碧桂园集团基于战略的绩效设计方案

碧桂园控股基于战略的组织绩效设计1.集团战略梳理2.集团绩效管理体系框架方案仅供碧桂园内部使用2仅供碧桂园内部使用31.1集团已形成完整的理念体系（1）使命：希望社会因为我们的存在愿景：打造百年精典企业价值观：有良心有社会责精：典：仅供碧桂园内部使用41.1并设定了“十四五”期间的战略目标（2）“十四五”期间，集团的总体战略目标：系4.合同销售收入年增长率不低于30%。2022年实现销售收仅供碧桂园内部使用51.1并设定了“十四五”期间的战略目标（3）“十四五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团仅供碧桂园内部使用61.2在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系•房地产业务的三个维度仅供碧桂园内部使用71.3最终形成集团战略目标体系实现省内省外业务“三相当”“十四五”“十四五”率净利润及其增长率率净利润及其增长率仅供碧桂园内部使用81.4基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）展展作用面面置理面91.4基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）9长F2效率提升F2.1提高资产周转率F1.1提升业务收入F1.1提升产品溢价jC1.1品牌美誉度I2资源优化配置I3战略与风险管理I1.1组织运营模式I1.1组织能力提升I2.1财务分析与监控I3.1战略制定与执行I3.2风险控制体系L2企业文化长F2.1降低成本C2客户满意度提升C1.3品牌忠诚度C1品牌溢价C1.1品牌知名度C2.1客户关系管理C2.1产品品质F2效率提升F2.1提高资产周转率F1.1提升业务收入F1.1提升产品溢价jC1.1品牌美誉度I2资源优化配置I3战略与风险管理I1.1组织运营模式I1.1组织能力提升I2.1财务分析与监控I3.1战略制定与执行I3.2风险控制体系L2企业文化长F2.1降低成本C2客户满意度提升C1.3品牌忠诚度C1品牌溢价C1.1品牌知名度C2.1客户关系管理C2.1产品品质I1组织优化I1组织优化I2.1资源拓I2.1资源拓展与维护L3信息系L3信息系统L1.1人才梯队建设L1人力资本L3.1信息化建设L2.1企业文化建设1.集团战略梳理2.集团绩效管理体系框架方案-自上而下的绩效指标分解-以战略目标为导向--自上而下的绩效指标分解-将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的有效绩效管理体系的设计原则-关注重点部门-关注薄弱环节-结果与过程指标-简单易操作-业绩与行为/能力指标3.聚焦原则部门1部门2部门部门1部门2部门3部门N常-部门计划2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3） 主营业务收入—-主营业务收入—-l加快项目开发周期加快项目开发周期 责任部门（示例）2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）客户投诉管理客户投诉管理客户关系管理客户关系管理 2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3） 2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3） 2.1汇总梳理形成绩效考核指标库（4）2.2基于集团战略和“1+3”管理思路的2022年区域公司考核指标体系（1一一资源配置（集团）全价值链运营：优化资源配置（集团）客户2.2拟选择的2022年区域公司考核指标体系（2）55仅供碧桂园内部使用2.2与2021年区域公司考核指标体系对比（3）2021年考核指标客户投诉5555金回笼（占用）额5此原上级评价指标中“新增土地面积”指标6.其他原指标中“政府公共关系、综合素质能力”1.合同销售额2.净利润3.销售净利润率客户4.客户满意度营5.项目关键节点完成率（开工/开盘/交收楼）6.工程质量考评7.管理费用控制率8.管理体系建设长9.内训时间510.关键人员的培养和输出52.22022年项目部拟考核指标体系（4）2022年区域拟考核指标（初稿）2022年项目部拟考核指标（初稿）部部客户部率部55客户加减分项仅供碧桂园内部使用2.2与2021年项目部的考核指标对比（5）2021年考核指标客户投诉5555 额5论客户加减分项仅供碧桂园内部使用2.2区域/项目考核体系（5）仅供碧桂园内部使用2.3相关部门反馈意见/建议（1）8.对项目/区域的考评加入职能部门考评加减分项化2.增加如政府颁发奖项、绿色小区等利于加减分项仅供碧桂园内部使用2.3项目间差异化处理方式一（2）51仅供碧桂园内部使用2.3项目间差异化处理方式二（3）客户加减分项仅供碧桂园内部使用2.4推进计划123标45仅供碧桂园内部使用2.6待决策点1考核指标及其权重是否合适？如土地储备指标是否需234）？仅供碧桂园内部使用1.集团战略梳理2.集团绩效管理体系框架方案仅供碧桂园内部使用a)万科b)龙湖c)华润仅供碧桂园内部使用操作管控总部与下属公司博弈，绩效考核较混乱项目运作为主职责+计划考核为主关键点操作型管控l充分授权l操作管控总部与下属公司博弈，绩效考核较混乱项目运作为主职责+计划考核为主关键点操作型管控l充分授权l采用BSC+业务计划l强调人才培养战略运营型管控l统一考核模式l以BSC为主l基于战略调整指标年度考核框架年度考核框架区域公司区域公司5客户忠诚度标准分考核得分客户忠诚度标准分考核分按照线性计算得分客户推荐购买意向客户推荐购买意向考核得分客户推荐购买意向考核分按照线性计算得分8物业管理质量7率55仅供碧桂园内部使用年度考核框架年度考核框架城市公司城市公司本年度调整后的考核净利润调整后的考核净利润/平；＜客户满意度打分标准：集团平均数p，≥1.2p或集团前三名为5分，≥1.1p或集团前六；＜；＜仅供碧桂园内部使用过度量化目标可能会导致偏离管理初衷，如：如果给投资发展部员工设定“每年拿地100万平米”龙湖绩效管理发生效力的关键在于其高效的绩效文化、内部有着正确的绩效价值观和氛围龙湖绩效管理发生效力的关键在于其高效的绩效文化、内部有着正确的绩效价值观和氛围仅供碧桂园内部使用1集团战略2