2026版轻工企业双重预防体系建设手册

轻工企业双重预防体系建设手册轻工企业双重预防体系建设手册轻工企业双重预防体系建设手册页目录第一部分风险分级管控体系第一章总则第二章组织机构与职责第三章风险辨识范围与方法第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二节风险矩阵分析法（LS法）第三节风险分级标准第五章风险管控措施第六章作业活动风险分级管控清单一、原料处理系统作业活动风险分级管控清单二、加工生产系统作业活动风险分级管控清单三、包装系统作业活动风险分级管控清单四、储存系统作业活动风险分级管控清单五、公用工程系统作业活动风险分级管控清单六、环保系统作业活动风险分级管控清单第七章设备设施风险分级管控清单一、原料处理系统设备设施风险分级管控清单二、加工生产系统设备设施风险分级管控清单三、包装系统设备设施风险分级管控清单四、储存系统设备设施风险分级管控清单五、公用工程系统设备设施风险分级管控清单六、环保系统设备设施风险分级管控清单第八章区域风险分级管控清单第九章风险告知与公告第十章风险分级管控考核第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第十二章组织机构与职责第十三章隐患排查类型与频次第十四章基础管理类隐患排查清单第十五章现场管理类隐患排查清单一、原料处理系统现场管理类隐患排查清单二、加工生产系统现场管理类隐患排查清单三、包装系统现场管理类隐患排查清单四、储存系统现场管理类隐患排查清单五、公用工程系统现场管理类隐患排查清单六、环保系统现场管理类隐患排查清单第十六章隐患治理与闭环管理第十七章隐患排查治理台账第十八章隐患排查治理考核第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第二十章培训教育第二十一章持续改进第二十二章信息化管理附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）附录B重大安全风险管控清单附录C重大事故隐患判定标准附录D隐患排查治理统计报表附录E作业活动风险辨识分析记录表（JHA-LEC法）附录F设备设施风险辨识分析记录表（SCL-LS法）附录G双重预防体系建设运行考核表附录H风险辨识评估人员名单附录I双重预防体系建设文件发布令

第一部分风险分级管控体系第一章总则第一条为规范轻工企业安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、GB15577-2018《粉尘防爆安全规程》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第二条本手册适用于本轻工企业（含食品加工、造纸、家具制造、印刷包装、塑料制品等）的安全风险分级管控工作。本企业所属子公司、分公司及外来施工单位参照执行。第三条术语和定义：（一）安全风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险由两个要素构成，即事件发生的可能性和事件后果的严重程度；（二）风险辨识：识别风险点、危险源的存在并确定其特性的过程，包括识别风险源、辨识风险因素、分析触发条件和潜在后果；（三）风险评估：对风险导致的事故可能性及后果严重程度进行定性、定量评价，确定风险等级的过程；（四）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则；（五）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合；（六）双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成风险自控、隐患自治的安全生产管理机制。第四条安全风险分级管控工作遵循以下原则：（一）风险优先原则：全面辨识各类安全风险，按风险等级优先管控重大风险，把有限的资源投入到风险最高的领域；（二）分级管控原则：实行企业、车间、班组、岗位四级管控，层层落实责任；（三）全员参与原则：全体从业人员均应参与风险辨识和管控；（四）动态更新原则：根据工艺变化、设备变更、法规更新及时调整风险清单和管控措施；（五）持续改进原则：定期评估风险管控效果，持续完善管控措施。第五条企业主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本企业风险分级管控工作全面负责。各分管负责人对分管范围内的风险分级管控工作负责。各车间、部门负责人对本单位风险分级管控工作负责。班组负责人对本班组风险分级管控工作负责。岗位员工对本岗位风险分级管控工作负责。第六条企业应保障风险分级管控工作所需的人员、经费、设备等资源，确保双重预防体系建设和运行所需投入。第二章组织机构与职责第七条企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各车间、各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防体系建设和日常运行管理工作。第八条各车间成立双重预防体系工作小组，由车间主任任组长，车间安全员、技术员、班组长为成员，负责本车间风险辨识、管控措施落实、隐患排查治理等具体工作。第九条各班组设立兼职风险管控员，由班组长或安全员兼任，负责本班组风险告知、日常检查、隐患上报等工作。第十条双重预防体系建设领导小组职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于双重预防体系建设的法律、法规、规章和标准；（二）审定双重预防体系建设方案和工作计划，明确各部门职责分工；（三）研究解决双重预防体系建设中的重大问题，协调资源配置；（四）保障双重预防体系建设所需人员、经费、设备等资源；（五）每季度听取双重预防体系运行情况汇报；（六）审定重大风险管控方案和重大隐患整改方案。第十一条安全管理部门职责：（一）组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，编制风险分级管控清单；（二）组织编制隐患排查清单和排查计划，开展综合性隐患排查；（三）对双重预防体系运行情况进行监督检查和考核；（四）组织双重预防体系培训和宣传工作；（五）建立双重预防体系档案，定期进行统计分析；（六）组织双重预防体系运行效果评估和持续改进。第十二条生产技术部门职责：参与风险辨识和评估工作，提供工艺技术支持；从工艺技术方面制定风险管控措施；负责工艺变更时的风险辨识和评估。第十三条设备管理部门职责：参与设备设施类风险辨识和评估工作；从设备管理方面制定风险管控措施；负责设备变更时的风险辨识和评估。第十四条人力资源部门职责：负责将双重预防体系培训纳入年度培训计划；组织管理人员和员工参加双重预防体系培训；负责特种作业人员培训和持证上岗管理。第十五条各车间职责：组织本车间风险辨识和管控措施落实；组织本车间隐患排查治理；组织本车间员工参加双重预防机制培训；建立本车间双重预防机制档案。第十六条班组职责：组织岗位员工开展风险辨识和管控；开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患；组织班前风险告知和班后安全总结。第十七条岗位员工职责：熟悉本岗位安全风险和管控措施；严格执行操作规程；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加双重预防机制培训和应急演练。第三章风险辨识范围与方法第十八条风险辨识范围应覆盖本企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境和人员行为，做到全面、系统、无遗漏。具体包括：（一）常规和非常规活动；（二）所有进入作业场所的人员的活动，包括从业人员、承包商、访客等；（三）作业场所的设备设施、物料、环境条件；（四）工艺系统、公用工程、辅助设施；（五）周边环境对本企业的影响及本企业对周边环境的影响；（六）规划、设计、建设、投产、运行、检维修、报废等全生命周期各阶段。第十九条风险辨识按以下类别划分辨识单元：（一）作业活动类：按生产工艺流程和作业活动划分辨识单元；（二）设备设施类：按设备设施类型和区域划分辨识单元；（三）区域场所类：按生产区域、车间、仓库等场所划分辨识单元；（四）基础管理类：按安全管理制度、人员管理、应急管理等基础管理划分辨识单元。第二十条风险辨识方法采用以下方法组合使用：（一）作业危害分析法（JHA）：适用于作业活动类风险辨识，采用LEC法进行风险评估；（二）安全检查表法（SCL）：适用于设备设施类风险辨识，采用LS风险矩阵法进行风险评估；（三）危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于工艺系统类风险辨识；（四）故障类型与影响分析法（FMEA）：适用于关键设备类风险辨识；（五）事故树分析法（FTA）：适用于重大事故风险分析；（六）类比法：参考同行业事故案例、同类企业风险情况。第二十一条风险辨识按以下程序进行：成立辨识小组→划分辨识单元→收集基础资料→开展现场辨识→汇总辨识结果→评审确认发布。第二十二条有下列情形之一的，应及时更新风险辨识结果：法规标准变化、生产工艺变更、设备设施变更、发生事故、组织机构变化、新建改扩建项目投产等。第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二十三条作业活动类风险评估采用作业条件危险性分析法（LEC法），风险值D=L×E×C。L值事故发生可能性说明10完全可以预料在预期内经常发生，历史上多次发生类似事故6相当可能预期内可能发生，历史上偶尔发生3可能，但不经常在某些情况下可能发生，有类似案例1可能性小，完全意外发生概率较低，历史上未发生过0.5很不可能，可以设想实际中几乎不会发生，极端情况下可能0.2极不可能实际上不可能发生，仅有理论上的可能性0.1实际不可能完全不可能发生E值暴露于危险环境的频繁程度说明10连续暴露每天工作时间内连续暴露于危险环境6每天工作时间内暴露每天至少暴露一次，工作时间内经常暴露3每周一次或偶然暴露每周暴露一次或偶尔暴露于危险环境2每月一次暴露每月暴露一次左右1每年几次暴露每年暴露几次，非常不频繁0.5非常罕见暴露几年才可能暴露一次，非常罕见C值发生事故产生的后果说明100大灾难，许多人死亡造成10人以上死亡，或重大财产损失40灾难，数人死亡造成3-9人死亡，或较大财产损失15非常严重，一人死亡造成1-2人死亡，或一定财产损失7严重，重伤造成人员重伤，或一定财产损失3重大，致残造成人员残疾，或少量财产损失1引人注目，需要救护造成人员轻伤，或轻微财产损失第二节风险矩阵分析法（LS法）第二十四条设备设施类风险评估采用风险矩阵分析法（LS法），风险值R=L×S。L等级可能性说明5极有可能在预期内经常发生，或历史上多次发生；无有效控制措施4很可能预期内可能发生，或历史上偶尔发生；控制措施不完善3可能在某些情况下可能发生，历史上有类似案例；控制措施基本有效2不太可能发生概率较低，历史上未发生过；控制措施较完善1几乎不可能实际中几乎不会发生，控制措施非常完善S等级严重程度说明5特别重大造成10人以上死亡，或重大财产损失，或重大环境影响4重大造成3-9人死亡，或较大财产损失，或较大环境影响3较大造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或一定财产损失2一般造成3人以下重伤，或人员轻伤，或少量财产损失1轻微无人员伤亡，仅轻微财产损失，或轻微环境影响表4-1LS风险矩阵表S\L1几乎不可能2不太可能3可能4很可能5极有可能5特别重大5蓝色10黄色15橙色20红色25红色4重大4蓝色8黄色12橙色16红色20红色3较大3蓝色6黄色9黄色12橙色15橙色2一般2蓝色4蓝色6黄色8黄色10黄色1轻微1蓝色2蓝色3蓝色4蓝色5蓝色第三节风险分级标准第二十五条风险等级分为四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险等级LEC法（D值）LS法（R值）颜色标识管控层级重大风险（一级）D≥320R≥16红色企业级较大风险（二级）160≤D<32010≤R<16橙色车间级一般风险（三级）70≤D<1605≤R<10黄色班组级低风险（四级）D<70R<5蓝色岗位级第二十六条对判定为重大风险的，应进行专项评估，编制重大风险管控方案。重大风险应按规定报应急管理部门备案。第二十七条存在下列情形之一的，应直接判定为重大风险：涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所且作业人员在10人以上的；经风险评估确定为最高级别风险的；曾经发生过死亡事故且事故发生条件依然存在的；列入重大事故隐患判定标准的。第五章风险管控措施第二十八条风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。第二十九条工程技术措施包括：消除或减弱危害、隔离防护、联锁保护、通风除尘、监测报警、密闭输送、泄压防爆、本质安全设计等。第三十条管理措施包括：建立健全安全管理制度和操作规程、实行作业审批制度、开展安全检查和隐患排查治理、实行安全标准化管理、建立风险公告和警示制度、实行风险分级管控、建立变更管理制度、建立承包商管理制度等。第三十一条培训教育措施包括：三级安全教育培训、风险辨识和管控知识培训、应急救援知识和技能培训、特种作业人员持证上岗培训、新工艺新设备投用前专项培训等。第三十二条个体防护措施包括：按规定配备和正确使用安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防毒面罩、隔热服、安全带、安全鞋、防化服等劳动防护用品。第三十三条应急处置措施包括：制定专项应急预案和现场处置方案、配备应急救援器材和物资、定期开展应急演练、建立应急响应和救援机制、建立应急联络机制。第三十四条不同等级风险的管控要求：红色风险由企业级管控，制定专项管控方案；橙色风险由车间级管控，制定管控方案；黄色风险由班组级管控，纳入日常管理；蓝色风险由岗位级管控，持续关注。第六章作业活动风险分级管控清单第三十五条本企业共辨识作业活动类风险点，按6大系统分类编制清单。各系统作业活动风险分级管控清单如下。一、原料处理系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1原料清洗作业原料清洗间机械绞伤、滑跌坠落、热水灼烫、触电机械伤害、灼烫367126黄色原料车间清洗班长2原料筛选分拣筛选车间机械伤害、粉尘吸入、传送带绞卷、噪声机械伤害、尘肺16742蓝色原料车间筛选操作员3原料粉碎作业粉碎车间机械伤害、粉尘爆炸、噪声、飞溅物打击机械伤害、爆炸3615270橙色原料车间粉碎班长4原料调配混合调配间化学品灼伤、中毒、粉尘吸入、机械伤害灼烫、中毒367126黄色原料车间调配操作员5原料输送作业输送走廊皮带绞卷、高处坠落、机械伤害、触电机械伤害、坠落16742蓝色原料车间输送操作员6原料检验取样取样间/料场化学品接触、粉尘吸入、机械伤害、滑跌中毒、机械伤害16318蓝色质检部取样员7原料预处理（浸泡蒸煮）预处理车间高温灼烫、蒸汽泄漏、滑跌、触电灼烫、坠落367126黄色原料车间预处理操作员8原料装卸搬运原料库/卸货区车辆伤害、重物打击、机械伤害、坍塌车辆伤害、打击16742蓝色原料车间搬运班长9原料除杂作业除杂间机械伤害、粉尘、传动绞卷、异物飞溅机械伤害16742蓝色原料车间除杂操作员10配料称重作业配料间化学品灼伤、粉尘吸入、机械伤害、滑跌灼烫、中毒16318蓝色原料车间配料员11原料解冻作业解冻间热水灼烫、蒸汽泄漏、滑跌、触电灼烫、坠落16742蓝色原料车间解冻操作员12原料去皮去壳去皮车间机械伤害、刀具割伤、传动绞卷、噪声机械伤害367126黄色原料车间去皮操作员13原料过滤作业过滤间高压喷射、化学品灼伤、机械伤害、滑跌灼烫、机械伤害16742蓝色原料车间过滤操作员14设备清洗维护原料处理各车间触电、机械伤害、高处坠落、化学品灼伤触电、坠落33763蓝色检修车间检修工15原料仓防火巡查原料库火灾、粉尘爆炸、坍塌掩埋、CO中毒火灾、爆炸161590黄色原料车间巡查员二、加工生产系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1食品搅拌混合作业加工车间机械绞伤、化学品灼伤、粉尘、触电机械伤害、灼烫367126黄色生产车间搅拌操作员2造纸打浆作业打浆车间机械伤害、传动绞卷、触电、滑跌机械伤害367126黄色造纸车间打浆班长3造纸压榨烘干作业压榨烘干车间高温灼烫、机械伤害、蒸汽泄漏、触电灼烫、机械伤害367126黄色造纸车间压榨操作员4家具切割加工作业木工车间机械伤害、粉尘爆炸、噪声、飞溅物打击机械伤害、爆炸3615270橙色家具车间木工班长5印刷机操作作业印刷车间机械伤害、化学品中毒、火灾、触电机械伤害、中毒367126黄色印刷车间印刷操作员6食品烘焙蒸煮作业烘焙车间高温灼烫、火灾、蒸汽泄漏、机械伤害灼烫、火灾3615270橙色食品车间烘焙操作员7饮料灌装作业灌装车间机械伤害、高压喷射、化学品灼伤、触电机械伤害、灼烫367126黄色饮料车间灌装班长8造纸抄纸作业抄纸车间机械伤害、高速传动绞卷、触电、滑跌机械伤害367126黄色造纸车间抄纸操作员9家具喷涂作业喷涂车间火灾爆炸、中毒、静电、粉尘火灾、爆炸3615270橙色家具车间喷涂操作员10印刷调墨作业调墨间化学品中毒、火灾、皮肤接触、机械伤害中毒、火灾367126黄色印刷车间调墨员11塑料注塑成型作业注塑车间高温灼烫、机械伤害、有毒气体、火灾灼烫、机械伤害367126黄色塑料车间注塑操作员12食品杀菌作业杀菌车间高温灼烫、压力爆炸、蒸汽泄漏、触电灼烫、爆炸3615270橙色食品车间杀菌操作员13造纸复卷分切作业复卷车间机械伤害、刀具割伤、传动绞卷、触电机械伤害367126黄色造纸车间复卷操作员14加工设备检修作业各加工车间高处坠落、触电、机械伤害、受限空间窒息坠落、触电3315135黄色检修车间检修班长15生产车间巡检作业生产区域机械伤害、灼烫、高处坠落、化学品接触机械伤害、灼烫16742蓝色生产车间巡检员三、包装系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1自动包装机操作包装车间机械伤害、传动绞卷、触电、挤压机械伤害367126黄色包装车间包装班长2贴标作业贴标间机械伤害、化学品接触、触电、噪声机械伤害16742蓝色包装车间贴标操作员3封箱作业封箱间机械伤害、刀具割伤、热熔胶灼烫、触电机械伤害、灼烫16742蓝色包装车间封箱操作员4码垛作业码垛区机械伤害、重物打击、高处坠落、叉车碰撞机械伤害、打击367126黄色包装车间码垛操作员5包装材料搬运包材库/包装区重物打击、车辆伤害、机械伤害、滑跌打击、机械伤害16742蓝色包装车间搬运工6真空包装操作真空包装间机械伤害、电气故障、挤压、触电机械伤害16742蓝色包装车间真空包装员7充填灌装作业充填间机械伤害、高压喷射、化学品灼伤、触电机械伤害、灼烫367126黄色包装车间充填操作员8包装线检修作业包装车间触电、机械伤害、高处坠落、挤压触电、坠落33763蓝色检修车间检修工9喷码作业喷码间化学品中毒、火灾、机械伤害、皮肤接触中毒、火灾16742蓝色包装车间喷码操作员10缠绕膜包装作业缠绕区机械伤害、传动绞卷、触电、绊倒机械伤害16318蓝色包装车间缠绕操作员11手工包装作业手工包装间刀具割伤、重复劳损、滑跌、机械伤害割伤16318蓝色包装车间手工包装员12包装质量检验检验区机械伤害、化学品接触、高处坠落、滑跌机械伤害1339蓝色质检部检验员13包装设备调试包装车间机械伤害、触电、挤压、高处坠落机械伤害、触电13721蓝色设备部调试员14托盘管理与维护托盘存放区重物打击、坍塌、车辆伤害、机械伤害打击、坍塌16318蓝色包装车间托盘管理员15包装废物处理废物存放区机械伤害、火灾、化学品接触、刺伤机械伤害、火灾16318蓝色包装车间废物处理员四、储存系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1原料入库作业原料库机械伤害、重物打击、坍塌、车辆伤害机械伤害、打击16742蓝色仓储部入库班长2成品出库作业成品库车辆伤害、机械伤害、重物打击、滑跌车辆伤害16742蓝色仓储部出库班长3冷链库作业冷链库低温冻伤、滑跌坠落、受限空间窒息、机械伤害冻伤、窒息367126黄色仓储部冷链操作员4货架取放作业立体仓库高处坠落、机械伤害、重物打击、坍塌坠落、打击367126黄色仓储部货架操作员5叉车搬运作业库区通道车辆伤害、碰撞、翻车、碾压、坠落车辆伤害367126黄色仓储部叉车司机6库房盘点作业各库房高处坠落、重物打击、滑跌、坍塌坠落、打击16318蓝色仓储部盘点员7冷库除霜作业冷链库高处坠落、低温冻伤、滑跌、触电坠落、冻伤33763蓝色仓储部除霜操作员8危化品储存作业危化品库火灾爆炸、中毒、泄漏、灼伤火灾、中毒3615270橙色仓储部危化品管理员9库房巡检作业各库区火灾、坍塌、泄漏、高处坠落火灾、坍塌16742蓝色仓储部巡检员10装卸车作业装卸月台车辆伤害、机械伤害、重物打击、坠落车辆伤害367126黄色仓储部装卸班长11库房清洁作业各库房触电、滑跌、化学品灼伤、机械伤害触电、坠落16318蓝色仓储部保洁员12货物堆码作业库房堆码区坍塌、重物打击、高处坠落、机械伤害坍塌、打击367126黄色仓储部堆码操作员13温湿度监控作业监控室/库房电气故障、触电、数据失真、滑跌触电16318蓝色仓储部监控员14库房设备维护各库房触电、机械伤害、高处坠落、滑跌触电、机械伤害33763蓝色检修车间检修工15库房应急处置作业各库区火灾、泄漏、中毒、灼伤、窒息火灾、中毒131545蓝色仓储部应急队员五、公用工程系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1配电室操作作业配电室触电、电弧灼伤、短路爆炸、误操作触电、爆炸3615270橙色动力车间配电操作员2锅炉运行作业锅炉房超压爆炸、蒸汽灼烫、缺水满水、烟气中毒爆炸、灼烫3615270橙色动力车间锅炉班长3空压机操作作业空压站超压爆炸、机械伤害、噪声、高温爆炸、机械伤害367126黄色动力车间空压操作员4制冷系统操作作业制冷站制冷剂泄漏、中毒、冻伤、高压喷射中毒、冻伤367126黄色动力车间制冷操作员5蒸汽管道维护作业管道走廊高温灼烫、蒸汽泄漏、高处坠落、爆裂灼烫、坠落33763蓝色动力车间管道维护员6变压器维护作业变配电区触电、电气火灾、绝缘击穿、高处坠落触电、火灾3315135黄色动力车间电气检修员7水泵房操作作业水泵房机械伤害、触电、淹溺、噪声机械伤害、触电16742蓝色动力车间水泵操作员8蒸汽系统操作作业蒸汽分配间高温灼烫、管道爆裂、蒸汽泄漏、高压灼烫367126黄色动力车间蒸汽操作员9冷却塔运行作业冷却塔区高处坠落、机械伤害、冻伤、噪声坠落、机械伤害16742蓝色动力车间冷却塔操作员10发电机组操作作业发电机房触电、火灾、机械伤害、燃油泄漏触电、火灾3315135黄色动力车间发电操作员11仪表校验作业各仪表间触电、化学品接触、高处坠落、机械伤害触电13721蓝色仪表班仪表校验员12电气检修作业各配电点触电、电弧灼伤、高处坠落、误操作触电、坠落3315135黄色检修车间电气检修工13锅炉检修作业锅炉本体受限空间窒息、高处坠落、高温灼烫、触电窒息、坠落3315135黄色检修车间检修班长14制冷剂充装作业制冷站制冷剂泄漏、中毒、冻伤、高压喷射中毒、冻伤33763蓝色动力车间充装操作员15公用工程巡检作业全厂公用设施触电、机械伤害、灼烫、高处坠落触电、灼烫16742蓝色动力车间巡检员六、环保系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1污水处理运行作业污水处理站中毒窒息、硫化氢、机械伤害、淹溺中毒、淹溺3615270橙色环保车间污水操作员2废气处理运行作业废气处理设施中毒、化学灼伤、火灾、高处坠落中毒、火灾367126黄色环保车间废气操作员3污泥脱水作业污泥脱水间机械伤害、病菌感染、滑跌、触电机械伤害367126黄色环保车间脱水操作员4药剂投加作业加药间化学品灼伤、中毒、泄漏、机械伤害灼烫、中毒367126黄色环保车间加药员5固废分拣作业固废存放区机械伤害、刺伤、感染、化学品接触机械伤害367126黄色环保车间分拣操作员6废水化验作业化验室化学品灼伤、中毒、玻璃伤害、感染灼烫、中毒16742蓝色化验室化验员7污水池清理作业污水池受限空间窒息、硫化氢中毒、淹溺、坠落窒息、中毒3315135黄色环保车间清理作业员8除尘器运行作业除尘设备区粉尘爆炸、机械伤害、高处坠落、噪声爆炸、机械伤害367126黄色环保车间除尘操作员9环保设备检修作业环保设施区高处坠落、触电、机械伤害、中毒坠落、触电3315135黄色检修车间检修班长10危废暂存管理作业危废暂存间火灾、中毒、泄漏、灼伤火灾、中毒367126黄色环保车间危废管理员11污水管网维护作业管网/检查井受限空间窒息、中毒、淹溺、坍塌窒息、中毒3315135黄色环保车间管网维护员12排放监测作业排放口/监测室中毒、化学品接触、高处坠落、触电中毒16318蓝色环保车间监测员13环保设施巡检作业全厂环保设施机械伤害、高处坠落、中毒、灼烫机械伤害、中毒16742蓝色环保车间巡检员14应急池操作作业应急池区中毒、淹溺、化学品灼伤、坠落中毒、淹溺13721蓝色环保车间应急池操作员15污泥外运作业污泥堆放区机械伤害、车辆伤害、感染、泄漏机械伤害、车辆伤害16318蓝色环保车间外运操作员第七章设备设施风险分级管控清单第三十六条本企业共辨识设备设施类风险点，按6大系统分类编制清单（采用LS风险矩阵法）。各系统设备设施风险分级管控清单如下。一、原料处理系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1原料清洗机清洗间机械伤害、传动绞卷、电气故障、滑跌机械伤害248黄色原料车间清洗班长2筛选机筛选车间机械伤害、传动绞卷、粉尘、噪声机械伤害236黄色原料车间筛选操作员3粉碎机粉碎车间机械伤害、粉尘爆炸、飞溅物、火灾机械伤害、爆炸3515橙色原料车间粉碎班长4调配搅拌罐调配间机械伤害、化学品腐蚀、泄漏、触电机械伤害236黄色原料车间调配操作员5皮带输送机输送走廊传动绞卷、机械伤害、跑偏、触电机械伤害236黄色原料车间输送操作员6预处理蒸煮罐预处理车间高温灼烫、蒸汽泄漏、超压、腐蚀灼烫248黄色原料车间预处理操作员7叉车原料库/卸货区车辆伤害、碰撞、翻车、坠落车辆伤害248黄色原料车间叉车司机8去皮去壳机去皮车间机械伤害、刀具飞溅、传动绞卷、噪声机械伤害236黄色原料车间去皮操作员9过滤设备过滤间高压喷射、腐蚀泄漏、机械伤害机械伤害236黄色原料车间过滤操作员10配料称重设备配料间机械伤害、粉尘、化学品接触、电气故障机械伤害133蓝色原料车间配料员11原料仓消防设施原料库消防失效、灭火器过期、消防水压不足火灾248黄色原料车间安全员12除尘设备粉碎/筛选区粉尘积聚、除尘失效、粉尘爆炸爆炸3515橙色原料车间除尘操作员13解冻设备解冻间高温灼烫、蒸汽泄漏、电气故障、滑跌灼烫236黄色原料车间解冻操作员14原料仓货架原料库坍塌、超载、变形、坠落物打击坍塌144蓝色原料车间库管员15照明系统原料处理区照明不足、灯具坠落、触电、防爆失效坠落、触电122蓝色原料车间电气维护员二、加工生产系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1搅拌混合设备加工车间机械绞伤、传动绞卷、电气故障、泄漏机械伤害248黄色生产车间搅拌操作员2打浆机打浆车间机械伤害、传动绞卷、触电、噪声机械伤害248黄色造纸车间打浆班长3压榨烘干设备压榨烘干车间高温灼烫、蒸汽泄漏、机械伤害、火灾灼烫248黄色造纸车间压榨操作员4木工切割机木工车间机械伤害、粉尘爆炸、飞溅物、噪声机械伤害、爆炸3515橙色家具车间木工班长5印刷机印刷车间机械伤害、化学品泄漏、火灾、触电机械伤害、火灾248黄色印刷车间印刷操作员6烘焙蒸煮设备烘焙车间高温灼烫、火灾、蒸汽泄漏、超压灼烫、火灾3515橙色食品车间烘焙操作员7灌装机灌装车间机械伤害、高压喷射、电气故障、化学品机械伤害248黄色饮料车间灌装班长8抄纸机抄纸车间机械伤害、高速传动绞卷、触电、滑跌机械伤害3412橙色造纸车间抄纸操作员9喷涂设备喷涂车间火灾爆炸、静电、有毒气体、泄漏火灾、爆炸3515橙色家具车间喷涂操作员10调墨设备调墨间化学品泄漏、火灾、机械伤害、中毒火灾、中毒248黄色印刷车间调墨员11注塑机注塑车间高温灼烫、机械伤害、有毒气体、火灾灼烫、机械伤害248黄色塑料车间注塑操作员12杀菌设备杀菌车间高温灼烫、压力爆炸、蒸汽泄漏、超压灼烫、爆炸3515橙色食品车间杀菌操作员13复卷分切机复卷车间机械伤害、刀具割伤、传动绞卷、触电机械伤害248黄色造纸车间复卷操作员14车间消防设施加工车间消防失效、灭火器过期、消防通道堵塞火灾248黄色生产车间安全员15车间通风除尘系统加工车间粉尘积聚、通风失效、粉尘爆炸爆炸3515橙色生产车间通风操作员三、包装系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1自动包装机包装车间机械伤害、传动绞卷、挤压、触电机械伤害248黄色包装车间包装班长2贴标机贴标间机械伤害、化学品接触、触电、噪声机械伤害236黄色包装车间贴标操作员3封箱机封箱间机械伤害、热熔胶灼烫、刀具割伤、触电机械伤害、灼烫236黄色包装车间封箱操作员4码垛机器人码垛区机械伤害、挤压、碰撞、高处坠落物机械伤害248黄色包装车间码垛操作员5叉车包装区通道车辆伤害、碰撞、翻车、碾压车辆伤害248黄色包装车间叉车司机6真空包装机真空包装间机械伤害、电气故障、挤压、真空失效机械伤害236黄色包装车间真空包装员7充填灌装机充填间机械伤害、高压喷射、化学品灼伤、触电机械伤害248黄色包装车间充填操作员8喷码机喷码间化学品泄漏、火灾、机械伤害、中毒火灾、中毒236黄色包装车间喷码操作员9缠绕包装机缠绕区机械伤害、传动绞卷、触电、绊倒机械伤害236黄色包装车间缠绕操作员10输送带包装线传动绞卷、机械伤害、跑偏、触电机械伤害133蓝色包装车间输送操作员11包装车间消防设施包装车间消防失效、灭火器过期、消防通道堵塞火灾248黄色包装车间安全员12压缩空气系统包装车间超压爆炸、管道泄漏、机械伤害爆炸133蓝色设备部空压操作员13包装车间照明包装车间照明不足、灯具坠落、触电坠落、触电122蓝色电气车间照明维护员14托盘存放架托盘存放区坍塌、超载、变形、坠落物打击坍塌133蓝色包装车间托盘管理员15废料收集设备废物存放区机械伤害、火灾、泄漏、刺伤机械伤害133蓝色包装车间废物处理员四、储存系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1立体货架立体仓库坍塌、超载、变形、坠落物打击坍塌248黄色仓储部货架操作员2叉车库区通道车辆伤害、碰撞、翻车、碾压、坠落车辆伤害248黄色仓储部叉车司机3冷链库制冷设备冷链库制冷剂泄漏、低温冻伤、电气故障、超压冻伤、中毒248黄色仓储部冷链操作员4堆垛机立体仓库机械伤害、挤压、高处坠落、触电机械伤害248黄色仓储部堆垛操作员5温湿度监控系统监控室/库房数据失真、电气故障、监控失效设备事故133蓝色仓储部监控员6消防设施各库房消防失效、灭火器过期、消防水压不足火灾2510橙色仓储部安全员7防雷接地装置各库房防雷失效、接地电阻超标、腐蚀断裂触电133蓝色仓储部电气维护员8装卸月台装卸区坠落、车辆伤害、机械伤害、坍塌坠落236黄色仓储部装卸班长9危化品储存柜危化品库泄漏、腐蚀、火灾、防爆失效火灾、中毒3515橙色仓储部危化品管理员10照明系统各库房照明不足、灯具坠落、触电、防爆失效坠落、触电122蓝色电气车间照明维护员11通风排风设备各库房通风失效、有害气体积聚、电气故障中毒236黄色仓储部通风操作员12货物提升机立体仓库机械伤害、坠落、挤压、触电坠落248黄色仓储部提升机操作员13库房门禁系统各库房入口门禁失效、电气故障、触电设备事故122蓝色仓储部门禁管理员14应急照明疏散系统各库房应急照明失效、疏散标识缺失、电池失效火灾133蓝色仓储部安全员15排水系统库区地下排水堵塞、积水、坍塌、淹溺淹溺122蓝色仓储部排水维护员五、公用工程系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1高压配电柜配电室触电、电弧灼伤、短路爆炸、误操作触电、爆炸3515橙色动力车间配电操作员2蒸汽锅炉锅炉房超压爆炸、爆管泄漏、高温辐射、缺水爆炸、灼烫3515橙色动力车间锅炉班长3空压机空压站超压爆炸、机械伤害、噪声、储气罐爆炸爆炸248黄色动力车间空压操作员4制冷机组制冷站制冷剂泄漏、中毒、冻伤、高压喷射中毒、冻伤248黄色动力车间制冷操作员5蒸汽管道及阀门管道走廊高温灼烫、蒸汽泄漏、管道爆裂灼烫248黄色动力车间管道维护员6变压器变配电区绝缘击穿、油泄漏火灾、过载发热电气火灾2510橙色动力车间电气检修员7离心水泵水泵房机械伤害、触电、淹溺、噪声机械伤害236黄色动力车间水泵操作员8冷却塔冷却塔区高处坠落、机械伤害、冻伤、噪声坠落236黄色动力车间冷却塔操作员9柴油发电机组发电机房触电、火灾、燃油泄漏、机械伤害触电、火灾248黄色动力车间发电操作员10压力容器各公用设施超压爆炸、腐蚀减薄、安全阀失效爆炸2510橙色动力车间容器管理员11安全阀锅炉/压力容器校验失效、起跳异常、泄漏爆炸2510橙色动力车间安全员12防爆电气设备各公用设施防爆失效、电气故障、触电爆炸、触电248黄色动力车间电气维护员13接地保护装置全厂接地电阻超标、腐蚀断裂、跨步电压触电133蓝色动力车间电气检修员14照明系统公用工程区照明不足、灯具坠落、触电坠落、触电122蓝色动力车间照明维护员15消防设施公用工程区消防失效、灭火器过期、消防水压不足火灾248黄色动力车间安全员六、环保系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1污水处理设备污水处理站中毒窒息、硫化氢、机械伤害、淹溺中毒、淹溺3515橙色环保车间污水操作员2废气处理设备废气处理设施中毒、化学灼伤、火灾、高处坠落中毒、火灾248黄色环保车间废气操作员3污泥脱水机污泥脱水间机械伤害、病菌感染、触电、滑跌机械伤害236黄色环保车间脱水操作员4加药装置加药间化学品灼伤、中毒、泄漏、机械伤害灼烫、中毒248黄色环保车间加药员5除尘器除尘设备区粉尘爆炸、机械伤害、高处坠落爆炸3515橙色环保车间除尘操作员6污水池/沉淀池污水处理站受限空间窒息、硫化氢、淹溺、坍塌窒息、淹溺2510橙色环保车间污水操作员7危废暂存柜危废暂存间泄漏、火灾、腐蚀、防爆失效火灾、中毒3412橙色环保车间危废管理员8废气排放管道废气处理区腐蚀泄漏、坍塌、高处坠落、中毒中毒236黄色环保车间废气操作员9污泥输送设备污泥区机械伤害、泄漏、病菌感染、触电机械伤害236黄色环保车间污泥操作员10在线监测设备监测室/排放口数据失真、电气故障、中毒设备事故133蓝色环保车间监测员11应急池应急池区中毒、淹溺、化学品灼伤、坠落中毒、淹溺236黄色环保车间应急池操作员12气体检测报警仪环保设施区检测失效、报警失灵、传感器老化中毒2510橙色环保车间安全员13通风排风设备环保设施区通风失效、有害气体积聚、电气故障中毒236黄色环保车间通风操作员14照明系统环保设施区照明不足、灯具坠落、触电、防爆失效坠落、触电122蓝色环保车间照明维护员15消防设施环保设施区消防失效、灭火器过期、消防水压不足火灾248黄色环保车间安全员第八章区域风险分级管控清单第三十七条本企业按区域划分风险点，各区域风险分级管控清单如下。序号风险点（区域）所属车间主要风险类型最高风险等级主要管控措施责任单位1原料清洗间原料车间机械伤害、灼烫、滑跌坠落、触电黄色传动防护、防滑措施、绝缘防护、操作规程原料车间2原料粉碎车间原料车间粉尘爆炸、机械伤害、飞溅物打击、噪声红色防爆措施、除尘系统、防护罩、降噪设备原料车间3原料调配间原料车间化学品灼伤、中毒、粉尘、机械伤害橙色通风排气、防护用品、密封管理、操作规程原料车间4原料预处理车间原料车间高温灼烫、蒸汽泄漏、滑跌、触电黄色隔热保温、防滑措施、绝缘防护、安全阀原料车间5食品加工车间生产车间机械伤害、灼烫、化学品灼伤、火灾橙色传动防护、隔热措施、化学品管理、消防设施生产车间6造纸生产车间造纸车间机械伤害、高温灼烫、触电、滑跌橙色传动防护、隔热保温、绝缘防护、防滑措施造纸车间7家具制造车间家具车间粉尘爆炸、机械伤害、火灾、中毒红色防爆措施、除尘系统、防火管理、通风排气家具车间8印刷包装车间印刷车间化学品中毒、火灾、机械伤害、触电橙色通风排气、防火措施、传动防护、绝缘防护印刷车间9喷涂车间家具车间火灾爆炸、中毒、静电、粉尘红色防爆电气、通风排气、静电导除、防火措施家具车间10杀菌车间食品车间高温灼烫、压力爆炸、蒸汽泄漏红色压力监控、安全阀、隔热保温、操作规程食品车间11包装车间包装车间机械伤害、挤压、触电、化学品接触黄色传动防护、安全围栏、绝缘防护、化学品管理包装车间12码垛区包装车间机械伤害、重物打击、高处坠落、叉车碰撞黄色安全围栏、光幕保护、警示标识、限速行驶包装车间13原料库仓储部火灾、坍塌、粉尘爆炸、车辆伤害橙色防火措施、货架管理、除尘系统、限速行驶仓储部14成品库仓储部火灾、坍塌、车辆伤害、机械伤害橙色防火措施、货架管理、限速行驶、通道畅通仓储部15冷链库仓储部低温冻伤、滑跌坠落、受限空间窒息、制冷剂泄漏橙色防冻防护、防滑措施、通风排气、泄漏报警仓储部16危化品库仓储部火灾爆炸、中毒、泄漏、灼伤红色分类存放、防爆电气、通风排气、应急物资仓储部17立体仓库仓储部高处坠落、机械伤害、坍塌、挤压橙色安全护栏、防护装置、货架管理、限位装置仓储部18装卸月台仓储部车辆伤害、坠落、机械伤害、重物打击黄色防撞设施、护栏防护、限速行驶、操作规程仓储部19配电室动力车间触电、电弧灼伤、短路爆炸、电气火灾红色五防联锁、绝缘工具、安全标识、消防设施动力车间20锅炉房动力车间超压爆炸、高温灼烫、蒸汽泄漏、烟气中毒红色定期检验、安全阀、水位监测、通风排气动力车间21空压站动力车间超压爆炸、机械伤害、噪声、储气罐爆炸橙色安全阀、定期检验、防护装置、消声措施动力车间22制冷站动力车间制冷剂泄漏、中毒、冻伤、高压喷射橙色泄漏报警、通风排气、防护用品、压力监控动力车间23变配电区动力车间触电、电气火灾、绝缘击穿、雷击橙色绝缘监视、防雷接地、安全距离、消防设施动力车间24污水处理站环保车间中毒窒息、硫化氢、机械伤害、淹溺红色气体监测、通风排气、防护栏、防护用品环保车间25废气处理区环保车间中毒、化学灼伤、火灾、高处坠落橙色通风排气、防护用品、防火措施、栏杆维护环保车间26危废暂存间环保车间火灾、中毒、泄漏、腐蚀橙色分类存放、防泄漏、通风排气、消防设施环保车间27污泥处理区环保车间机械伤害、感染、中毒、滑跌黄色防护用品、传动防护、消毒措施、防滑环保车间28厂区道路综合部车辆伤害、交通事故、堆放绊倒蓝色限速标识、人车分流、清理堆放、交通标识综合部第九章风险告知与公告第三十八条企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。第三十九条存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，标明风险等级、危险特性、管控责任人、应急联系方式等。第四十条企业应将风险辨识评估结果、管控措施及应急措施对全体从业人员进行培训和告知。新员工上岗前必须进行风险管控知识培训。第四十一条各班组应在班前会上进行风险告知，明确当班作业风险和管控措施。班后会上总结风险管控落实情况。第四十二条风险分级管控清单每年至少更新一次。当出现工艺变更、设备变更、法规更新、发生事故等情况时，应及时更新。第四十三条企业应在厂区入口处设置重大风险公告牌，在各车间入口处设置车间风险分布图，在各岗位设置岗位风险告知卡。第十章风险分级管控考核第四十四条风险分级管控工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第四十五条考核内容包括：风险辨识的全面性和准确性、风险分级的科学性、管控措施落实情况、风险告知和培训情况、风险清单更新及时性、员工知识掌握程度。第四十六条安全管理部门每季度对各车间风险分级管控工作进行考核，各车间每月对班组进行考核，班组对岗位员工进行考核。第四十七条对在风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对风险管控不到位的，给予批评教育和经济处罚。因风险管控不力导致事故发生的，从严追究责任。

第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第四十八条为规范轻工企业生产安全事故隐患排查治理工作，落实隐患排查治理主体责任，建立隐患排查治理长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第四十九条本手册适用于本轻工企业（含食品加工、造纸、家具制造、印刷包装、塑料制品等）的隐患排查治理工作。第五十条本手册所称生产安全事故隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五十二条隐患排查治理工作遵循以下原则：谁主管谁负责、全员参与、闭环管理、持续改进、预防为主。第十二章组织机构与职责第五十三条企业隐患排查治理工作在双重预防体系建设领导小组统一领导下开展，安全管理部门负责具体组织实施。第五十四条企业主要负责人职责：建立健全并落实隐患排查治理责任制；保证隐患排查治理所需资金投入；组织重大隐患治理工作；定期听取隐患排查治理工作汇报。第五十五条安全管理部门职责：组织编制隐患排查清单和排查计划；组织开展综合性隐患排查；建立隐患排查治理台账；对各车间隐患排查治理工作进行监督检查和考核；按规定报告重大隐患。第五十六条各车间职责：组织本车间日常隐患排查和定期隐患排查；负责本车间一般隐患的整改治理；发现重大隐患立即报告；建立本车间隐患排查治理台账。第五十七条班组职责：开展班前、班中、班后隐患排查；及时整改班组能够整改的隐患；发现不能整改的隐患立即向上级报告。第五十八条岗位员工职责：严格执行操作规程，杜绝违章作业；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加隐患排查治理培训。第十三章隐患排查类型与频次第五十九条隐患排查类型包括：日常排查、专业排查、定期排查、季节性排查、节假日排查、综合排查。排查类型排查频次组织部门参加人员岗位日常排查每班不少于1次班组岗位员工班组排查每日不少于1次班组班组长、安全员车间排查每周不少于1次车间车间主任、安全员、技术人员专业排查每季度不少于1次专业部门专业技术人员企业综合排查每月不少于1次安全管理部门安全管理人员、各部门负责人企业全面排查每半年不少于1次安全生产委员会主要负责人、各部门负责人季节性排查每季1次安全管理部门相关部门人员节假日排查节假日前/后各1次安全管理部门相关部门人员第十四章基础管理类隐患排查清单第六十条基础管理类隐患排查共14大类，排查内容如下：序号排查类别排查项目排查内容与标准排查类型1资质证照营业执照、安全生产许可证证照齐全有效，在有效期内综合排查2安全生产责任制全员责任制、责任书、考核建立全员责任制，层层签订责任书，考核到位定期/综合3安全管理机构机构设置、人员配备按规定设置机构，配备专职安全管理人员综合排查4安全规章制度管理制度、操作规程制度齐全，执行到位，定期修订定期/综合5安全培训教育三级教育、特种作业、日常培训培训计划落实，档案齐全，考核合格定期/综合6安全生产投入安全费用提取使用、劳保用品按规定提取，专款专用，台账齐全定期/综合7应急管理预案编制、演练、应急物资预案完善，定期演练，物资充足定期/综合8事故管理事故报告、调查处理、四不放过按规定报告，四不放过，档案齐全定期/综合9相关方管理外来施工单位管理、承包商资质审查，签订协议，统一管理定期/综合10职业卫生管理危害因素检测、健康监护定期检测，健康监护，档案齐全定期/综合11特种作业管理特种作业人员持证上岗持证上岗，证书有效，定期复审日常/定期12重大危险源管理辨识、评估、监控、备案辨识登记，评估备案，实时监控定期/综合13三同时管理建设项目安全设施三同时按规定开展预评价、设计审查、竣工验收综合14双重预防体系风险管控、隐患排查、运行效果体系健全，运行有效，持续改进定期/综合第十五章现场管理类隐患排查清单第六十一条现场管理类隐患排查按生产系统分类编制，各系统排查清单如下。一、原料处理系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1粉碎机粉碎机防护罩缺失、传动部位无防护、粉尘积聚严重应设防护罩、传动防护、定期清灰重大隐患定期/专业2除尘设备除尘器积灰严重、防爆门失效、未定期清理应定期清理、防爆门完好重大隐患定期/专业3清洗机清洗机传动部位无防护、电气绝缘老化、漏电保护失效应设传动防护、绝缘合格、漏电保护有效一般隐患日常/定期4皮带输送机输送带跑偏严重、传动部位无防护、拉绳开关失效应调整跑偏、设传动防护、拉绳开关有效一般隐患日常/定期5预处理蒸煮罐蒸煮罐安全阀失效、压力表超期未校验、保温层破损安全阀压力表应定期校验、保温完好一般隐患定期/专业6调配搅拌罐搅拌罐传动无防护、化学品泄漏、电气绝缘不合格应设传动防护、无泄漏、绝缘合格一般隐患日常/定期7去皮去壳机刀具磨损严重、传动无防护、噪声超标未处理应定期更换刀具、设防护、降噪处理一般隐患日常/定期8过滤设备过滤网破损、高压管道泄漏、密封件老化未更换应定期检查更换过滤网和密封件一般隐患定期/专业9叉车叉车未定期检验、制动失效、无证操作应定期检验、制动有效、持证操作重大隐患定期/专业10原料仓消防消防器材过期、消防通道堵塞、消防水压不足应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期11原料仓货架货架超载、变形严重、未按规定堆码应按规定堆码、不超载一般隐患日常/定期12照明系统照明不足、灯具损坏未更换、防爆区域灯具不防爆应保持充足照明、使用合格灯具一般隐患日常/定期13解冻设备解冻设备蒸汽泄漏、温控失灵、管道腐蚀应定期检查维护、无泄漏一般隐患定期/专业14配料称重设备称重设备未校验、配料间粉尘积聚、化学品未密封应定期校验、清灰、化学品密封一般隐患日常/定期15原料仓通风通风设施失效、粉尘浓度超标、积尘未清理应通风良好、定期清理积尘一般隐患日常/定期二、加工生产系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1木工切割机切割机防护罩缺失、锯片损坏、粉尘防爆设施失效应设防护罩、锯片完好、防爆有效重大隐患定期/专业2喷涂设备喷涂间通风不良、防爆电气失效、静电导除装置缺失应通风良好、防爆合格、静电导除重大隐患定期/专业3烘焙蒸煮设备安全阀失效、压力表超期、温控失灵、隔热破损应定期校验、温控有效、隔热完好重大隐患定期/专业4杀菌设备压力容器超期未检、安全阀失效、密封泄漏应定期检验、安全阀有效、无泄漏重大隐患定期/专业5抄纸机传动部位无防护、高速运转部件未设防护、触电保护失效应设传动防护、触电保护有效一般隐患日常/定期6印刷机传动部位无防护、油墨泄漏、电气绝缘老化应设传动防护、无泄漏、绝缘合格一般隐患日常/定期7搅拌混合设备搅拌罐传动无防护、电气漏电、化学品泄漏应设传动防护、绝缘合格、无泄漏一般隐患日常/定期8注塑机高温部位无隔热、机械防护缺失、有毒气体排放不合格应设隔热防护、机械防护、排气合格一般隐患日常/定期9压榨烘干设备蒸汽管道泄漏、压力表超期、机械传动无防护应无泄漏、定期校验、设传动防护一般隐患定期/专业10车间通风除尘通风除尘系统失效、粉尘积聚严重、防爆门损坏应通风良好、定期清灰、防爆门完好重大隐患定期/专业11调墨设备调墨间通风不良、化学品未密封、消防器材不足应通风良好、密封存放、消防充足一般隐患日常/定期12灌装机灌装机高压管路泄漏、电气绝缘不合格、防护罩缺失应无泄漏、绝缘合格、设防护罩一般隐患日常/定期13车间消防设施消防器材过期、消防通道堵塞、消防水压不足应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期14复卷分切机刀具磨损严重、传动无防护、紧急停机装置失效应定期更换刀具、设防护、急停有效一般隐患日常/定期15打浆机传动部位无防护、电气绝缘老化、轴承过热继续运行应设防护、绝缘合格、温度正常一般隐患日常/定期三、包装系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1自动包装机包装机传动部位无防护、紧急停机装置失效、电气漏电应设传动防护、急停有效、绝缘合格一般隐患日常/定期2码垛机器人机器人安全围栏缺失、光幕保护失效、挤压风险应设安全围栏、光幕有效一般隐患定期/专业3封箱机热熔胶高温部位无警示、刀具无防护、触电保护失效应设警示标识、刀具防护、触电保护一般隐患日常/定期4叉车叉车未定期检验、制动失效、无证操作、超速行驶应定期检验、制动有效、持证操作重大隐患定期/专业5充填灌装机高压管路泄漏、电气绝缘不合格、防护罩缺失应无泄漏、绝缘合格、设防护罩一般隐患日常/定期6真空包装机真空泵故障、电气绝缘老化、挤压部位无防护应定期维护、绝缘合格、设防护一般隐患日常/定期7喷码机喷码用化学品未密封、通风不良、消防器材不足应密封存放、通风良好、消防充足一般隐患日常/定期8缠绕包装机传动部位无防护、电气漏电、紧急停机失效应设传动防护、绝缘合格、急停有效一般隐患日常/定期9输送带输送带跑偏严重、传动无防护、拉绳开关失效应调整跑偏、设传动防护、拉绳有效一般隐患日常/定期10贴标机传动部位无防护、化学品接触、电气故障应设传动防护、化学品管理、电气合格一般隐患日常/定期11包装车间消防消防器材过期、消防通道堵塞、消防水压不足应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期12压缩空气系统储气罐超期未检、安全阀失效、管道泄漏应定期检验、安全阀有效、无泄漏一般隐患定期/专业13包装车间照明照明不足、灯具损坏未更换、触电风险应保持充足照明、灯具完好一般隐患日常/定期14托盘存放架货架超载、变形严重、托盘破损未更换应按规定堆码、不超载、更换破损托盘一般隐患日常/定期15废料收集设备废料堆积过多、机械防护缺失、消防器材不足应定期清理、设防护、消防充足一般隐患日常/定期四、储存系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1立体货架货架超载严重、变形倾斜、螺栓松动未紧固应不超载、定期检查紧固重大隐患定期/专业2危化品储存柜危化品分类不清、不相容物品混存、防爆设施失效应分类存放、防爆有效重大隐患定期/专业3冷链库制冷设备制冷剂泄漏、温控失灵、电气绝缘老化、超压应无泄漏、温控有效、绝缘合格一般隐患定期/专业4叉车叉车未定期检验、制动失效、无证操作、超速行驶应定期检验、制动有效、持证操作重大隐患定期/专业5堆垛机堆垛机安全装置失效、限位开关失灵、触电保护不合格应安全装置有效、触电保护合格一般隐患定期/专业6消防设施消防器材过期、消防通道堵塞、消防水压不足、喷淋失效应保持消防设施完好有效重大隐患定期/专业7防雷接地装置防雷接地电阻超标、接地引下线腐蚀断裂应定期检测、电阻合格一般隐患定期/专业8装卸月台月台护栏缺失、防撞设施损坏、坠落风险应设护栏、防撞设施完好一般隐患日常/定期9温湿度监控系统监控设备故障、数据失真、报警功能失效应设备正常、报警有效一般隐患日常/定期10通风排风设备通风设施失效、有害气体积聚、电气故障应通风良好、设备正常一般隐患日常/定期11货物提升机提升机安全装置失效、限位开关失灵、钢丝绳磨损应安全装置有效、定期检查钢丝绳一般隐患定期/专业12照明系统照明不足、灯具损坏、防爆区域灯具不防爆、触电应保持充足照明、使用合格灯具一般隐患日常/定期13应急照明疏散系统应急照明失效、疏散标识缺失、电池失效应应急照明有效、标识齐全一般隐患日常/定期14排水系统排水堵塞、积水严重、管道破损、淹溺风险应排水畅通、定期清理一般隐患日常/定期15库房门禁系统门禁失效、电气故障、未按规定登记出入应门禁有效、登记管理一般隐患日常/定期五、公用工程系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1蒸汽锅炉锅炉超期未检、安全阀失效、压力表超期、水位报警失灵应定期检验、安全附件有效重大隐患定期/专业2高压配电柜五防联锁失效、绝缘老化、柜内元器件过热应五防完好、绝缘合格、温度正常重大隐患定期/专业3压力容器压力容器超期未检、安全阀失效、腐蚀减薄严重应定期检验、安全阀有效重大隐患定期/专业4空压机储气罐储气罐超期未检、安全阀失效、管道腐蚀泄漏应定期检验、安全阀有效一般隐患定期/专业5变压器油色谱分析异常、绕组温度超标、冷却系统故障应定期油色谱分析、温度正常一般隐患定期/专业6制冷机组制冷剂泄漏、油位异常、压力异常、安全阀失效应无泄漏、定期检查、安全阀有效一般隐患定期/专业7蒸汽管道管道腐蚀减薄、阀门泄漏、保温层破损、超期未检应定期测厚、无泄漏、保温完好一般隐患定期/专业8柴油发电机组燃油泄漏、蓄电池失效、启动失败、绝缘不合格应无泄漏、蓄电池有效、绝缘合格一般隐患定期/专业9安全阀安全阀超过校验周期、校验不合格仍在使用应每年校验一次、合格使用重大隐患定期/专业10离心水泵水泵振动超标、轴承过热、机械密封泄漏应振动温度达标、无泄漏一般隐患日常/定期11冷却塔填料破损、风机振动超标、水质不合格、结垢严重应定期检查、水质合格一般隐患日常/定期12防爆电气设备防爆等级不达标、防爆面损坏、密封失效应防爆等级合格、防爆面完好重大隐患定期/专业13接地保护装置接地电阻超标、接地引下线腐蚀断裂、跨步电压应电阻合格、引下线完好一般隐患定期/专业14公用工程消防设施消防器材过期、消防通道堵塞、消防水压不足应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期15照明系统照明不足、灯具损坏未更换、防爆灯不防爆应保持充足照明、使用合格灯具一般隐患日常/定期六、环保系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1污水池/沉淀池污水池护栏缺失、受限空间未设警示、通风不良应设护栏、警示标识、通风良好重大隐患定期/专业2除尘器除尘器积灰严重、防爆门失效、粉尘排放超标应定期清灰、防爆门有效重大隐患定期/专业3危废暂存柜危废分类不清、不相容物品混存、泄漏未处理应分类存放、无泄漏重大隐患定期/专业4气体检测报警仪气体检测仪失效、报警仪未校验、传感器老化应定期校验、传感器有效重大隐患定期/专业5污水处理设备设备故障超标排放、机械防护缺失、电气漏电应设备正常、设防护、绝缘合格一般隐患日常/定期6废气处理设备废气处理效率下降、吸收液失效、管道泄漏应定期维护、吸收液有效一般隐患定期/专业7污泥脱水机脱水机传动无防护、电气漏电、密封泄漏应设传动防护、绝缘合格、无泄漏一般隐患日常/定期8加药装置加药管路泄漏、计量泵故障、化学品未密封应无泄漏、泵正常、密封存放一般隐患日常/定期9在线监测设备监测数据失真、设备故障、校验过期应定期校验、设备正常一般隐患定期/专业10应急池应急池渗漏、阀门失效、应急物资不足应无渗漏、阀门有效、物资充足一般隐患定期/专业11废气排放管道管道腐蚀泄漏、支架变形、高处坠落风险应定期检查、无泄漏一般隐患定期/专业12污泥输送设备输送设备传动无防护、泄漏、电气漏电应设传动防护、无泄漏、绝缘合格一般隐患日常/定期13通风排风设备通风设备故障、有害气体积聚、电气故障应通风良好、设备正常一般隐患日常/定期14环保设施消防器材消防器材过期、消防通道堵塞、消防水压不足应保持消防设施完好有效一般隐患日常/定期15照明系统照明不足、灯具损坏未更换、防爆灯不防爆应保持充足照明、使用合格灯具一般隐患日常/定期第十六章隐患治理与闭环管理第六十二条隐患治理实行五落实：责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。第六十三条一般隐患由车间或班组负责整改，整改期限一般不超过7天。重大隐患由企业主要负责人牵头组织整改，制定专项整改方案。第六十四条隐患排查治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→整改通知→整改实施→复查验收→销号归档。第六十五条对反复出现的同类隐患，应进行原因分析，制定防范措施，防止重复发生。第十七章隐患排查治理台账第六十六条企业应建立健全隐患排查治理台账，做到一隐患一档。台账保存期不少于3年。表17-1隐患排查治理台账序号隐患编号隐患描述隐患等级排查日期排查人整改措施责任人整改期限整改完成验收人验收日期1YH-2026-001示例：按各行业实际填写一般2026.1.5张三按实际整改措施填写李四2026.1.102345第十八章隐患排查治理考核第六十七条隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第六十八条考核内容包括：隐患排查的频次和质量、隐患整改的及时性和闭环率、台账的完整性和规范性、重大隐患报告和治理情况、员工隐患排查知识掌握程度。第六十九条对及时发现重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对隐患排查不认真、整改不及时的，给予批评教育和经济处罚。

第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第七十条双重预防机制实行企业统一领导、安全管理部门牵头、各部门分工负责、全员参与的工作机制。风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成闭环管理。第七十一条风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。隐患排查治理是风险分级管控的深入和延伸。通过隐患排查治理，检验风险管控措施的有效性。第七十二条双重预防机制运行流程：风险辨识评估→风险告知培训→风险管控落实→隐患排查治理→持续改进。第七十三条企业应将双重预防机制与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等有机融合。双重预防体系运行实行PDCA循环，持续改进。第二十章培训教育第七十四条企业应将双重预防机制培训纳入年度安全教育培训计划，确保全体员工掌握双重预防机制基本知识和岗位风险管控要求。第七十五条培训内容包括：双重预防机制基本知识、风险辨识方法和评估方法、本企业风险分级管控清单、本岗位安全风险和管控措施、隐患排查方法和排查清单、隐患治理流程、典型事故案例等。第七十六条培训方式包括集中培训、班组学习、岗位练兵、案例教育、知识竞赛、在线学习等。新员工三级安全教育应包含双重预防机制内容。第七十七条培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗。每年至少组织一次全员双重预防机制知识考试。第二十一章持续改进第七十八条企业每年至少开展一次双重预防机制运行效果评估。第七十九条评估内容包括：风险辨识的全面性、风险分级的科学性、管控措施的有效性、隐患排查的及时性、隐患整改的闭环率、培训教育的效果、事故预防效果等。第八十条评估方法包括资料审查、现场检查、人员访谈、考试测验、统计分析等。评估应形成评估报告，提出改进建议。第八十一条根据评估结果，制定改进计划，明确改进内容、责任人和完成时限，持续改进双重预防机制。第八十二条有下列情形之一的，应及时修订完善双重预防机制：法规标准变化、生产工艺重大变更、设备设施重大变化、发生生产安全事故、评估认为需要修订等。第二十二章信息化管理第八十三条企业应建立双重预防机制信息系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化、数字化管理。第八十四条信息系统应具备以下功能：风险点清单管理、风险分布图、隐患排查管理、隐患整改跟踪、统计分析、移动端应用、培训教育、报表生成、预警功能。第八十五条信息系统数据应定期备份，确保数据安全。系统操作权限应分级管理。

附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）岗位名称轻工主要岗位所在车间生产车间主要危险因素机械伤害、触电、火灾、高处坠落、中毒窒息、粉尘爆炸可能导致事故类型各类生产安全事故风险等级按岗位实际风险等级确定责任人员车间主任/班组长/岗位工主要管控措施1.严格执行安全操作规程2.正确佩戴和使用劳动防护用品3.作业