仓库呆滞物料管理制度

1、一、目的：修改此文件，以有效预防和控制仓库的材料不振，降低成本，明确相关人员的经济责任。二、服务范围：因工作或管理职务上的过失，公司材料不振，管理费用增加的人，应按照该制度承担经济责任。三、定义：延期材料是存放在仓库3个月以上的公司原材料、半成品、成品等材料。库时间分别计算为相应生产或采购接收日期的2月1日。四、物资管理流程不振：管理部门通知迟钝的材料处理仓库建议报废申请NGNGNGNGOKOKOKOK仓库单一报废，管理复查经理审查经理审查管理部门会计经济责任确认业务成品报废延期按期销毁成品非成品生产部替代质量部确认是否可以替代与财务相关的ERP和会计处理处置文件提交管理部门保管五、流程控制优

2、先事项：1、管理部门应提交延迟材料处理通知，仓库应在7天内管理，并向业务部门提交延迟材料电子文件。事业部应在7天内(富士康相关产品14天内完成处置确认，并将确认结果返回仓库、管理部)。仓库会根据实际存货数量，在两天内完成建议的报废请购单订单。从业人员(包括跟随者、组长)和部门主管在两天内完成确认。根据上个月RMB销售未纳税合同单价，管理部门将在3天内完成经济责任会计，经总经理批准后生效。根据公司的签名，管理部门统计了经济责任后，通知有关人员咨询处理结果。2、原材料和半成品等材料不振处理者，仓库将在3天内移交质量部确认。如果可以替代，由仓库、质量、生产、管理部门负责人签署，生产部门将在3个月内完

3、成替代。仓库负责跟进其替代进度，破例及时报告管理。3、报废申请获得总经理批准后，仓库应在那时审核和2天内完成报废工作；处置采购申请必须单独提交财务和管理机构。根据此订单，财务部门负责协调相应的ERP数据和相关的会计处理。六、部门责任：(a)业务实体的责任：顾客变更订单的话，参加者必须及时通过书面或邮件知道企划部。否则，团体长和组长要承受经济损失的10%，5%。个人或经营者下达错误的订单，或者因SOP错误发生生产异常，负责人和直属经理要承担经济损失的15%，10%。由于经营者或客户的责任，材料不振的情况下，单一职员、单一组长、从业者、部门负责人应分别承担经济责任的2%、1%、15%、8%。部门主

4、管直属客户的经济损失为18%。延迟材料可以延迟出货的情况下，商务部建议的延期出货申请函将在仓库确认、总经理批准后生效(最多可延长至3个月)。批准的原件委托管理部门保管，仓库追踪其处理进度，并将该项目上个月的出货量报告管理部门，直到每月5日。有异常要及时向管理部门报告处理。在公司批准的延迟处理期限内完成无铅材料发货人，有关部门职员可以免除经济责任。否则，对于未按计划完成发运的不合格物料，管理部门将按照流程通知仓库强制销毁。另外，参考第段，增加20%对有关人士的经济责任。事务员或订购者职务上的职务变更时，交接目录经有关部门负责人签名确认后，及时提交管理部门保管。管理部门在仓库中提供相关人员的仓库B

5、OM(例如，不能通过业务确认发运的人)，并通知按照第规定核算经济责任。如果确认正常发货人，转让人将承担经济责任的60%。接收者可以制造延期出货申请函，申请延长2个月，不承担经济责任。这份报告经总经理批准生效。如果接收人无法在延交内完成发货人，则必须承担未完成部分经济责任的40%。管理部门向仓库通报了按流程强制销毁。(b)非业务实体的责任：如果有非业务部门(以下所述的以上之一)，则公司材料不振、经济损失需要根据系统相关经理承担经济损失。经济损失X1000元，有关部门书面将他们的处理意见告知管理部门；1000元x 10，000元，负责人承担3%的经济责任。如果是X10000元，则相应的经理、董事经

6、理应分别承担经济损失的2%、1%。1、规划责任：企划不充分的日程，暴股失控，导致公司经济崩溃。违反核价格过程或经营不同意的话，擅自下达生产工作清单。生产工作清单错误导致超单一或质量异常。接到业务书面变更通知后，未及时处理(包括K3生产工作单变更)；2、生产责任：根据企划部的书面要求，没有擅自变更生产计划。以上生产的相关材料未经质量部确认，擅自处置。如果原材料因任何原因被替代，生产部无法知道购买和业务部门，导致原材料的重复购买者。实际生产超过生产工作单规定数量的3%。单个生产订单数量10000PCS也为3%。不按照有效的SOP或生产工作指示生产，不及时修改前期工作异常，造成公司经济损失。3、仓库

7、责任：如果库项目未连续一个月发运，仓库应在每月5日之前向计划、业务、管理部门提供相关的物料详细信息，使部门能够及时处理。如果不遵循先进先出原则，材料就会变得迟钝。帐户不一致是计划、事业生产工作目录数的原因。由于材料收发错误、非法处置、逾期处置等例外；提供错误的库存信息，不及时，不完整；4、采购责任：购买材料和订购要求不一致，造成了公司的经济损失。没有及时纠正材料购买的重大异常，导致公司经济损失。买方材料质量异常，供应商不能及时退货或补充，导致公司经济损失或安全风险。购买项目由于供应例外(包括ROHS过剩)造成了公司的经济损失，没有及时交付给相应的供应商。5、质量责任：测量设备没有及时验证。RO

8、HS检测错误；质量检查错误；6、工程责任：SOP生产与公司的要求不一致。SOP没有及时收回。样品测试错误，连续校准3次全部ng；七、补充说明：单一不良材料价值金额，塑料袋类50元或托盘类200元，业务部门官员不承担经济责任。与顾客富士康相关的运营上的异常业务部门在该制度规定上承担60%的经济责任。业务助理根据制度，相关从业者的40%承担经济责任。非商业职员(包括助教、主任、经理等)的责任引起的超单一生产，相关负责任的独管级经理(包括副组长)在以上发生的3天内，将异常处理联络函列入议题，并签名确认为副组长、实务人员、业务部门负责人，然后提交给管理部保管。从业人员在接到自己部门主管例外处理通知后，必须在一个月内完成装船。过期的未完成发货人、相关主管、从业人员应分别承担经济损失的5%、3%。在无铅材料处理过程中，如果非业务部门因管理职务上的过失，导致无铅材料处理延迟或经济责任会计错误，负责人及其直属经理应参照相关制度承担责任，免除业务部门的经济责任。业务部门的个人负责人认为仓库提供的与无烟材相关的详细信息正确，可以按计划全部报废处理。事业部管理负责人如果相关人员的经济责任不能追溯，就要代替他们承担经济责任。由于特殊原因造成的物资不佳，业务部门及时向总经理报告特别批准，并将批准原件及时提交管理部门保管。如果对经