方案报审与技术交底业务流程V1.5

方案报审与技术交底业务流程摘要本文对方案报审与技术交底业务流程涉及的确立施工组织设计统领地位的目、紧急抢修情形报审要求、图纸会审纪要与销项清单、固定管理动作到位情况核查、与上位文件冲突的处理等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：班前会；图纸会审；施工组织设计；隐患整改；技术交底；方案报审目次一、确立施工组织设计统领地位的目二、基础设施工程的适用范围三、管理要求四、流程步骤五、检查与考核六、与上位文件冲突的处理一、确立施工组织设计统领地位的目一、本制度用以确立施工组织设计对项目技术工作的统领地位，使分项施工方案的编制、报审与交底都以上位安排为依据。二、本制度规定施工组织设计的编制深度、修订条件与版本受控要求，防止实施条件变化后现场仍按旧部署组织施工。三、本制度把图纸会审与样板引路纳入技术准备序列，使大面积铺开之前具备可核对的做法基准与验收口径。二、基础设施工程的适用范围一、本制度适用于市政道路、管线敷设与场地平整等基础设施类工程的现场管理，覆盖土方开挖、管网安装与回填压实等环节。二、此类项目多为线性推进施工，适用范围按作业段动态调整，随进度推进滚动划定管理边界并在施工日志中记录调整情况。三、桥梁与隧道等构筑物工程不在本制度适用范围内，须另行编制专项管理制度后执行。三、管理要求（一）紧急抢修情形报审要求一、渗漏处理、险情排除等紧急情形下，方案报审可与作业并行推进，但开工后应在五个工作日内完成登记，不得以口头指令代替书面留痕。二、紧急作业前应明确停工判断条件与现场警戒措施，由安全员或责任施工员全程在场监护。三、事后补办须在例会前完成并在台账中标注并行办理原因；无紧急事由再次并行报审的，按规避程序处理并追溯岗位责任。（二）班前会召开要求一、班前会按每日一次召开，由班组长主持，时间控制在十五分钟以内，内容限于任务分工、工艺要点与防护提醒。二、班前会要点记入班组台账，责任施工员随机列席；发现照本宣科或补记痕迹的，责令该班组重新召开并列入讲评。三、未参加班前会的作业人员，上岗前先接受当日风险补充告知；班组长连续缺席且无提前说明的，列入考核清单并报告安全员。四、流程步骤材料进场查验步骤一、材料到场后保管员核对来源与数量，登记进场信息并挂待验牌，当日通知材料员。二、材料员在二十四小时内组织报验，试验人员见证取样并负责封样送检，样品编号与使用部位对应可查。三、通过查验的挂用标识转入可用库存；未通过的整批隔离，材料员联系供货方退换并登记处理过程，凭证未补齐前不办手续。四、查验与登记情况每周汇总，在例会通报待验积压的材料批次。↓图纸会审纪要与销项清单一、设图纸会审纪要，按专业分列记载问题、拟处理做法与回复责任方，并写明核对日期与参加人员。二、设问题销项清单，逐条登记发现时间、所属图纸与回复文件编号，未决事项按每季度一次集中追办并结转下期。三、纪要与清单按三十六个月保存，回复到达后逐项销号，销号时保留原始条目不得涂改。四、清单首页标注当期结转的未决条目数量，便于与上期对照并追溯滞留时间。↓隐患整改台账一、隐患整改台账逐项登记发现时间、部位、描述、责任人、整改期限、复查结论与销项时间。二、延期批准与复查影像作为台账附件，材料齐备方可销项，口头销项一概不采信。三、台账按三十六个月保存，管理人员变动时续用同一本台账，交接清单注明未销项事项。四、台账按月封账，未销项事项结转下期连续登记，封账页由安全员签认，不留断口。↓隐患整改执行步骤一、隐患通知单写明整改责任人、完成标准与复查责任人，一般隐患在三个工作日内完成整改并书面申请复查。二、安全员到场复查，合格的签认销项，不合格的写明差距重新限期，复查与整改不得由同一人兼任。三、延期申请在到期前提出，由安全员判断批准并标注；逾期未改的在例会通报，并移交考核线按制度记分。四、整改前后对比影像由安全员留存，作为销项凭证附在通知单后。五、检查与考核检查项检查与考核要求固定管理动作到位情况核查一、核查班前会、技术交底复讲与施工日志三项固定动作的执行情况，按每日一次与记录抽取当期应做数与实做数逐条比对。二、核查以记录与现场状态互证为判断标准，发现会议照本宣科、复讲内容与现场做法不符的，该条不计入实做并通报所在班组。三、连续两期偏低的岗位列入重点督导，由归口岗位说明原因并明确改进时间，改进情况在下一期核查中逐项交代。进度计划达成考核一、每月末由生产负责人汇总各区域对照台账，评价周计划对总进度计划的符合程度与滞后处理及时性。二、考核侧重对照数据真实性与预警响应时效，发现数据断档或报数失实的班组，当期评价结果下调一档。三、责任区域连续未达成节点且无有效改进的管理者，由项目经理约谈并记录约谈情况，作为后续任务安排调整的依据。四、考核素材以台账与例会纪要为准，口头汇报不作为评价依据。六、与上位文件冲突的处理一、本制度与合同文件或上级管理文件不一致的，以上位文件为准，项目部登记冲突条款并向解释人提出修订建议。二、上位文件仅有原则性要求的事项，按本制度的细化口径执行，执行口径在例会书面说明并留存