警逾期未处置物资／试验10拌和站信息化系统参数与配合比日志红线第10条（内业造假）严禁私自修改拌合系统参数、人为调整配合比，系统日志定期抽查篡改参数试验／信息化11农民工工资专户、总包代发、实名制考勤、维权公示第五十一条；附件5-1第43条按月足额清零，杜绝50人以上群体性事件拖欠引发讨薪财务／商务12中小企业账款台账第五十一条账款按期支付，无严重不良影响拖欠造成不良影响财务13廉洁协议书及关键环节监督记录第五十条每起扣0.5分采购、分包、计量、变更纪检介入违反廉洁协议纪检／商务第七章信息化与平台类资料（卷十）一、平台数据日清底线铁路工程管理平台自动采集扣分"机器判定、人工不可更改"，是唯一无法事后补救的扣分项。必须建立《平台数据日清表》，每日17:00前核对并留截图。表7-1平台资料清单与2025版新增7项序号模块资料／数据对应条款时限编制要点责任人1拌和站配合比、计量、生产数据采集与系统日志红线第10条实时参数不得私自修改，日志定期抽查试验／信息化2试验室试件、强度、标准物质、设备检定附件5-1第12条实时报告与平台一致试验3围岩量测测点布设、频次、数据、异常处置红线第3条实时原始数据与上传、现场三者一致测量4沉降观测完成率、逾期未测、重点关注断面处置附件3实时总完成率≥90％，异常提醒及时处置测量5连续梁线形监测接入证明、监测日报、超限提醒24h响应附件3新增第1、2项24h应纳未纳每座扣1分（最高2分）；超限超24h每次扣0.2分测量／信息化6运架梁管理接入证明、架桥机监控数据附件3新增第3、4项当日应纳未纳每次扣2分（最高2分）；未上传每榀0.1分设备7机制砂接入证明、质量监测黄色预警处置附件3新增第5、6项3日应纳未纳每厂扣1分；预警逾期未处置每次扣0.2分物资／试验8路基压实接入证明、检测数据、缺陷处置附件3新增第7至9项24h／72h应纳未纳每次扣1分；24h未上传每次0.2分最高1分；72h未处置每次0.2分最高1分试验／工程9人工核查项月度人工核查记录、录入凭证办法第二十一条每月3日前建设单位人工核查项每月3日前录入，工管中心5日前推送自动扣分信息化10预警处置台账全部模块预警产生—响应—处置—上传闭环附件3日清截图含时间戳，响应在时限内信息化二、平台迎检"三一致"核对平台与现场一致：测点数量、监测频次、施工部位、时间。平台与内业一致：试验报告、检验批、监测记录数据与平台上传值一致。平台与日志一致：拌和站系统参数日志、监控量测原始数据不得有人为修改痕迹。第八章站房、四电、轨道专项资料（卷八）一、站房类（2025版新增8项扣分项）表8-1站房资料清单与新增扣分项映射序号资料名称对应附件1新增扣分项编制要点扣分标准1模板支撑架专项方案、分阶段验收表模板、支撑架搭设连接固定不符合要求按方案搭设、验收挂牌每项扣2分2基础回填施工记录、压实度检测报告基础回填未按设计或方案施工分层回填、检测频次符合验标每项扣1分3结构开槽开洞设计确认与补强方案随意开槽、开洞，破坏主体结构设计验算确认后方可开洞每项扣2分4交叉作业防护棚（网）、警戒隔离区、通道口防护棚验收记录上下层交叉作业未设防护棚（网）和警戒隔离区，通道口未搭防护棚搭设完成联合验收挂牌每项扣1分5屋面防水隐蔽验收、淋水／闭水试验记录屋面防水细部做法不符合设计细部做法符合设计，试验合格每项扣1分6幕墙埋件复核、四性检测报告幕墙金属框架与主体预埋件连接、立柱横梁连接及面板安装与设计不符，保温及细部节点不符埋件复核＋四性检测每项扣2分7金属屋面抗风揭试验报告金属屋面未按设计进行抗风揭试验补做并合格每项扣2分8承压管道水压试验、非承压灌水试验记录承压管道系统和设备未做水压试验，非承压未做灌水试验监理旁站签认每项扣2分9消防设施验收、联动调试记录消防设施未按设计或标准施作或功能不全器材齐全、功能正常每项扣1分10竣工验收阶段线路封闭及安全防护设施安装记录线路封闭及安全防护设施未安装完成且未采取可靠措施安装完成或临时可靠措施每项扣1分二、四电类表8-2四电资料清单序号资料名称对应条款编制要点扣分标准1四电接口预留检查表（机房、电缆槽、电缆井、过轨预埋、槽道、综合管沟、接触网基础接地）附件5-1第14条站前站房逐处核对，逐处验收每处扣3分2隧道二衬接触网槽道预埋逐板验收记录附件1新增第8项台车定位复核，逐板验收每项扣2分3后植锚栓抗拔力检测报告附件5-1第29条已验收完成的后植锚栓100％检验每项扣5分4光电缆敷设记录、电缆槽／架空保护影像附件1新增第10项入槽敷设，架空加保护每项扣1分5光电缆引入间（井）及槽道防水排水记录附件1新增第23项无积水，封堵防水每项扣1分6综合接地、接触网基础接地测试记录附件5-1第14条接地电阻测试合格每处扣3分三、轨道类表8-3轨道资料清单序号资料名称对应条款编制要点扣分标准1底座／道床板植筋记录及抗拔力检测附件1新增第11项按设计施作并检测每项扣2分2道床板钢筋接地测试记录附件1新增第12项接地电阻测试每项扣1分3沉降变形评估、CPⅢ评估批复附件5-1第30条评估满足要求方可进入无砟轨道每项扣3分4无砟轨道施工条件确认附件5-1第30条条件确认签认每项扣3分5钢轨、扣件、道岔进场检验与铺设记录通用验标进场报验、铺设平顺性、扣件紧固度按细则第九章资料编制要点与常见扣分对照一、资料编制"七性"达标表表9-1七性达标与常见扣分对照要求达标标准高频扣分条款真实性原始记录及时如实，无补签倒签涂改；拌和站、监控量测、试验、隐蔽数据不得篡改红线第10条（1至2年停标）；附件5-1第23条记录与实体不符扣3分及时性检查后3日内录入平台；监理通知按时书面回复；平台24h／72h上传处置；人工核查每月3日前录入附件5-1第38条扣3分；附件3新增7项自动扣分完整性方案、交底、指导书、检验批、隐蔽、试验、影像、签认全链条附件5-1第8条扣5分、第10条扣5分、第31条扣5分、第32条扣3分闭合性监理通知、暂停令、检查问题逐条回复并销号附件5-1第38条扣3分一致性资料与实体、平台、资料之间时间部位数据一致附件5-1第23条扣3分；附件3平台与内业不一致可追溯性编号、日期、部位、批次、责任人、检测单位可追溯附件5-1第16条料源变更未重选配合比扣2分规范性签字盖章齐全，检测报告有资质章，变更审批完备，用表统一附件5-1第11条交底签字不全扣3分二、常见扣分TOP清单（工程部必背）主要技术人员或设备未按承诺配备（第1条每项扣3分）／擅自变更离岗（第2条每项扣2分）。专项方案未批先施工、未按方案施工（第7条每项扣3分）。关键特殊工序无作业指导书（第8条每项扣5分）；未技术交底（第10条每项扣5分）。检验批不合格（第22条每项扣5分）；隐蔽工程未验转序（第31条每项扣5分）；无影像或影像不规范（第32条每次扣3分）。监理通知单、暂停令未书面回复（第38条每项扣3分）。平台应纳未纳、数据漏传、预警逾期（附件3新增7项，机器判定不可补救）。隧道三自任一项不符（第27条每项扣3分）；未做掌子面稳定性评价（第28条每项扣3分）。站房8项新增、四电2项、轨道2项逐板逐处核对缺失。工艺性试验未做或未按参数施工（第13条每项扣3分，2025版已调整为不良行为）。触碰红线十严禁（半年／1至2年停标＋清出黑名单）。三、资料与现场一致性核查表表9-2资料—现场—平台一致性核查表（迎检前7日逐项核）核查项内业资料现场实体平台数据是否一致差异处置二衬槽道位置逐板验收记录实测坐标影像台账编号混凝土强度试块报告实体回弹／钻芯拌和站生产记录围岩量测监测日报测点布设与频次平台上传值人员到岗任命与考勤现场在岗平台人员信息原材料批次进场报验现场标识与堆放见证／平检记录检验批部位检验批记录实体里程影像里程第十章迎检实施流程（倒排计划）一、倒排计划表10-1迎检倒排计划（以检查日T为准）节点时间工程部动作输出物责任人T-3030日前按十二大类资料总目录对表，缺项清单化补齐，统一编码与卷内封面资料缺项清单资料主管T-1515日前资料—现场—平台三一致核查，平台数据回溯补齐，红橙问题清零一致性核查表总工／安质T-77日前模拟检查打分（附件1／2／3／5-1全项），红橙项清零，资料预装订、目录索引模拟打分表信用评价主管T-33日前资料盒、借阅登记、电子备份、汇报材料定稿，工点预控清单销号借阅登记表、汇报PPT办公室／工程T-11日前陪同分工、现场工点预控、检查路线、答疑口径统一迎检手册项目经理T当日专人陪同、按口径调阅、问题当场记录签认、可立即整改项当场处置现场检查记录签认件陪同组T＋33日内核对平台录入扣分，准备异议反证，启动整改回复扣分核对表、异议函工程／安质T＋限时来文时限内三段式整改回复函、佐证包、销号、回头看回复函及佐证项目经理二、模拟检查打分由信用评价主管牵头，按附件1（92项）、附件2（21项）、附件3（28项）、附件5-1（43条）逐项模拟打分，测算与A级末位、B级末位、D级首位分差。模拟发现的每一项缺资料、不一致、平台漏传，均生成XC问题编码＋CS整改卡片＋ZZ佐证编号，纳入《资料整改台账》。模拟打分表与上次对比，红橙项未清零不得进入正式迎检。三、检查中配合要点资料调阅组按《资料借阅登记表》快速调阅，原件不外借，提供加盖"与原件一致"章的复印件。现场问题当场记录，2名及以上检查人员签字并经我方现场主管人员签字；有异议当场书面注明保留意见并附反证，不拒签、不冲突。全程影像留痕，检查组口头意见当日形成书面备忘。能立即整改的当场整改并请检查组复核；不能立即整改的当场给出"问题—措施—时限"三段式承诺。四、检查后闭环3日内核对平台录入扣分，异议在公示期5个工作日内书面提出并附反证。按《督导检查问题回复函范本》编制三段式回复函，佐证包编号挂接，规定时限内报送并留回执。整改完成经自检、监理复核、建设单位／监督机构复查后销号；停工整改须取得复工通知书。销号后30日"回头看"，反弹问题升级并纳入下期扣分风险清单。附件A迎检全套资料清单总表（可直接套用）表附A-1十二大类资料清单总表卷号序号资料名称对应扣分／不良行为条款责任部门责任岗位归档编号齐全一致备注卷一1合同、资质、组织机构办法第四条商务／工程□□卷一2六类负责人五对照台账附件5-1第1、2条人力□□卷一3主要机械设备进场报验附件5-1第1条设备□□卷一4平台人员信息录入更新办法第五十五条工程／信息化□□卷一5开复工报告、开工标准化附件2新增第2项工程□□卷一6首件评估纪要附件2新增第2项工程／安质□□卷一7监理通知单收发文台账附件5-1第38条资料主管□□卷二8分包资质合同与人员社保一致性红线第9条商务□□卷二9隧道三自台账、掌子面稳定性评价附件5-1第27、28条；第四十五条设备／工程□□卷二10农民工工资专户与代发、账款台账第五十一条；附件5-1第43条财务／商务□□卷二11廉洁协议与监督记录第五十条纪检／商务□□卷三12专项方案台账及批复、专家论证附件5-1第7条总工□□卷三13作业指导书附件5-1第8、9条技术□□卷三14技术（安全）交底附件5-1第10、11条技术□□卷三15工艺性试验及参数施工记录附件5-1第13条工程／试验□□卷三16四电接口预留检查表附件5-1第14条工程／四电□□卷四17原材料进场报验与见证平检台账附