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文档简介

1、变更管理制度文件编号编制审核批准发放号受控状态版本/修订实施日期 变更管理制度1目的为了对管理变更进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。2适用范围适用于对本公司管理变更的适时性动态管理。3职责与分工主管部门：行政部。适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。相关部门：各部门、车间。相应主管部门号召，对各项变更采取动态管理3.1办公室负责关键或重要人员的变更、组织机构的变更和管理体系程序变更的审核；3.2采购部负责关键供方变更的审核；3.3办公室负责组织相关部门对变更进行确认；3.4总经理负责变更的

2、审批。4内容与要求4.1本文件的变更指管理变更：4.1.1组织结构变更；4.1.2关键或重要人员变更；关键或重要人员：中层及以上管理人员，特殊过程操作人员；4.1.3关键供方变更；4.1.4管理体系程序的变更,包括纠正和预防措施引起的变更。4.2变更审批程序 4.2.1变更申请人填写变更申请/确认表，说明变更及其依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。4.2.2申请变更部门将变更申请/确认表报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。4.2.3申请变更部门将变更申请/确认表报至总经理，进行变更审批。4.2.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。4

3、.2.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。4.2.6变更审核部门对变更的实施结果进行确认。4.3变更的通知变更的通知应包括变更之后遗留的风险及带来的新风险；4.3.1组织结构、关键或重要人员以及管理体系程序的变更，由行政部以文件形式通知公司管理层及各部门负责人，由各部门负责人告知部门内部成员；人员变更可使用任命书等作为通知文件。4.3.2关键供方的变更由采购部以书面形式通知公司相关部门负责人。4.3.3当合同有要求时，管理变更应通知客户。附：变更申请/确认表变更申请/确认表编号： 变更名称变更类型组织结构变更 关键人员变更 关键供方变更 管理体系程序变更 申请部门申请人申请日期 变更的提出变更原因、依据和内容：风险评价情况：预防/控制措施：申请部门负责人意见： 签字、日期变更的审批主管部门意见： 签字、日期公司分管领导意

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