2026版物业管理企业双重预防体系建设手册

物业管理企业双重预防体系建设手册物业管理企业双重预防体系建设手册物业管理企业双重预防体系建设手册页目录第一部分风险分级管控体系第一章总则第二章组织机构与职责第三章风险辨识范围与方法第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二节风险矩阵分析法（LS法）第三节风险分级标准第五章风险管控措施第六章作业活动风险分级管控清单一、设施运行系统作业活动风险分级管控清单二、秩序维护系统作业活动风险分级管控清单三、环境保洁系统作业活动风险分级管控清单四、工程维修系统作业活动风险分级管控清单五、消防安全系统作业活动风险分级管控清单六、综合管理系统作业活动风险分级管控清单第七章设备设施风险分级管控清单一、设施运行系统设备设施风险分级管控清单二、秩序维护系统设备设施风险分级管控清单三、环境保洁系统设备设施风险分级管控清单四、工程维修系统设备设施风险分级管控清单五、消防安全系统设备设施风险分级管控清单六、综合管理系统设备设施风险分级管控清单第八章区域风险分级管控清单第九章风险告知与公告第十章风险分级管控考核第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第十二章组织机构与职责第十三章隐患排查类型与频次第十四章基础管理类隐患排查清单第十五章现场管理类隐患排查清单一、设施运行系统现场管理类隐患排查清单二、秩序维护系统现场管理类隐患排查清单三、环境保洁系统现场管理类隐患排查清单四、工程维修系统现场管理类隐患排查清单五、消防安全系统现场管理类隐患排查清单六、综合管理系统现场管理类隐患排查清单第十六章隐患治理与闭环管理第十七章隐患排查治理台账第十八章隐患排查治理考核第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第二十章培训教育第二十一章持续改进第二十二章信息化管理附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）附录B重大安全风险管控清单附录C重大事故隐患判定标准附录D隐患排查治理统计报表附录E作业活动风险辨识分析记录表（JHA-LEC法）附录F设备设施风险辨识分析记录表（SCL-LS法）附录G双重预防体系建设运行考核表附录H风险辨识评估人员名单附录I双重预防体系建设文件发布令

第一部分风险分级管控体系第一章总则第一条为规范物业管理企业安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《物业管理条例》（国务院令第379号）、GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第二条本手册适用于本物业管理企业（含住宅小区、写字楼、商业物业等）的安全风险分级管控工作。本企业所属子公司、分公司及外来施工单位参照执行。第三条术语和定义：（一）安全风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险由两个要素构成，即事件发生的可能性和事件后果的严重程度；（二）风险辨识：识别风险点、危险源的存在并确定其特性的过程，包括识别风险源、辨识风险因素、分析触发条件和潜在后果；（三）风险评估：对风险导致的事故可能性及后果严重程度进行定性、定量评价，确定风险等级的过程；（四）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则；（五）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合；（六）双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成风险自控、隐患自治的安全生产管理机制。第四条安全风险分级管控工作遵循以下原则：（一）风险优先原则：全面辨识各类安全风险，按风险等级优先管控重大风险，把有限的资源投入到风险最高的领域；（二）分级管控原则：实行企业、车间、班组、岗位四级管控，层层落实责任；（三）全员参与原则：全体从业人员均应参与风险辨识和管控；（四）动态更新原则：根据工艺变化、设备变更、法规更新及时调整风险清单和管控措施；（五）持续改进原则：定期评估风险管控效果，持续完善管控措施。第五条企业主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本企业风险分级管控工作全面负责。各分管负责人对分管范围内的风险分级管控工作负责。各车间、部门负责人对本单位风险分级管控工作负责。班组负责人对本班组风险分级管控工作负责。岗位员工对本岗位风险分级管控工作负责。第六条企业应保障风险分级管控工作所需的人员、经费、设备等资源，确保双重预防体系建设和运行所需投入。第二章组织机构与职责第七条企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各车间、各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防体系建设和日常运行管理工作。第八条各车间成立双重预防体系工作小组，由车间主任任组长，车间安全员、技术员、班组长为成员，负责本车间风险辨识、管控措施落实、隐患排查治理等具体工作。第九条各班组设立兼职风险管控员，由班组长或安全员兼任，负责本班组风险告知、日常检查、隐患上报等工作。第十条双重预防体系建设领导小组职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于双重预防体系建设的法律、法规、规章和标准；（二）审定双重预防体系建设方案和工作计划，明确各部门职责分工；（三）研究解决双重预防体系建设中的重大问题，协调资源配置；（四）保障双重预防体系建设所需人员、经费、设备等资源；（五）每季度听取双重预防体系运行情况汇报；（六）审定重大风险管控方案和重大隐患整改方案。第十一条安全管理部门职责：（一）组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，编制风险分级管控清单；（二）组织编制隐患排查清单和排查计划，开展综合性隐患排查；（三）对双重预防体系运行情况进行监督检查和考核；（四）组织双重预防体系培训和宣传工作；（五）建立双重预防体系档案，定期进行统计分析；（六）组织双重预防体系运行效果评估和持续改进。第十二条生产技术部门职责：参与风险辨识和评估工作，提供工艺技术支持；从工艺技术方面制定风险管控措施；负责工艺变更时的风险辨识和评估。第十三条设备管理部门职责：参与设备设施类风险辨识和评估工作；从设备管理方面制定风险管控措施；负责设备变更时的风险辨识和评估。第十四条人力资源部门职责：负责将双重预防体系培训纳入年度培训计划；组织管理人员和员工参加双重预防体系培训；负责特种作业人员培训和持证上岗管理。第十五条各车间职责：组织本车间风险辨识和管控措施落实；组织本车间隐患排查治理；组织本车间员工参加双重预防机制培训；建立本车间双重预防机制档案。第十六条班组职责：组织岗位员工开展风险辨识和管控；开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患；组织班前风险告知和班后安全总结。第十七条岗位员工职责：熟悉本岗位安全风险和管控措施；严格执行操作规程；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加双重预防机制培训和应急演练。第三章风险辨识范围与方法第十八条风险辨识范围应覆盖本企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境和人员行为，做到全面、系统、无遗漏。具体包括：（一）常规和非常规活动；（二）所有进入作业场所的人员的活动，包括从业人员、承包商、访客等；（三）作业场所的设备设施、物料、环境条件；（四）工艺系统、公用工程、辅助设施；（五）周边环境对本企业的影响及本企业对周边环境的影响；（六）规划、设计、建设、投产、运行、检维修、报废等全生命周期各阶段。第十九条风险辨识按以下类别划分辨识单元：（一）作业活动类：按生产工艺流程和作业活动划分辨识单元；（二）设备设施类：按设备设施类型和区域划分辨识单元；（三）区域场所类：按生产区域、车间、仓库等场所划分辨识单元；（四）基础管理类：按安全管理制度、人员管理、应急管理等基础管理划分辨识单元。第二十条风险辨识方法采用以下方法组合使用：（一）作业危害分析法（JHA）：适用于作业活动类风险辨识，采用LEC法进行风险评估；（二）安全检查表法（SCL）：适用于设备设施类风险辨识，采用LS风险矩阵法进行风险评估；（三）危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于工艺系统类风险辨识；（四）故障类型与影响分析法（FMEA）：适用于关键设备类风险辨识；（五）事故树分析法（FTA）：适用于重大事故风险分析；（六）类比法：参考同行业事故案例、同类企业风险情况。第二十一条风险辨识按以下程序进行：成立辨识小组→划分辨识单元→收集基础资料→开展现场辨识→汇总辨识结果→评审确认发布。第二十二条有下列情形之一的，应及时更新风险辨识结果：法规标准变化、生产工艺变更、设备设施变更、发生事故、组织机构变化、新建改扩建项目投产等。第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二十三条作业活动类风险评估采用作业条件危险性分析法（LEC法），风险值D=L×E×C。L值事故发生可能性说明10完全可以预料在预期内经常发生，历史上多次发生类似事故6相当可能预期内可能发生，历史上偶尔发生3可能，但不经常在某些情况下可能发生，有类似案例1可能性小，完全意外发生概率较低，历史上未发生过0.5很不可能，可以设想实际中几乎不会发生，极端情况下可能0.2极不可能实际上不可能发生，仅有理论上的可能性0.1实际不可能完全不可能发生E值暴露于危险环境的频繁程度说明10连续暴露每天工作时间内连续暴露于危险环境6每天工作时间内暴露每天至少暴露一次，工作时间内经常暴露3每周一次或偶然暴露每周暴露一次或偶尔暴露于危险环境2每月一次暴露每月暴露一次左右1每年几次暴露每年暴露几次，非常不频繁0.5非常罕见暴露几年才可能暴露一次，非常罕见C值发生事故产生的后果说明100大灾难，许多人死亡造成10人以上死亡，或重大财产损失40灾难，数人死亡造成3-9人死亡，或较大财产损失15非常严重，一人死亡造成1-2人死亡，或一定财产损失7严重，重伤造成人员重伤，或一定财产损失3重大，致残造成人员残疾，或少量财产损失1引人注目，需要救护造成人员轻伤，或轻微财产损失第二节风险矩阵分析法（LS法）第二十四条设备设施类风险评估采用风险矩阵分析法（LS法），风险值R=L×S。L等级可能性说明5极有可能在预期内经常发生，或历史上多次发生；无有效控制措施4很可能预期内可能发生，或历史上偶尔发生；控制措施不完善3可能在某些情况下可能发生，历史上有类似案例；控制措施基本有效2不太可能发生概率较低，历史上未发生过；控制措施较完善1几乎不可能实际中几乎不会发生，控制措施非常完善S等级严重程度说明5特别重大造成10人以上死亡，或重大财产损失，或重大环境影响4重大造成3-9人死亡，或较大财产损失，或较大环境影响3较大造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或一定财产损失2一般造成3人以下重伤，或人员轻伤，或少量财产损失1轻微无人员伤亡，仅轻微财产损失，或轻微环境影响表4-1LS风险矩阵表S\L1几乎不可能2不太可能3可能4很可能5极有可能5特别重大5蓝色10黄色15橙色20红色25红色4重大4蓝色8黄色12橙色16红色20红色3较大3蓝色6黄色9黄色12橙色15橙色2一般2蓝色4蓝色6黄色8黄色10黄色1轻微1蓝色2蓝色3蓝色4蓝色5蓝色第三节风险分级标准第二十五条风险等级分为四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险等级LEC法（D值）LS法（R值）颜色标识管控层级重大风险（一级）D≥320R≥16红色企业级较大风险（二级）160≤D<32010≤R<16橙色车间级一般风险（三级）70≤D<1605≤R<10黄色班组级低风险（四级）D<70R<5蓝色岗位级第二十六条对判定为重大风险的，应进行专项评估，编制重大风险管控方案。重大风险应按规定报应急管理部门备案。第二十七条存在下列情形之一的，应直接判定为重大风险：涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所且作业人员在10人以上的；经风险评估确定为最高级别风险的；曾经发生过死亡事故且事故发生条件依然存在的；列入重大事故隐患判定标准的。第五章风险管控措施第二十八条风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。第二十九条工程技术措施包括：消除或减弱危害、隔离防护、联锁保护、通风除尘、监测报警、密闭输送、泄压防爆、本质安全设计等。第三十条管理措施包括：建立健全安全管理制度和操作规程、实行作业审批制度、开展安全检查和隐患排查治理、实行安全标准化管理、建立风险公告和警示制度、实行风险分级管控、建立变更管理制度、建立承包商管理制度等。第三十一条培训教育措施包括：三级安全教育培训、风险辨识和管控知识培训、应急救援知识和技能培训、特种作业人员持证上岗培训、新工艺新设备投用前专项培训等。第三十二条个体防护措施包括：按规定配备和正确使用安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防毒面罩、隔热服、安全带、安全鞋、防化服等劳动防护用品。第三十三条应急处置措施包括：制定专项应急预案和现场处置方案、配备应急救援器材和物资、定期开展应急演练、建立应急响应和救援机制、建立应急联络机制。第三十四条不同等级风险的管控要求：红色风险由企业级管控，制定专项管控方案；橙色风险由车间级管控，制定管控方案；黄色风险由班组级管控，纳入日常管理；蓝色风险由岗位级管控，持续关注。第六章作业活动风险分级管控清单第三十五条本企业共辨识作业活动类风险点，按6大系统分类编制清单。各系统作业活动风险分级管控清单如下。一、设施运行系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1电梯运行监控作业电梯机房电梯故障困人、剪切、坠落电梯伤害、困人367126黄色设施运行部电梯运行班长2电梯日常巡检作业各楼宇电梯触电、机械伤害、坠落触电、机械伤害16742蓝色设施运行部电梯巡检员3空调机组运行作业空调机房机械伤害、触电、高处坠落机械伤害、触电16742蓝色设施运行部空调运行班长4配电室值守作业配电室触电、电气火灾、弧光灼烫触电、火灾161590黄色设施运行部配电值班员5给排水泵房运行作业水泵房触电、淹溺、机械伤害触电、淹溺16742蓝色设施运行部给排水班长6电梯保养维修作业电梯井道高处坠落、机械伤害、触电坠落、机械伤害3315135黄色设施运行部电梯维修班长7空调系统检修作业空调系统高处坠落、机械伤害、触电坠落、机械伤害33763蓝色设施运行部空调维修班长8高低压配电检修作业配电室触电、弧光灼伤、电气火灾触电、灼烫3315135黄色设施运行部电气班长9水泵机组维修作业水泵房触电、机械伤害、淹溺触电、机械伤害13721蓝色设施运行部水泵维修工10柴油发电机运行作业发电机房火灾、触电、噪声火灾、触电13721蓝色设施运行部发电机值班员11生活水箱清洗作业生活水箱有限空间、中毒窒息、淹溺中毒窒息6315270橙色设施运行部水箱清洗班长12化粪池清掏作业化粪池/污水池有限空间、硫化氢中毒、淹溺中毒窒息6315270橙色设施运行部清掏作业班长13电梯困人救援作业电梯轿厢/井道坠落、剪切、机械伤害电梯伤害3315135黄色设施运行部救援班长14停送电操作作业配电室触电、误操作、弧光触电、火灾131545蓝色设施运行部停送电操作员15空调冷却塔清洗作业冷却塔高处坠落、淹溺、机械伤害坠落、淹溺33763蓝色设施运行部冷却塔清洗工二、秩序维护系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1门岗值守作业出入口门岗车辆伤害、纠纷冲突车辆伤害16318蓝色秩序维护部门岗班长2园区巡逻作业园区各区域高处坠落、物体打击、纠纷坠落、打击16318蓝色秩序维护部巡逻班长3车辆引导指挥作业地下车库车辆伤害、碰撞车辆伤害36354蓝色秩序维护部车管员4监控值守作业监控中心视力疲劳、电气火灾职业病、火灾16318蓝色秩序维护部监控班长5夜间巡逻作业园区夜间跌倒摔伤、高处坠落、意外伤害坠落、摔伤367126黄色秩序维护部夜巡班长6地下车库巡查作业地下车库车辆伤害、一氧化碳中毒、火灾车辆伤害、中毒16742蓝色秩序维护部车库巡查员7突发事件处置作业各区域暴力伤害、踩踏、火灾暴力伤害、火灾131545蓝色秩序维护部应急班长8外来人员登记作业门岗纠纷冲突、传染病暴露暴力伤害16318蓝色秩序维护部门岗登记员9大型活动安保作业公共区域踩踏、拥挤、纠纷踩踏、伤害3315135黄色秩序维护部安保班长10车辆道闸管理作业道闸出入口车辆伤害、道闸坠落打击车辆伤害、打击16742蓝色秩序维护部道闸管理员11消防监控值守作业消防控制室火灾漏报、误操作火灾161590黄色秩序维护部消防监控员12安保器械使用作业各区域刺伤、误伤、器械失效刺伤1339蓝色秩序维护部安保员13屋顶巡视作业屋面高处坠落、物体打击坠落3315135黄色秩序维护部屋顶巡视员14电梯巡查作业各电梯困人、触电、机械伤害电梯伤害16742蓝色秩序维护部电梯巡查员15外围周界巡查作业围墙周界跌倒、刺伤、高处坠落坠落、刺伤16318蓝色秩序维护部周界巡查员三、环境保洁系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1楼层保洁作业各楼层滑跌摔伤、触电、化学灼伤摔伤、触电16742蓝色环境保洁部保洁班长2高处保洁作业大堂高空/玻璃高处坠落、物体打击坠落3615270橙色环境保洁部高空保洁班长3外墙清洗作业建筑外墙高处坠落、吊篮坠落、物体打击坠落3315135黄色环境保洁部外墙清洗班长4地下车库保洁作业地下车库车辆伤害、滑跌、中毒车辆伤害、摔伤16742蓝色环境保洁部车库保洁员5化粪池清掏作业化粪池有限空间、硫化氢中毒、淹溺中毒窒息6315270橙色环境保洁部清掏班长6垃圾分类分拣作业垃圾房感染、刺伤、异味中毒感染、刺伤16318蓝色环境保洁部垃圾分拣员7绿化修剪作业园区绿化机械伤害、高处坠落、割伤机械伤害、割伤367126黄色环境保洁部绿化班长8绿化打药作业园区绿化中毒、化学灼伤、触电中毒、灼伤13721蓝色环境保洁部植保员9除雪铲冰作业园区道路滑跌摔伤、冻伤、机械伤害摔伤、冻伤33763蓝色环境保洁部除雪班长10地面清洗作业大堂/走廊滑跌摔伤、触电、化学灼伤摔伤、触电16318蓝色环境保洁部地面保洁员11消毒消杀作业各区域中毒、化学灼伤、过敏中毒、灼伤13721蓝色环境保洁部消杀员12水池景观清洗作业景观水池淹溺、触电、滑跌淹溺、触电13721蓝色环境保洁部景观班长13屋面保洁作业屋面高处坠落、物体打击坠落3315135黄色环境保洁部屋面保洁员14垃圾清运作业垃圾房/站车辆伤害、机械伤害、感染车辆伤害16318蓝色环境保洁部垃圾清运员15保洁机械使用作业各区域机械伤害、触电、割伤机械伤害、触电16742蓝色环境保洁部机械操作员四、工程维修系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1设备维修作业各设备机房机械伤害、触电、高处坠落机械伤害、触电367126黄色工程维修部维修班长2装修施工作业业主单元火灾、触电、机械伤害、粉尘火灾、触电367126黄色工程维修部装修管理员3高处维修作业公共区域高处高处坠落、物体打击坠落3615270橙色工程维修部高处作业班长4动火焊接作业各区域火灾、爆炸、灼烫火灾、爆炸3315135黄色工程维修部动火负责人5临时用电作业装修施工现场触电、电气火灾、短路触电、火灾33763蓝色工程维修部电气班长6管道维修作业管道井/设备间高处坠落、烫伤、淹溺坠落、灼烫33763蓝色工程维修部管道维修工7屋面防水作业屋面高处坠落、灼烫、火灾坠落、灼烫3315135黄色工程维修部防水施工班长8搭设脚手架作业公共区域高处坠落、坍塌、物体打击坠落、坍塌3315135黄色工程维修部架子班长9拆除作业装修现场物体打击、坍塌、粉尘、噪声打击、坍塌33763蓝色工程维修部拆除班长10油漆喷涂作业装修现场火灾、中毒、过敏、粉尘火灾、中毒13721蓝色工程维修部油漆班长11地下管沟作业地下管沟有限空间、中毒窒息、塌方中毒窒息6315270橙色工程维修部管沟作业班长12吊装作业各区域起重伤害、物体打击、脱钩起重伤害33763蓝色工程维修部吊装班长13混凝土破碎作业维修现场物体打击、粉尘、噪声、机械伤害打击、机械伤害33763蓝色工程维修部破碎班长14电气线路维修作业配电/线路触电、电气火灾、弧光触电、火灾3315135黄色工程维修部电气班长15装修巡查管理作业装修单元火灾、触电、纠纷、物体打击火灾、触电16742蓝色工程维修部装修巡查员五、消防安全系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1消防设施巡检作业各楼宇触电、坠落、机械伤害触电、坠落16742蓝色消防安全部消防巡检员2灭火器检查更换作业各区域机械伤害、碰撞、粉尘机械伤害16318蓝色消防安全部消防器材员3消火栓维护作业各楼层触电、坠落、水压伤害触电、坠落16742蓝色消防安全部消火栓维护员4消防水池清洗作业消防水池有限空间、中毒窒息、淹溺中毒窒息6315270橙色消防安全部水池清洗班长5防火门检查作业各楼层夹手、坠落、碰撞夹伤16318蓝色消防安全部防火门检查员6疏散通道巡查作业疏散通道坠落、绊倒、物体打击摔伤16318蓝色消防安全部疏散巡查员7消防泵房巡检作业消防泵房触电、机械伤害、淹溺触电、机械伤害16742蓝色消防安全部泵房巡检员8消防报警主机操作作业消防控制室误操作、电气火灾、漏报火灾161590黄色消防安全部消防值班员9消防演练作业公共区域踩踏、摔伤、冲突踩踏、摔伤13721蓝色消防安全部演练负责人10应急照明检查作业各区域触电、坠落触电、坠落16318蓝色消防安全部应急照明员11消防管网维修作业消防管网高处坠落、淹溺、机械伤害坠落、淹溺33763蓝色消防安全部管网维修工12防排烟系统检查作业各楼宇高处坠落、机械伤害、触电坠落、机械伤害33763蓝色消防安全部防排烟检查员13防火卷帘检查作业各区域机械伤害、坠落、夹挤机械伤害16318蓝色消防安全部卷帘检查员14电气火灾隐患排查作业各配电/线路触电、电气火灾触电、火灾161590黄色消防安全部电气防火员15消防电梯检查作业消防电梯电梯伤害、触电、坠落电梯伤害16742蓝色消防安全部消防电梯检查员六、综合管理系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1员工招聘入职作业办公区域信息泄露、纠纷纠纷1339蓝色综合管理部人事专员2员工培训作业培训室跌倒、碰撞、拥挤摔伤1339蓝色综合管理部培训负责人3外包施工管理作业施工现场火灾、触电、坠落、机械伤害火灾、触电16742蓝色综合管理部外包管理员4应急预案编制作业办公区域漏项、不适配应急失效13721蓝色综合管理部应急管理员5应急演练作业公共区域踩踏、摔伤、冲突踩踏、摔伤13721蓝色综合管理部演练负责人6档案管理作业档案室火灾、粉尘、过敏火灾16742蓝色综合管理部档案管理员7办公区域管理作业办公区域触电、火灾、滑跌触电、火灾16742蓝色综合管理部行政管理员8车辆管理作业停车场车辆伤害、纠纷车辆伤害16318蓝色综合管理部车管员9采购仓储作业仓库火灾、堆垛坍塌、车辆伤害火灾、坍塌16742蓝色综合管理部仓库管理员10安全检查作业各区域高处坠落、触电坠落、触电16742蓝色综合管理部安全检查员11合同管理作业办公区域纠纷、违约纠纷1339蓝色综合管理部合同管理员12有限空间外包监管作业有限空间区域中毒窒息、监管缺失中毒窒息131545蓝色综合管理部外包监管员13危险作业审批作业办公区域审批失误、监管缺失各类伤害161590黄色综合管理部审批负责人14员工体检管理作业办公区域/医院传染病暴露、信息泄露感染1339蓝色综合管理部健康管理员15突发事件应急响应作业各区域火灾、中毒、踩踏、暴力火灾、中毒131545蓝色综合管理部应急响应班长第七章设备设施风险分级管控清单第三十六条本企业共辨识设备设施类风险点，按6大系统分类编制清单（采用LS风险矩阵法）。各系统设备设施风险分级管控清单如下。一、设施运行系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1电梯主机电梯机房机械故障、制动失效、超速电梯伤害3515橙色设施运行部设备管理员2电梯轿门各电梯门机故障、剪切、夹人电梯伤害248黄色设施运行部设备管理员3电梯限速器电梯机房限速器失效、超速保护失效电梯伤害155黄色设施运行部设备管理员4空调机组空调机房机械故障、制冷剂泄漏、触电机械伤害、中毒236黄色设施运行部设备管理员5冷却塔屋面风机故障、填料破损、坠落坠落、机械伤害236黄色设施运行部设备管理员6变压器配电室绝缘老化、过载、短路触电、火灾248黄色设施运行部设备管理员7高压开关柜配电室五防联锁失效、元器件过热触电、火灾2510橙色设施运行部设备管理员8低压配电柜配电室绝缘老化、接地失效、过载触电、火灾236黄色设施运行部设备管理员9给排水泵水泵房机械故障、密封泄漏、振动机械伤害224蓝色设施运行部设备管理员10消防水泵消防水泵房启动失败、管路泄漏、压力不足消防失效2510橙色设施运行部设备管理员11柴油发电机发电机房启动失败、燃油泄漏、过载消防失效144蓝色设施运行部设备管理员12生活水箱水箱间水质污染、密封破损、人孔未锁中毒、污染236黄色设施运行部设备管理员13污水提升泵污水泵井机械故障、堵塞、腐蚀设备故障224蓝色设施运行部设备管理员14电梯应急照明电梯轿厢电池失效、灯具损坏困人加重224蓝色设施运行部设备管理员15避雷接地装置屋面/配电室接地电阻超标、引下线腐蚀雷击144蓝色设施运行部设备管理员二、秩序维护系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1道闸系统出入口道闸杆坠落、限位失效、误动作物体打击236黄色秩序维护部设备管理员2视频监控系统监控中心摄像头故障、录像丢失、供电中断安防失效236黄色秩序维护部设备管理员3门禁系统各出入口门禁失效、尾随进入、故障安防失效224蓝色秩序维护部设备管理员4周界报警系统围墙周界误报漏报、设备故障、供电中断安防失效236黄色秩序维护部设备管理员5对讲系统各岗位通讯中断、信号盲区、设备故障通讯失效122蓝色秩序维护部设备管理员6电子巡更系统巡更点巡更点故障、数据丢失巡查失效122蓝色秩序维护部设备管理员7车库通风系统地下车库风机故障、一氧化碳积聚中毒248黄色秩序维护部设备管理员8车库照明系统地下车库灯具损坏、照度不足、线路老化坠落、触电133蓝色秩序维护部设备管理员9安防器材柜值班室器材缺失、损坏、过期处置失效122蓝色秩序维护部器材管理员10访客登记系统门岗系统故障、信息遗漏登记失效122蓝色秩序维护部设备管理员11消防控制主机消防控制室主机故障、误报漏报、联动失效火灾扩大2510橙色秩序维护部设备管理员12应急广播系统各区域广播故障、音量不足、分区失效疏散困难133蓝色秩序维护部设备管理员13防坠落设施屋面/高空区域防护栏缺失、高度不足、腐蚀坠落2510橙色秩序维护部设备管理员14路障设施车行道路障损坏、反光标识缺失车辆伤害122蓝色秩序维护部设备管理员15岗亭设施各岗亭线路老化、漏电、取暖设备故障触电、火灾133蓝色秩序维护部设备管理员三、环境保洁系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1高空作业吊篮建筑外墙吊篮失效、绳索断裂、锚固不牢坠落2510橙色环境保洁部设备管理员2保洁清洗机各区域机械故障、漏电、割伤机械伤害、触电236黄色环境保洁部设备管理员3绿化修剪机园区绿化刀片故障、安全防护缺失、反溅机械伤害、割伤236黄色环境保洁部设备管理员4打药喷雾器园区绿化药液泄漏、管路老化、喷头堵塞中毒、灼伤236黄色环境保洁部设备管理员5除雪机械园区道路机械故障、安全防护缺失机械伤害133蓝色环境保洁部设备管理员6垃圾压缩机垃圾房机械故障、挤压伤害、安全装置失效机械伤害248黄色环境保洁部设备管理员7消杀喷雾设备各区域药液泄漏、设备故障、防护缺失中毒133蓝色环境保洁部设备管理员8景观水池设备景观水池水泵漏电、管路故障、喷头堵塞触电、淹溺236黄色环境保洁部设备管理员9清洁剂储存保洁库房化学品混放、泄漏、标识不清中毒、灼伤236黄色环境保洁部仓库管理员10地面清洗机大堂/走廊机械故障、漏电、刷盘损坏机械伤害、触电122蓝色环境保洁部设备管理员11垃圾清运车垃圾房/站车辆故障、液压泄漏、倒车碰撞车辆伤害236黄色环境保洁部设备管理员12吸尘吸水机各区域漏电、机械故障、管路老化触电122蓝色环境保洁部设备管理员13高压清洗机各区域高压喷射、漏电、管路爆裂灼伤、触电236黄色环境保洁部设备管理员14防坠落安全绳高空作业区域绳索磨损、老化、锚点不牢坠落2510橙色环境保洁部设备管理员15除臭除虫设备垃圾房设备故障、药液泄漏、通风不良中毒122蓝色环境保洁部设备管理员四、工程维修系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1移动脚手架维修现场架体不稳、轮子失效、超载坍塌、坠落3412橙色工程维修部设备管理员2电动工具维修现场绝缘破损、漏电、安全防护缺失触电、机械伤害236黄色工程维修部设备管理员3电焊机动火作业区绝缘不良、接地失效、线路老化触电、火灾248黄色工程维修部设备管理员4气焊气割设备动火作业区气瓶泄漏、回火、胶管老化火灾、爆炸2510橙色工程维修部设备管理员5临时配电箱装修现场漏电保护失效、接线不规范、过载触电、火灾248黄色工程维修部设备管理员6人字梯维修现场梯脚打滑、铰链失效、超载坠落236黄色工程维修部设备管理员7切割机维修现场刀片破损、安全防护缺失、碎屑飞溅机械伤害、打击248黄色工程维修部设备管理员8冲击钻维修现场漏电、钻头卡死、振动过大触电、机械伤害133蓝色工程维修部设备管理员9起重葫芦吊装作业区吊钩磨损、链条断裂、制动失效起重伤害248黄色工程维修部设备管理员10防坠落安全带高处作业安全带磨损、老化、锚点不牢坠落2510橙色工程维修部设备管理员11防护眼镜面罩维修现场面罩破损、防护不足、未佩戴机械伤害、灼伤133蓝色工程维修部设备管理员12砂轮机维修车间砂轮破损、安全防护缺失、碎裂打击、机械伤害248黄色工程维修部设备管理员13空压机维修现场储气罐超期、安全阀失效、管路老化爆炸、机械伤害144蓝色工程维修部设备管理员14油漆喷涂设备装修现场喷枪泄漏、管路老化、静电积聚火灾、中毒133蓝色工程维修部设备管理员15气瓶动火作业区气瓶超期未检、混放、无防震圈爆炸、火灾2510橙色工程维修部设备管理员五、消防安全系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1消防水泵消防水泵房启动失败、管路泄漏、压力不足消防失效2510橙色消防安全部设备管理员2消防报警主机消防控制室主机故障、误报漏报、联动失效火灾扩大2510橙色消防安全部设备管理员3自动喷淋系统各楼宇喷头堵塞、管路腐蚀、阀门失效消防失效248黄色消防安全部设备管理员4消火栓系统各楼层栓箱损坏、水带破损、阀门锈蚀消防失效248黄色消防安全部设备管理员5防排烟系统各楼宇风机故障、风阀失效、风道破损烟气蔓延248黄色消防安全部设备管理员6防火卷帘各区域卷帘故障、联动失效、降落不畅火灾蔓延236黄色消防安全部设备管理员7防火门各楼层变形损坏、闭门器失效、密封不良火灾蔓延236黄色消防安全部设备管理员8应急照明系统各区域电池失效、灯具损坏、照度不足疏散困难236黄色消防安全部设备管理员9疏散指示标志疏散通道标志缺失、损坏、不亮疏散困难236黄色消防安全部设备管理员10灭火器各区域过期失效、压力不足、选型错误消防失效236黄色消防安全部设备管理员11消防水池消防水池水量不足、水质污染、管路故障消防失效248黄色消防安全部设备管理员12消防电梯消防电梯故障困人、联动失效、迫降失败疏散困难248黄色消防安全部设备管理员13火灾探测器各区域探测器故障、误报漏报、积尘报警失效144蓝色消防安全部设备管理员14气体灭火系统重点机房钢瓶超期、管路泄漏、误喷中毒、窒息155黄色消防安全部设备管理员15消防广播各区域广播故障、音量不足、分区失效疏散困难133蓝色消防安全部设备管理员六、综合管理系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1办公区域配电办公区域线路老化、插座过载、漏电触电、火灾236黄色综合管理部设备管理员2档案室档案室火灾隐患、通风不良、潮湿火灾248黄色综合管理部设备管理员3仓库物资仓库堆垛不稳、消防不足、电气线路老化坍塌、火灾236黄色综合管理部设备管理员4培训室培训室线路老化、插座过载、应急通道堵塞触电、火灾133蓝色综合管理部设备管理员5停车场停车场照明不足、道闸故障、排水不畅车辆伤害133蓝色综合管理部设备管理员6办公空调办公区域漏水、漏电、过滤网积尘触电、坠落122蓝色综合管理部设备管理员7饮水机办公区域漏电、烫伤、水质异常触电、烫伤122蓝色综合管理部设备管理员8碎纸机办公区域机械伤害、漏电、割伤机械伤害122蓝色综合管理部设备管理员9应急物资柜应急物资间物资缺失、过期、损坏应急失效133蓝色综合管理部设备管理员10消防设施办公区域灭火器失效、消火栓遮挡、通道堵塞火灾扩大248黄色综合管理部设备管理员11电梯(办公)办公楼电梯故障困人、门联锁失效电梯伤害144蓝色综合管理部设备管理员12照明系统办公区域灯具损坏、线路老化、照度不足触电、坠落122蓝色综合管理部设备管理员13微波炉电饭煲茶水间漏电、过热、火灾触电、火灾133蓝色综合管理部设备管理员14货架物资仓库货架变形、超载、堆垛超高坍塌236黄色综合管理部设备管理员15门禁系统办公区域门禁失效、尾随进入、故障安防失效122蓝色综合管理部设备管理员第八章区域风险分级管控清单第三十七条本企业按区域划分风险点，各区域风险分级管控清单如下。序号风险点（区域）所属车间主要风险类型最高风险等级主要管控措施责任单位1电梯机房区域设施运行部电梯伤害、触电、机械伤害红色定期维保、运行监控、应急装置设施运行部2变配电室区域设施运行部触电、电气火灾、弧光橙色绝缘防护、上锁管理、消防设施设施运行部3空调机房区域设施运行部机械伤害、触电、高处坠落黄色防护装置、绝缘防护、操作规程设施运行部4给排水泵房区域设施运行部触电、淹溺、机械伤害黄色绝缘防护、防护栏、操作规程设施运行部5生活水箱间区域设施运行部有限空间、中毒窒息、淹溺橙色通风排气、气体检测、防护用品设施运行部6化粪池污水池区域设施运行部有限空间、硫化氢中毒、淹溺红色通风排气、气体检测、防护用品、作业审批设施运行部7柴油发电机房区域设施运行部火灾、触电、噪声黄色防火措施、绝缘防护、定期试机设施运行部8冷却塔屋面区域设施运行部高处坠落、淹溺、机械伤害橙色防护栏、操作规程、定期维护设施运行部9门岗出入口区域秩序维护部车辆伤害、纠纷冲突黄色交通标识、减速设施、值守管理秩序维护部10地下车库区域秩序维护部车辆伤害、一氧化碳中毒、火灾橙色通风换气、消防设施、限速标识秩序维护部11监控中心区域秩序维护部电气火灾、视力疲劳黄色消防设施、用眼防护、电气检查秩序维护部12消防控制室区域秩序维护部火灾漏报、电气火灾橙色主机维护、持证值守、消防设施秩序维护部13周界围墙区域秩序维护部跌倒、刺伤、高处坠落黄色巡更制度、照明设施、防护用品秩序维护部14屋面巡逻区域秩序维护部高处坠落、物体打击橙色防护栏、巡查制度、防护用品秩序维护部15大堂高空保洁区域环境保洁部高处坠落、物体打击红色吊篮检验、安全绳、下方警戒环境保洁部16外墙清洗区域环境保洁部高处坠落、吊篮坠落、物体打击红色吊篮检验、安全绳、作业审批环境保洁部17垃圾房站区域环境保洁部感染、刺伤、异味中毒、火灾橙色通风换气、防护用品、消防设施环境保洁部18绿化作业区域环境保洁部机械伤害、中毒、高处坠落黄色防护装置、防护用品、操作规程环境保洁部19景观水池区域环境保洁部淹溺、触电、滑跌黄色漏电保护、防护栏、警示标识环境保洁部20除雪作业区域环境保洁部滑跌摔伤、冻伤、机械伤害蓝色防滑措施、防护用品、操作规程环境保洁部21装修施工现场工程维修部火灾、触电、机械伤害、高处坠落橙色动火审批、临时用电管理、防护设施工程维修部22维修作业区域工程维修部机械伤害、触电、高处坠落橙色防护用品、操作规程、安全交底工程维修部23动火作业区域工程维修部火灾、爆炸、灼烫红色动火审批、现场监护、消防器材工程维修部24地下管沟区域工程维修部有限空间、中毒窒息、塌方红色通风排气、气体检测、作业审批工程维修部25脚手架作业区域工程维修部高处坠落、坍塌、物体打击橙色规范搭设、验收合格、防护设施工程维修部26消防水泵房区域消防安全部触电、机械伤害、消防失效橙色定期试机、绝缘防护、操作规程消防安全部27疏散通道区域消防安全部火灾、踩踏、疏散受阻橙色保持畅通、消防设施、应急照明消防安全部28办公区域综合管理部火灾、触电、滑跌蓝色消防设施、用电安全、防滑措施综合管理部第九章风险告知与公告第三十八条企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。第三十九条存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，标明风险等级、危险特性、管控责任人、应急联系方式等。第四十条企业应将风险辨识评估结果、管控措施及应急措施对全体从业人员进行培训和告知。新员工上岗前必须进行风险管控知识培训。第四十一条各班组应在班前会上进行风险告知，明确当班作业风险和管控措施。班后会上总结风险管控落实情况。第四十二条风险分级管控清单每年至少更新一次。当出现工艺变更、设备变更、法规更新、发生事故等情况时，应及时更新。第四十三条企业应在厂区入口处设置重大风险公告牌，在各车间入口处设置车间风险分布图，在各岗位设置岗位风险告知卡。第十章风险分级管控考核第四十四条风险分级管控工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第四十五条考核内容包括：风险辨识的全面性和准确性、风险分级的科学性、管控措施落实情况、风险告知和培训情况、风险清单更新及时性、员工知识掌握程度。第四十六条安全管理部门每季度对各车间风险分级管控工作进行考核，各车间每月对班组进行考核，班组对岗位员工进行考核。第四十七条对在风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对风险管控不到位的，给予批评教育和经济处罚。因风险管控不力导致事故发生的，从严追究责任。

第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第四十八条为规范物业管理企业生产安全事故隐患排查治理工作，落实隐患排查治理主体责任，建立隐患排查治理长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第四十九条本手册适用于本物业管理企业（含住宅小区、写字楼、商业物业等）的隐患排查治理工作。第五十条本手册所称生产安全事故隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五十二条隐患排查治理工作遵循以下原则：谁主管谁负责、全员参与、闭环管理、持续改进、预防为主。第十二章组织机构与职责第五十三条企业隐患排查治理工作在双重预防体系建设领导小组统一领导下开展，安全管理部门负责具体组织实施。第五十四条企业主要负责人职责：建立健全并落实隐患排查治理责任制；保证隐患排查治理所需资金投入；组织重大隐患治理工作；定期听取隐患排查治理工作汇报。第五十五条安全管理部门职责：组织编制隐患排查清单和排查计划；组织开展综合性隐患排查；建立隐患排查治理台账；对各车间隐患排查治理工作进行监督检查和考核；按规定报告重大隐患。第五十六条各车间职责：组织本车间日常隐患排查和定期隐患排查；负责本车间一般隐患的整改治理；发现重大隐患立即报告；建立本车间隐患排查治理台账。第五十七条班组职责：开展班前、班中、班后隐患排查；及时整改班组能够整改的隐患；发现不能整改的隐患立即向上级报告。第五十八条岗位员工职责：严格执行操作规程，杜绝违章作业；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加隐患排查治理培训。第十三章隐患排查类型与频次第五十九条隐患排查类型包括：日常排查、专业排查、定期排查、季节性排查、节假日排查、综合排查。排查类型排查频次组织部门参加人员岗位日常排查每班不少于1次班组岗位员工班组排查每日不少于1次班组班组长、安全员车间排查每周不少于1次车间车间主任、安全员、技术人员专业排查每季度不少于1次专业部门专业技术人员企业综合排查每月不少于1次安全管理部门安全管理人员、各部门负责人企业全面排查每半年不少于1次安全生产委员会主要负责人、各部门负责人季节性排查每季1次安全管理部门相关部门人员节假日排查节假日前/后各1次安全管理部门相关部门人员第十四章基础管理类隐患排查清单第六十条基础管理类隐患排查共14大类，排查内容如下：序号排查类别排查项目排查内容与标准排查类型1资质证照营业执照、安全生产许可证证照齐全有效，在有效期内综合排查2安全生产责任制全员责任制、责任书、考核建立全员责任制，层层签订责任书，考核到位定期/综合3安全管理机构机构设置、人员配备按规定设置机构，配备专职安全管理人员综合排查4安全规章制度管理制度、操作规程制度齐全，执行到位，定期修订定期/综合5安全培训教育三级教育、特种作业、日常培训培训计划落实，档案齐全，考核合格定期/综合6安全生产投入安全费用提取使用、劳保用品按规定提取，专款专用，台账齐全定期/综合7应急管理预案编制、演练、应急物资预案完善，定期演练，物资充足定期/综合8事故管理事故报告、调查处理、四不放过按规定报告，四不放过，档案齐全定期/综合9相关方管理外来施工单位管理、承包商资质审查，签订协议，统一管理定期/综合10职业卫生管理危害因素检测、健康监护定期检测，健康监护，档案齐全定期/综合11特种作业管理特种作业人员持证上岗持证上岗，证书有效，定期复审日常/定期12重大危险源管理辨识、评估、监控、备案辨识登记，评估备案，实时监控定期/综合13三同时管理建设项目安全设施三同时按规定开展预评价、设计审查、竣工验收综合14双重预防体系风险管控、隐患排查、运行效果体系健全，运行有效，持续改进定期/综合第十五章现场管理类隐患排查清单第六十一条现场管理类隐患排查按生产系统分类编制，各系统排查清单如下。一、设施运行系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1电梯主机电梯制动器失效、超速保护装置失效、维保超期应定期维保、制动可靠重大隐患定期/专业2电梯限速器限速器超期未校验、安全钳卡涩、失效应每年校验、动作可靠重大隐患定期/专业3电梯门系统门联锁失效、关门夹人、安全触板损坏门联锁应可靠有效一般隐患日常/定期4配电室配电室未上锁、未设挡板、绝缘垫缺失应上锁、设挡板、铺绝缘垫一般隐患日常/定期5变压器变压器油温过高、冷却故障、绝缘老化应定期检测、温控正常重大隐患定期/专业6高压开关柜五防联锁失效、元器件过热、绝缘降低五防应完好有效重大隐患定期/专业7空调机组空调机组制冷剂泄漏、过滤网堵塞、噪声超标应无泄漏、定期清洗一般隐患日常/定期8冷却塔冷却塔风机故障、填料破损、水质异常应定期检查维护一般隐患日常/定期9给排水泵水泵振动超标、轴承过热、密封泄漏应振动达标、无泄漏一般隐患日常/定期10消防水泵消防泵启动失败、管路泄漏、压力不足应定期试机、压力达标重大隐患定期/专业11柴油发电机发电机燃油泄漏、启动失败、维护不良应无泄漏、定期试机一般隐患定期/专业12生活水箱水箱人孔未锁、密封破损、水质污染应上锁、密封完好、定期清洗重大隐患定期/专业13污水泵井泵井通风不良、无气体检测、未设防护栏应通风良好、设检测仪、设防护栏重大隐患定期/专业14接地系统接地电阻超标、引下线腐蚀断裂、接地不良接地电阻应合格一般隐患定期/专业15应急照明应急照明电池失效、灯具损坏、照度不足应定期检查、完好有效一般隐患日常/定期二、秩序维护系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1道闸系统道闸杆限位失效、弹簧老化、未设防砸装置应设防砸装置、限位可靠一般隐患日常/定期2视频监控监控摄像头故障、录像丢失、存在监控盲区应设备完好、无盲区一般隐患日常/定期3门禁系统门禁失效、尾随进入、故障未修复应定期检查、及时修复一般隐患日常/定期4周界报警周界报警系统误报漏报、设备故障、供电中断应定期测试、供电可靠一般隐患定期/专业5车库通风地下车库通风系统故障、一氧化碳浓度超标应通风良好、设气体检测重大隐患定期/专业6车库照明地下车库照明不足、灯具损坏、应急照明失效应照度充足、灯具完好一般隐患日常/定期7消防主机消防控制主机故障、误报漏报、联动控制失效应主机完好、联动有效重大隐患定期/专业8应急广播应急广播系统故障、音量不足、分区失效应设备完好、音量达标一般隐患日常/定期9防护栏屋面及高空区域防护栏缺失、高度不足、腐蚀严重应设防护栏、高度达标重大隐患定期/专业10安保器材安保器材缺失、损坏、过期未更换应定期检查、及时补充一般隐患日常/定期11岗亭用电岗亭线路老化、私接电器、取暖设备未管控应规范用电、禁止私接一般隐患日常/定期12巡更系统电子巡更系统故障、巡更点缺失、数据未记录应设备完好、巡更到位一般隐患日常/定期13对讲系统对讲系统通讯中断、信号盲区、设备故障应通讯畅通、及时修复一般隐患日常/定期14路障设施路障损坏、反光标识缺失、设置不当应完好有效、标识清晰一般隐患日常/定期15登记管理外来人员登记不全、访客系统故障、证件未核验应登记完整、系统正常一般隐患日常/定期三、环境保洁系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1高空作业吊篮吊篮超期未检、安全绳磨损、锚固点不牢应定期检验、绳索完好重大隐患定期/专业2保洁清洗机清洗机漏电、安全防护缺失、管路老化应绝缘良好、防护完好一般隐患日常/定期3绿化修剪机修剪机刀片损坏、安全防护缺失、违规操作应定期检查、设防护、规范操作一般隐患日常/定期4打药设备喷雾器泄漏、药液混放、防护用品缺失应无泄漏、分类存放、配备防护一般隐患日常/定期5垃圾压缩机压缩机安全装置失效、液压泄漏、操作不当应安全装置完好、无泄漏一般隐患日常/定期6景观水池水池水泵漏电、防护栏缺失、未设警示应设漏电保护、防护栏一般隐患定期/专业7清洁剂储存清洁剂混放、泄漏、标识不清、MSDS缺失应分类存放、标识清晰、配备MSDS一般隐患日常/定期8高压清洗机高压管路老化、接头泄漏、安全阀失效应定期检查、无泄漏一般隐患定期/专业9防坠落安全绳安全绳磨损、老化、超期使用、锚点不牢应定期检查、及时更换重大隐患定期/专业10垃圾清运车清运车制动失效、液压泄漏、倒车无警示应制动可靠、设倒车警示一般隐患日常/定期11除雪机械除雪机械故障、安全防护缺失、操作不当应定期检查、规范操作一般隐患日常/定期12消杀设备消杀设备泄漏、防护用品缺失、通风不良应无泄漏、配备防护、通风良好一般隐患日常/定期13吸尘吸水机吸尘机漏电、滤网堵塞、管路破损应绝缘良好、定期清理一般隐患日常/定期14地面清洗机清洗机漏电、刷盘损坏、安全装置失效应绝缘良好、防护完好一般隐患日常/定期15垃圾房通风垃圾房通风不良、异味积聚、排水不畅应通风良好、排水畅通一般隐患日常/定期四、工程维修系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1移动脚手架脚手架搭设不规范、未验收、轮子失效、超载应规范搭设、验收合格重大隐患日常/定期2电动工具电动工具绝缘破损、漏电、安全防护缺失应绝缘良好、防护完好一般隐患日常/定期3电焊机电焊机绝缘不良、接地失效、一次线过长应绝缘良好、接地可靠一般隐患定期/专业4气焊设备气瓶混放、超期未检、胶管老化、无回火防止器应分类存放、设回火防止器重大隐患定期/专业5临时用电临时配电箱漏电保护失效、私拉乱接、未设接地应设漏电保护、规范接线重大隐患日常/定期6人字梯梯脚打滑、铰链失效、超载使用、角度不当应完好可靠、规范使用一般隐患日常/定期7切割机切割机刀片破损、安全防护缺失、违规操作应定期检查、设防护一般隐患日常/定期8安全带安全带磨损、老化、超期使用、锚点不牢应定期检查、及时更换重大隐患定期/专业9气瓶管理气瓶超期未检、混放、无防震圈、无帽应定期检验、分类存放重大隐患定期/专业10砂轮机砂轮破损、安全防护缺失、托架间距过大应定期检查、防护完好一般隐患日常/定期11空压机空压机储气罐超期未检、安全阀失效应定期检验、安全阀有效重大隐患定期/专业12起重葫芦葫芦吊钩磨损、链条锈蚀、制动失效应定期检查、性能可靠一般隐患定期/专业13防护用品防护眼镜面罩缺失或破损、未正确佩戴应配备齐全、正确佩戴一般隐患日常/定期14油漆喷涂喷涂作业通风不良、防护缺失、静电未消除应通风良好、消除静电、配备防护一般隐患日常/定期15装修管理装修现场动火未审批、临时用电不规范、材料堆放混乱应审批动火、规范用电、有序堆放重大隐患日常/定期五、消防安全系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1消防水泵消防泵启动失败、管路泄漏、压力不足、未定期试机应定期试机、压力达标、无泄漏重大隐患定期/专业2消防报警主机主机故障、误报漏报、联动控制失效应主机完好、联动有效重大隐患定期/专业3自动喷淋系统喷头堵塞、管路腐蚀、阀门锈蚀失效应定期检查、系统完好重大隐患定期/专业4消火栓系统栓箱损坏、水带破损、阀门锈蚀、水压不足应设备完好、水压达标重大隐患日常/定期5防排烟系统风机故障、风阀失效、风道破损、排烟不畅应系统完好、排烟有效重大隐患定期/专业6防火卷帘卷帘故障、联动失效、降落不畅、手动失效应系统完好、联动有效重大隐患定期/专业7防火门防火门变形损坏、闭门器失效、常开防火门未设联动应完好有效、闭门器可靠一般隐患日常/定期8应急照明应急照明电池失效、灯具损坏、照度不足应定期检查、完好有效一般隐患日常/定期9疏散指示疏散指示标志缺失、损坏、不亮、指向错误应标志齐全、完好有效一般隐患日常/定期10灭火器灭火器过期失效、压力不足、选型错误、数量不足应定期检查、数量充足、选型正确一般隐患日常/定期11消防水池水量不足、水质污染、人孔未锁、管路故障应水量充足、水质合格、上锁重大隐患定期/专业12消防电梯消防电梯故障、联动失效、迫降失败、轿厢破损应定期检查、联动有效重大隐患定期/专业13火灾探测器探测器故障、误报漏报、积尘严重、未定期清洗应定期检测、清洗维护一般隐患定期/专业14疏散通道疏散通道堵塞、堆放杂物、锁闭出口应保持畅通、严禁锁闭重大隐患日常/定期15消防广播消防应急广播故障、音量不足、分区失效应设备完好、音量达标一般隐患日常/定期六、综合管理系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1办公用电办公区域线路老化、插座过载、私接电器应规范用电、禁止私接一般隐患日常/定期2档案室档案室消防设施不足、通风不良、温湿度异常应消防达标、通风良好一般隐患日常/定期3仓库仓库堆垛不稳、电气线路老化、消防不足应堆码规范、线路完好一般隐患日常/定期4培训室培训室应急通道堵塞、线路老化、插座过载应通道畅通、线路完好一般隐患日常/定期5应急物资应急物资缺失、过期、损坏未补充应定期检查、及时补充一般隐患日常/定期6消防设施办公区域灭火器失效、消火栓遮挡、通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期7货架仓库货架变形、超载、堆垛超高应定期检查、不超载一般隐患定期/专业8外包管理外包施工方资质不符、安全协议缺失、交底未落实应资质齐全、签订协议、落实交底重大隐患日常/定期9危险作业审批危险作业未审批、监护缺失、措施未落实应严格审批、设监护重大隐患日常/定期10应急预案应急预案未编制或不完善、未定期修订、未演练应定期修订、定期演练重大隐患定期/专业11饮水机饮水机漏电、水质异常、未定期清洗应绝缘良好、定期清洗一般隐患日常/定期12碎纸机碎纸机安全防护缺失、漏电、违规操作应设防护、绝缘良好一般隐患日常/定期13微波炉等电器茶水间电器漏电、过热、未看管使用应绝缘良好、规范使用一般隐患日常/定期14门禁系统门禁失效、外来人员尾随、故障未修复应定期检查、及时修复一般隐患日常/定期15安全培训员工安全培训缺失、持证上岗未落实、考核不合格应定期培训、持证上岗重大隐患日常/定期第十六章隐患治理与闭环管理第六十二条隐患治理实行五落实：责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。第六十三条一般隐患由车间或班组负责整改，整改期限一般不超过7天。重大隐患由企业主要负责人牵头组织整改，制定专项整改方案。第六十四条隐患排查治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→整改通知→整改实施→复查验收→销号归档。第六十五条对反复出现的同类隐患，应进行原因分析，制定防范措施，防止重复发生。第十七章隐患排查治理台账第六十六条企业应建立健全隐患排查治理台账，做到一隐患一档。台账保存期不少于3年。表17-1隐患排查治理台账序号隐患编号隐患描述隐患等级排查日期排查人整改措施责任人整改期限整改完成验收人验收日期1YH-2026-001示例：按各行业实际填写一般2026.1.5张三按实际整改措施填写李四2026.1.102345第十八章隐患排查治理考核第六十七条隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第六十八条考核内容包括：隐患排查的频次和质量、隐患整改的及时性和闭环率、台账的完整性和规范性、重大隐患报告和治理情况、员工隐患排查知识掌握程度。第六十九条对及时发现重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对隐患排查不认真、整改不及时的，给予批评教育和经济处罚。

第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第七十条双重预防机制实行企业统一领导、安全管理部门牵头、各部门分工负责、全员参与的工作机制。风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成闭环管理。第七十一条风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。隐患排查治理是风险分级管控的深入和延伸。通过隐患排查治理，检验风险管控措施的有效性。第七十二条双重预防机制运行流程：风险辨识评估→风险告知培训→风险管控落实→隐患排查治理→持续改进。第七十三条企业应将双重预防机制与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等有机融合。双重预防体系运行实行PDCA循环，持续改进。第二十章培训教育第七十四条企业应将双重预防机制培训纳入年度安全教育培训计划，确保全体员工掌握双重预防机制基本知识和岗位风险管控要求。第七十五条培训内容包括：双重预防机制基本知识、风险辨识方法和评估方法、本企业风险分级管控清单、本岗位安全风险和管控措施、隐患排查方法和排查清单、隐患治理流程、典型事故案例等。第七十六条培训方式包括集中培训、班组学习、岗位练兵、案例教育、知识竞赛、在线学习等。新员工三级安全教育应包含双重预防机制内容。第七十七条培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗。每年至少组织一次全员双重预防机制知识考试。第二十一章持续改进第七十八条企业每年至少开展一次双重预防机制运行效果评估。第七十九条评估内容包括：风险辨识的全面性、风险分级的科学性、管控措施的有效性、隐患排查的及时性、隐患整改的闭环率、培训教育的效果、事故预防效果等。第八十条评估方法包括资料审查、现场检查、人员访谈、考试测验、统计分析等。评估应形成评估报告，提出改进建议。第八十一条根据评估结果，制定改进计划，明确改进内容、责任人和完成时限，持续改进双重预防机制。第八十二条有下列情形之一的，应及时修订完善双重预防机制：法规标准变化、生产工艺重大变更、设备设施重大变化、发生生产安全事故、评估认为需要修订等。第二十二章信息化管理第八十三条企业应建立双重预防机制信息系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化、数字化管理。第八十四条信息系统应具备以下功能：风险点清单管理、风险分布图、隐患排查管理、隐患整改跟踪、统计分析、移动端应用、培训教育、报表生成、预警功能。第八十五条信息系统数据应定期备份，确保数据安全。系统操作权限应分级管理。

附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）岗位名称物业主要岗位所在车间生产车间主要危险因素火灾、触电、高处坠落、机械伤害、电梯伤害、有限空间可能导致事故类型各类生产安全事故风险等级按岗位实际风险等级确定责任人员车间主任/班组长/岗位工主要管控措施1.严格执行安全操作规程2.正确佩戴和使用劳动防护用品3.作业前检查设备状态，班中加强巡检4.落实岗位风险管控措施5.发现隐患及时报告应急措施1.立即停止作业，撤离至安全区域2.及时报告班组长或车间3.采取现场急救措施4.拨打应急电话，等待救援应急电话班长：________