方案报审与技术交底业务流程-105639

方案报审与技术交底业务流程摘要本文对方案报审与技术交底业务流程涉及的使检查与考核成为常态安排的目的、跳过样板铺开的质量风险提示、分级交底实施步骤、隐蔽通知来得太晚怎么办、与上位文件冲突的处理等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：计量；材料报验目次一、使检查与考核成为常态安排的目的二、技术管理线岗位的适用范围三、管理要求四、流程步骤五、检查与考核六、与上位文件冲突的处理一、使检查与考核成为常态安排的目的一、本制度以使现场检查与考核成为常态安排为目的，把检查路线、参与条线与结果兑现写进固定节奏，减少运动式清查。二、本制度明确发现的问题按条线归口登记、限期回复与复查销项的办理路径，使同一问题不在多个条线重复登记又无人收尾。三、本制度使考核素材与过程记录同源，兑现结果可回溯到具体部位与岗位，避免评价只凭印象作出。二、技术管理线岗位的适用范围一、本制度适用于承担技术管理职能的岗位与人员，覆盖方案编制、图纸核对、交底组织与资料受控四条工作线索。二、适用范围含兼任技术职能的施工员与负责登记归档的资料人员，兼岗时以本制度列明的动作要求为准，不因人少而减少环节。三、不涉及技术判断的机械值守与后勤服务岗位不在本制度范围内，其配合事项由例会单独安排并记录。三、管理要求（一）跳过样板铺开的质量风险提示一、未经样板引路直接铺开的分项，容易出现成批工艺缺陷；样板确认后超过三个工作日仍未办结确认手续的，该区域视同未通过样板确认。二、大面积作业偏离样板做法的，一经发现立即暂停并对照样板核查，差异情况逐项登记后由质量员出具处理意见。三、赶工情形不得以工期紧为借口省略样板环节；确有紧急需要的，由项目经理书面安排并组织加密抽查以补足风险缺口。（二）进度对照检查要求一、现场实际进度按每周一次与计划对照，对照结果按分项与作业面登记，并在生产例会通报。二、对照数据由责任施工员采集，当日完成填写，不得代填或凭印象估算，原始记录随日志留存。三、对照发现计划与资源不匹配时，生产负责人在下一期计划中调整安排，并把调整方向与理由在纪要中写清楚供追溯。四、对照口径在全项目统一使用，其他渠道报送的进度说法不作为例会依据。四、流程步骤材料报验台账一、材料报验台账登记进场批次、随附凭证、抽送项目、查验结果与使用部位，由资料员统一维护。二、查验不合格批次在台账标注隔离处理，台账状态与实物存放状态每周核对一致。三、台账按二十四个月保存，为交付后的材料追溯提供依据，批次号与凭证原件归档保持同一编号。四、台账每周与凭证原件核对一次，发现编号不一致的当日查明来源。↓分级交底实施步骤一、方案批准后，编制员先向责任施工员完成书面交底，写明工序控制要点、检查标准与易错环节。二、责任施工员在作业面向班组长交底，班组长向作业人员宣讲并确认签字，未签人员当日补交。三、班组持续作业期间，按每半月一次结合作业面与做法变化补讲，补讲记录与原交底记入同一台账并保持版本连续可查。四、技术负责人每月按分项抽取交底记录，核对内容与现场做法是否一致。↓计量与数量确认步骤一、计量前责任施工员绘制部位草图并列明完成内容与变更情况，材料员核对计量单位与取整口径。二、材料员按每半月一次组织现场计量，参加人员共同签认，结果报生产负责人确认后进入结算与消耗核对依据。三、计量与台账或样板数据不一致的当场记录差异原因，下次计量前复核；无记录支持的数量不进入结算，也不得事后补造。↓材料进场查验步骤一、材料到场后保管员核对来源与数量，登记进场信息并挂待验牌，当日通知材料员。二、材料员在二十四小时内组织报验，试验人员见证取样并负责封样送检，样品编号与使用部位对应可查。三、通过查验的挂用标识转入可用库存；未通过的整批隔离，材料员联系供货方退换并登记处理过程，凭证未补齐前不办手续。四、查验与登记情况每周汇总，在例会通报待验积压的材料批次。五、检查与考核（一）隐蔽通知来得太晚怎么办一、隐蔽通知晚于约定十二小时送达的，质量员可顺延到场并如实登记送达时间，班组自行调整后续施工顺序。二、确属等不及的紧急部位，先讲明情况由质量员到场查验后再覆盖，查验结论与时间如实记录。三、未查验即已覆盖的部位按未完成隐蔽验收处理，揭开核查造成的费用与损失记入班组台账，并在考核中体现差异。（二）分包班组不服从统一安排怎么办一、分包班组拒绝按项目部口径自检或隐蔽通知时，责任施工员先核对合同归口条款与例会纪要，把约定范围书面回给分包负责人，避免口头争执。二、仍不配合的由项目经理按分包考核要求记入当期考核，并把工作面调整或压缩列入研究事项。三、连续两次考核靠后的，由项目经理启动清退或更换程序；过程记录与影像证据由资料员归档留存，防止事后各说各话。四、清退或更换期间，项目部对已完成部分的实物量单独计量，避免与后续队伍混账。六、与上位文件冲突的处理一、本制度与合同文件或上级管理文件不一致的，以上位文件为准，项目部登记冲突条款并向解释人提出修订建议。二、上位文件仅有原则性要求的事项，按本制度的细化口径执行，执行口径在例会书面说明并留存