南充帮扶专项工作专题汇报V9-0422

1、政企部 2012年4月,南充公司帮扶专题汇报,3月5日,项目组一行启动了对南充的深度调研诊断,南充帮扶工作整体安排,3月,7月,4-6月,8-12月,诊断帮扶市州情况 制定帮扶举措,跟进帮扶举措实施情况,一阶段帮扶结果评估 二阶段帮扶举措优化,持续跟进帮扶举措实施情况 二阶段帮扶结果评估,一阶段,二阶段,Part1：现状篇,收入：有所改观，但差距仍较大,宽带：用户增长较好，但低值化仍较突出 移动：量收稳步增长，增收贡献显著,农村市场：存量流失相当严重 行业市场：X计划发展还需进一步发力 聚类市场：综合支撑能力不足 校园市场：中小学市场营销部署不完全到位,整体经营：增收能力与全省增长水平不同步，

2、且差距日渐扩大,收入规模：在全省比重逐年下降,收入增长：相比全省水平差距巨大,整体经营1：目标进度看，12年1-3月均略有小幅超收，但按当前增长能力，离目标差距仍较大,超差值,排名,收入,12年1-3月均完成月度增收目标,BUT，按当前发展能力与趋势，12年南充月均差收322万，全年差收3861万,11年月均,当前能力预测月均,发展目标要求月均,+292万,+614万,-322万,月均增收,要求月均增收,月均增收差距,全年缺口值,整体经营2：市场地位看，宽带用户份额大幅提升，天翼用户份额略有下滑，但收入份额加剧下滑,宽带份额稳步增长，但收入份额却加速下滑,宽带份额仍处于全省最末位，尚未步入70

3、大关，但近期提升明显，尤其在可比市州中提升幅度排首位 天翼份额位居第二阵营，但近期略有下滑 收入份额位列17位，且近期进一步加速下滑，在可比市州中仅次于达州,收入份额为2012年2月，移动份额为2012年3月，宽带份额为11年,整体经营3.1：重点业务看，移动业务成为拉动收入的首要引擎，固网语音的快速流失成为12年经营中的最大风险点,12年全年同比增长7.61%，收入55950万，而固话将减收近5500万,参考全省：-6.5%,固网语音增收贡献持续负增长，目前为全省的2倍,附：农村固话流失成为固话减收首要原因,南充固话减收具体情况：用户流失1865万+签转减收677万+话务量减收1290万+融

4、合影响1858万+其他影响414万-城市固话增收623万=5481万,原约240万收入转入C网，但签转每月10元扣减，影响677万,话务量同比降幅略高于全省平均水平，但略好于可不市州,加入融合后收入分摊影响927万 加入融合后固话来显、彩铃等增值业务收入减收931万,另，城市有线固话用户增长及ARPU值保持当前趋势不变，预计可净增7.5万，实现增收623万，固话其他减收如欠费坏账等预计全年414万,本处数据来源于南充本地,附：农村固话流失成为固话减收首要原因,相比可比市州，城市有线固话保持较好，但农村固话流失严峻,村通流失率控制与可比市州相比整体较好，但因其规模大，签转对其收入影响仍高达677

5、万,话务量降幅与可比市州相比，处于相对正常范围内，同样受其规模影响，减收高达1290万,融合收入分摊规模以及固话增值业务收入的流失总计1800多万,整体经营3.2：重点业务看，宽带的低值问题持续改善，但仍是制约收入进一步增长的重要障碍,25.2万,27.1万,1085万,1391万,11年底,12年3月,19位,14位,南充有线宽带到达数,南充相应规模有线宽带带来的月均收入 (排位上升5名）,全省平均水平若用户规模与南充一致的情况下可实现的月均收入,宽带的量收失衡问题近期有所改善，但仍较突出 同样规模用户数增收能力仅为全省平均水平的80-89%,整体经营4：区县分公司发展看，总体经营水平普遍较

6、差,149个县分公司中，南充8个区县公司中7个排名在100位以上,可比市州中，100名以内的县公司数量占比最低 8个县公司中仅嘉陵区公司在100位以内,重点业务1.1-宽带：受FTTH网络建设能力牵引，用户规模保持稳步增长态势,17名,7名,2名,5名,注：排名指净增同比排名,南充净增同比VS可比市州,南充净增同比VS全省平均水平,净增值全渠道推广公交翼机通/翼支付、翼校通。,加大传播，举公司之力全渠道推广公交翼机通/翼支付，形成规模、形成影响,举措四：信息化聚焦重点项目商机攻坚;全渠道推广公交翼机通/翼支付、翼校通。,公交翼机通/翼支付、翼校通这类应用的产品、业务形式统一，对外覆盖市场范围广

7、、规模大，对内涉及多部门职责，其特点决定了必须举公司之力，多渠道协同，标准化推广，才能取得规模发展效果，形成社会影响，进而发挥对业务的拉动效应,南充公交翼机通、翼支付、阆中智能公交已经全面建成，但发展还未真正启动。 建议全面部署启动公交翼机通/翼机通的品牌传播、业务宣传工作 一是强势提升公交翼机通的社会影响，二是通过10000号对存量客户进行全面的或短信告知。 完成公交翼机通/翼支付、翼校通在各网格厅店业务受理能力的全面加载，加大重点市场的针对性营销。 对进店的存量客户和潜在新增客户进行公交翼机通、翼支付的拦截营销；政企渠道加强公交翼机通、翼支付在工矿企业、学校等重点目标客户市大营销推广；聚焦

8、中石化加油站周边5公里范围内客户进行翼支付加油优惠的推介 落实直销渠道、业务代理渠道公交翼机通/翼支付、翼校通等行业应用的业务发展积分或酬金,加强信息化业务及信息化项目项目的滚动规划、持续运营,1）加强信息化项目35年的滚动发展、投资的规划，加强项目储备，聚焦持续产生收入木本型项目拓展，着力避免草本项目对公司收入持续发展的影响 2）建立与省级集成商特别是本地有较好客情资源的集成商的全面合作机制，依托集成商的灵活机制和客情推动能力，以合包形式取得ICT类集成项目的突破,同时破解资金瓶颈。 3）建立重点客户重大商机常态采集制度，确保重大商机信息的实时获取，在第一时间介入重大商机的招标内容、形式、流

9、程的制订，抢占项目招标的主导权。,加强信息化项目的滚动规划、持续运营,1）加强信息化项目35年的滚动发展、投资的规划，加强项目储备，聚焦持续产生收入木本型项目拓展，着力避免草本项目对公司收入持续发展的影响 2）建立与省级集成商特别是本地有较好客情资源的集成商的全面合作机制，依托集成商的灵活机制和客情推动能力，以合包形式取得ICT类集成项目的突破,同时破解资金瓶颈。 3）建立重点客户重大商机常态采集制度，确保重大商机信息的实时获取，在第一时间介入重大商机的招标内容、形式、流程的制订，抢占项目招标的主导权。,举措四：信息化加强信息化项目的滚动规划、持续运营,后记,新时期、新格局、新的起跑线上，移动的防守更成体系也更加严密，联通的竞争博弈能力大幅提升，对电信的经营挑战要求也更高；对南充分公司