关于开展2027年岁末年初安全生产大检查的通知

—PAGE1——PAGE2—×××有限责任公司文件KF〔2027〕31号关于开展2027年岁末年初

安全生产大检查的通知各部门：为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》和《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号），切实做好2027年岁末年初安全生产工作，防范和遏制各类生产安全事故，公司决定自2027年11月25日至12月底开展安全生产大检查。现将有关事项通知如下。一、检查目的岁末赶工期风险突出。四季度订单交付集中，部分车间压缩工期、加班加点，容易出现超能力组织生产、设备带病运行、交叉作业增多、违章指挥和违章作业抬头等问题。通过大检查把生产节奏拉回安全边界，坚决纠正以牺牲安全换进度的做法。低温雨雪冰冻影响明显。12月至次年1月气温低、雨雪多，道路结冰，屋面载荷增大，室外管道和消防水管存在冻裂风险，作业人员衣着笨重、行动迟缓。重点检查防冻保温、防滑防坠落、防触电措施是否落实。节假日管理力量相对薄弱。元旦、春节前后人员流动大、思想波动大，顶岗替班增多，酒后上岗和疲劳作业易发，部分区域出现管理空档。重点检查顶岗审批、班前确认、值班值守和应急准备。年末检修作业集中。设备检修、改造、清理同期进行，动火、有限空间、高处、临时用电、吊装、动土、断路等危险作业数量增加，进厂相关方人员多，作业交叉、界面不清的问题突出。重点检查作业审批、安全交底、能量隔离和现场监护。推动责任落地见效。以检查促整改、以整改促提升，把《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）逐条对照落实，确保年度安全生产目标完成，为下一年度工作打好基础。二、检查范围（一）场所全覆盖。生产车间、下料与机加工区、焊接区、涂装喷漆房、装配与试车区、原料及成品库房、危险化学品库、气瓶间、配电房、锅炉房、空压站、污水处理站、食堂、宿舍、办公区、厂区道路与装卸场、围墙及屋面等全部生产经营场所，不留死角、不留盲区。（二）岗位全覆盖。从主要负责人、分管负责人到部门负责人、车间主任、班组长和一线操作人员，包括电工、焊工、起重司索、叉车司机、锅炉与压力容器操作等特种作业岗位，以及门卫、保洁、食堂、仓储等后勤岗位；夜班、倒班、顶岗、实习和劳务派遣人员一并纳入。（三）相关方全覆盖。进厂施工、设备安装检修、运输装卸、保洁绿化、租赁经营、劳务分包等单位的作业现场和人员，按公司相关方（承包商）安全生产管理办法同步检查，检查结果纳入相关方年度考评。（四）时段全覆盖。检查覆盖正常生产时段和节假日、夜间、交接班、检修停机等非正常时段，公司督查组安排不少于两次夜间和休息日抽查。三、检查内容检查内容共十一项，对照《安全生产大检查内容表》逐项核对、逐条确认。（一）安全生产责任制落实查全员安全生产责任制清单是否覆盖全部部门、车间、班组和岗位，责任书是否签订到人，主要负责人法定职责是否有履职记录，分管负责人和部门负责人的“一岗双责”是否落实到具体事项，责任制考核是否与绩效挂钩。（二）规章制度与操作规程执行查制度清单与现场实际是否一致，新工艺、新设备、新场所是否配套修订制度和规程，关键岗位规程是否上墙且版本受控，作业人员是否按规程操作，违章行为是否有查处记录。（三）危险作业审批查动火、有限空间、高处、临时用电、吊装、动土、断路作业是否办理作业票，审批人是否到现场核查并签字，安全措施是否逐项确认，监护人是否在岗履职，作业完毕是否验收确认；重点纠治无票作业、先作业后补票、一票多用和跨区域作业。（四）设备设施安全状态查机床、冲压、剪切、焊接、涂装、除尘、输送等设备的防护罩、防护栏、联锁装置、急停按钮是否齐全有效，点检保养是否按计划执行并留有记录，检维修是否落实断电、泄压、挂牌上锁等能量隔离措施，是否存在带病运行和超期服役。（五）消防安全查灭火器、消火栓、自动喷水、火灾报警、应急照明和疏散指示是否完好有效，疏散通道和安全出口是否畅通，防火分隔和防火门是否完好，用火用电用气管理是否到位，电动自行车是否违规停放充电，仓库堆垛是否符合防火间距要求。（六）用电安全查配电房有无杂物、有无防小动物措施、有无绝缘垫和警示标志，配电柜接线是否松动发热、线路是否老化破损、漏电保护器是否动作可靠、设备接地接零是否完好；临时用电是否做到三级配电两级保护、一机一闸一漏一箱。（七）危险化学品管理查油漆、稀释剂、清洗剂、酒精、气瓶等是否限量领用、专区存放，库房通风、防爆电气、静电接地、消防设施是否符合要求，气瓶是否分类分区、直立固定、加瓶帽和防倾倒链，氧气瓶与乙炔瓶间距是否符合规定，出入库是否登记。（八）特种设备安全查锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、叉车的使用登记、定期检验和年度自查情况，安全阀、压力表、水位计是否在校验有效期内，起重机械限位、制动、钢丝绳和吊钩防脱装置是否可靠，叉车制动、灯光、喇叭是否完好，作业人员是否持证上岗。（九）职业健康查焊接烟尘、打磨粉尘、噪声、高温、苯系物等危害因素检测报告是否在有效期内，超标岗位是否治理，警示标识和告知卡是否设置，除尘、排风、隔声设施是否正常运行，接害人员是否按期体检并建立监护档案。（十）应急准备查应急预案是否按GB/T29639—2020编制并评审备案，现场处置方案是否覆盖重点岗位，应急物资和器材是否完好可用、账物相符，应急救援队伍是否在编在训，四季度演练是否完成并评估整改，疏散路线和集合点是否明确。（十一）值班值守查值班表是否落实到人并公示，领导带班是否执行，值班人员是否熟悉报警和处置程序，交接班记录是否完整，值班电话是否畅通，夜间巡查是否按频次执行并留痕，外来人员登记是否严格。四、检查方式与时间（一）部门自查（2027年11月25日至12月10日）各部门主要负责人组织本部门对照检查内容表逐项自查，覆盖全部岗位和区域，形成自查记录、问题清单和整改计划，于12月10日前报安全管理部。自查发现能够立即整改的，当场整改并留存影像资料。（二）公司督查（2027年12月11日至12月25日）公司成立三个督查组。综合管理与教育培训组由安全管理部牵头，查责任制、制度规程、教育培训、应急管理、事故管理和值班值守；设备电气与特种设备组由设备部牵头，查设备设施、电气安全、特种设备、机械防护和供暖防冻；消防与作业现场组由行政人事部牵头，查消防、危险化学品、危险作业、相关方、厂内交通、建构筑物堆垛、食堂和宿舍。督查采取查阅资料、现场检查、随机抽问、现场抽考和夜间抽查等方式，每组抽查岗位不少于全部岗位的三分之一。（三）整改闭环（2027年12月31日前）督查发现的问题当场反馈，下达整改通知，明确措施、责任人和时限。一般隐患于12月31日前整改完毕并复查销号；一时难以整改的，制定整改方案、落实临时管控措施并报安全管理部备案；重大事故隐患立即停止相关作业，按程序挂牌督办。（四）总结通报检查结束后10个工作日内，安全管理部汇总检查情况，形成大检查总结报告，报公司安全生产委员会并通报全公司。五、工作要求（一）主要负责人带队公司主要负责人任大检查领导小组组长，亲自部署、带队检查不少于两次；分管负责人按分工带队检查；各部门主要负责人对本部门自查负全责，不得委托他人代查、代签。检查前组织一次专题培训，统一检查尺度和判定标准。（二）问题清单化管理所有问题登记建档，一问题一编号，写明部位、事实、依据、类别、整改措施、责任人、时限和验收人，实行销号管理。每周报送整改进度，未按期完成的说明原因并重新确定时限；同一问题重复出现的，追究管理责任。（三）重大隐患停产整改对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）逐条判定，构成重大事故隐患的，立即停止相关设备、区域或作业，撤出人员，制定治理方案，落实资金、责任、时限和应急预案，治理完成并经复查验收合格后方可恢复。重大隐患不得以任何理由拖延、遮掩。（四）严肃追责对检查走过场、隐患应发现未发现、整改弄虚作假、无票作业、违章指挥的，按公司安全生产考核与奖惩办法处理；因失职失责导致事故的，依法依规追究责任。对主动报告隐患、有效避免事故的部门和个人，予以表扬奖励。（五）统筹安排检查不影响正常生产，涉及停机的检查项目提前与生产部协调；检查人员进入现场按规定佩戴劳动防护用品，遵守现场安全管理规定，不得擅自操作设备。附件：安全生产大检查内容表×××有限责任公司2027年11月25日主题词：安全生产大检查通知抄送：公司领导班子成员。×××有限责任公司2027年11月25日印发

附件1安全生产大检查内容表一、使用说明本表列二十八项检查内容，供各部门自查和公司督查共用。检查内容栏为必须逐条核对的要点，凡不符合判定标准的一律登记为问题。检查方法包括查资料、看现场、问人员、试装置四种。查资料核对文本、台账和记录的真实性、时效性；看现场核对设备状态、防护设施、标识和作业行为；问人员随机抽问，每部门不少于三人；试装置对急停、联锁、漏电保护器和报警装置现场试验，试验前确认安全。序号检查项目检查内容检查方法判定标准1安全生产责任制与目标全员责任清单是否覆盖全部部门、车间、班组和岗位；责任书是否签订到人；主要负责人法定职责履职记录；年度目标是否分解到部门并季度监测查清单、责任书、会议和履职记录，随机抽问3名岗位人员清单无缺项、责任书签字齐全、目标分解到部门且有季度监测记录的为符合2规章制度与操作规程制度清单与现场是否一致；新工艺、新设备是否配套修订；关键岗位规程是否上墙、版本受控；违章行为是否查处查制度文本、发放记录和现场上墙版本，抽查3个岗位执行情况制度覆盖全部作业活动、现场为现行有效版本、无习惯性违章的为符合3安全教育培训年度培训计划执行；三级教育学时与签字；特种作业人员持证；转岗复岗培训；培训档案完整性查计划、台账、试卷和档案，现场抽考5人学时达标、档案齐全、抽考合格、证件在有效期内的为符合4风险分级管控风险点清单是否覆盖作业活动、设备设施、场所环境；四色分布图与岗位告知卡；管控措施是否落实；重大风险是否公司级管控查清单、四色图、告知卡，现场核对3个风险点的措施风险点无遗漏、公告内容与现场一致、管控措施落实到位的为符合5隐患排查治理日常、专项、综合、季节性排查是否按频次开展；隐患台账与整改闭环；重大隐患是否挂牌督办查台账、整改通知单和复查记录，核对现场整改情况排查频次达标、隐患全部闭环销号、重大隐患按程序办理的为符合6危险作业审批管理七类作业是否办理作业票；审批人是否到现场核查；安全措施是否逐项确认；监护人是否在岗；有无无票作业、先作业后补票、一票多用查作业票存根、审批签字和监护记录，核对现场作业内容票证齐全、审批人到现场、措施逐项确认、监护在岗的为符合；无票作业直接判定不符合7动火作业动火前是否清除可燃物或采取隔离；氧乙炔设备是否完好、回火防止器是否齐全；灭火器材与监护人是否到位；作业后是否检查余火查动火票，现场查看隔离措施和器材，抽问监护人审批手续齐全、隔离到位、器材有效、作业后30分钟内复查有记录的为符合8有限空间作业作业清单与警示标志；是否先通风、再检测、后作业；检测记录；专人监护；呼吸器、救生绳、三脚架配备情况查审批表、检测记录，现场查看作业口隔离设施和救援装备未检测不作业、监护人全程在岗、救援装备齐全有效的为符合9高处作业作业是否分级审批；安全带是否高挂低用、系挂点是否可靠；脚手架、梯具、作业平台防护；作业下方警戒；恶劣天气是否停止作业查作业票，现场查看防护设施和佩戴情况防护设施验收合格、安全带正确系挂、警戒到位的为符合10临时用电作业是否办理审批；三级配电两级保护；漏电保护器动作是否可靠；电缆是否架空或穿管；一机一闸一漏一箱查审批单和配电箱，现场试验漏电保护器漏电保护动作有效、线路敷设规范、接地接零完好的为符合11吊装作业吊装方案与审批；起重机械和索具检查；警戒区设置与专人指挥；起重“十不吊”执行；吊物下方是否有人查方案、票证和索具台账，现场观察吊装过程方案经审批、指挥统一、警戒到位、无违禁吊装的为符合12动土与断路作业是否办理作业票；地下管线确认与书面交底；支护与放坡；断路是否设警示、绕行标志并通知相关部门查票证和管线交底记录，现场查看支护与警示标志管线确认到位、支护可靠、警示标志齐全的为符合13特种设备使用登记与定期检验；年度自查；安全附件校验；作业人员持证；起重限位、制动、钢丝绳、吊钩防脱；叉车制动灯光；锅炉水位计、压力表、安全阀查检验报告、登记证和人员证件，现场检查安全附件检验有效、附件合格、人员持证、无超期未检设备的为符合14电气安全配电房环境与防小动物措施；柜内接线与发热；线路绝缘；漏电保护；接地接零；绝缘垫、警示标志和灭火器材查巡检记录，现场测温检查，试验漏电保护器无过热、无老化破损、保护动作可靠、标识齐全的为符合15消防安全灭火器压力与有效期；消火栓与水压；喷淋、报警、应急照明、疏散指示；通道与安全出口；防火门与防火分隔；用火用电用气；电动自行车管理查设施巡检记录，现场放水试验和断电试验，抽查员工操作设施完好有效、通道畅通、员工会使用的为符合16危险化学品与库房限量领用与当日退库；专库储存、通风防爆、静电接地；气瓶分区存放、直立固定、加瓶帽和防倾倒链；氧气瓶与乙炔瓶间距；出入库登记查台账和领用单，现场查看存放状态与间距存放合规、间距达标、账物相符、消防器材配足的为符合17机械安全防护防护罩、防护栏、联锁、急停、光电保护；设备点检与保养；检维修能量隔离与挂牌上锁；带病运行与超期服役现场逐台检查，试验急停与联锁，查点检记录防护齐全有效、联锁可靠、检维修挂牌上锁的为符合18职业健康危害因素检测报告有效期；超标岗位治理；警示标识与告知卡；除尘、排风、隔声设施运行；接害人员体检与监护档案查检测报告和体检档案，现场查看防护设施运行检测覆盖全部危害因素、标识齐全、体检无遗漏的为符合19劳动防护用品配备标准与发放台账；特种劳动防护用品合格证明；现场佩戴使用情况；损坏后是否及时更换查发放台账和合格证，现场抽查佩戴情况按岗配发、证件齐全、现场正确佩戴的为符合20相关方管理资质与人员资格审查；安全协议签订；安全交底与培训；作业许可；过程监督与考核；有无以包代管查协议、交底记录和进厂教育档案，现场核查作业协议齐全、交底到人、持证作业、有人监护的为符合21应急管理预案编制评审备案；现场处置方案覆盖重点岗位；应急物资台账与完好性；队伍在编在训；四季度演练与评估整改查预案、演练记录和物资台账，现场点验装备预案有效、物资完好、演练完成并整改闭环的为符合22事故管理事故与未遂事件台账；报告时限与程序；调查处理与整改措施；举一反三情况；有无迟报、漏报、瞒报查台账、报告和整改记录，抽问现场人员报告程序报告及时、调查完整、措施落实、无瞒报的为符合23值班值守值班表落实与公示；领导带班；交接班记录；值班电话畅通；夜间巡查频次与留痕；外来人员登记查值班表和记录，现场电话验证，夜间抽查人员在岗、记录完整、电话畅通、巡查到位的为符合24厂内交通限速标志与减速设施；人车分流；装卸区警戒与专人指挥；叉车限速与货叉载人；雨雪天气防滑措施现场观察车辆行驶，查违章记录和培训档案标志齐全、无超速和货叉载人、装卸有人指挥的为符合25建构筑物与堆垛厂房结构、屋面、天沟、落水管；彩钢板固定；堆垛稳固、不超高、不靠墙、留有通道；货架防撞