PM-10／R08-2GAP现场检查表(果蔬、有修改)

1、文件编号： PM-10/R08-2版本/修订版：1/3GAP认证现场检查表-果蔬模块1 .申请人信息申请人姓名合同号码应征者的地址联系方式检查时间GAP认证检查员申请种类一级认证二级认证检查类型初次检查监督检查10%不通知检查再评价扩项检查其他现场检查时间申请人上次进行内部检查的时间最近的检查到管理系统没有变化吗？ 哪里变了？是不这个农业生产者属于农业生产者组织吗？是不GAP检查范围产品序列号作物名称种类收获期种植面积是否有后续处理出口国总面积：农业生产者列表填写“*”栏： A=新追加C=有变更农业生产者登记号码*所有者名称地址栽培产品名称栽培面积(亩)根据需要，可以附上附表。水果和蔬菜的后处

2、理场所填写“*”栏： A=新追加C=有变更序列号。*地点名称地址处理方式处理产品农场基础、作物基础、水果检查表的总控制点为257点(1级： 107点)等级2:125 3级25个)一、农场基础(53 1级： 25个； 等级2:21等级37 )适应性：完全满足控制点要求，在备注栏中填写客观证据否：不满足控制点要求，不适用：本条款不适用于该农业生产者联合组织。 必须填写不适用及不适用于判断根据栏的理由。序列号。控制点适应性的要求等级适应性没有适用和判断的根据备注农场基础4.1记录的保存、内部检查/审计4.1.1在外检期间，农业生产者可提供所有要求，保存至少两年的记录。 特殊控制点规定排除应保存更长时

3、间的记录。农业生产者第一次检查后的文件记录保存至少两年，除法律法规和某些特殊管理点要求保存更长的记录外。 全部适用(关于家畜养殖，记录保存3年)。第一类4.1.2农业生产经营者或农业生产经营者的组织每年应该按照良好的农业规范标准，至少进行一次内部检查义务审查。文件证明农业生产者按照每年良好的农业规范标准至少进行一次内部检查，农业生产经营者组织对每个成员每年进行一次良好的农业规范标准，至少进行一次内部检查，农业生产经营者组织对组织的质量管理体系进行内部审计。 记录执行情况。第一类4.1.3内部检查或者农业生产经营者组织内部审计发现的不合格项目应该采取有效的整改措施。记录着对农场发现的不合格项目制

4、定和实施有效的整改措施。 全部适用。第一类4.2地点的历史和管理4.2.1地方的历史4.2.1.1必须对生产环节和其他地区/场所建立记录系统，有家畜饲养、水产养殖和其他农事活动的永久性记录。 这些记录必须按顺序和日期保存和更新。现在的记录要记录所有良好的农业规范产品的生产区域的历史。 关于作物：申请人第一次检验前至少有三个月的完整记录，记录包括良好农业规范文件要求相关的被检验作物在内的所有地区的农事活动的家畜饲养和水产养殖记录至少包含一个增长周期。 全部适用。第一类4.2.1.2必须在田地、果园、温室、庭院、小用地、畜舍或者用于生产的其他地区建立一系列参照系统，并在农场计划图和地图上标明。设置

5、土地、温室、小用地、畜舍和围栏、其他农场等能看到的实物的表示，并根据参照系统显示在农场的计划地图和地图上。二级4.2.2场所管理4.2.2.1初次检查时，必须在所有的注册场所进行风险评价。在后续的检查中，如果场所更换新的地址(包括租赁土地)，或现有场所的风险发生了变化，应该再次进行风险评价。 评价时要考虑到新地方的食品安全、员工健康、环境和动物健康，确保适合农业生产。初次检查时，必须在所有登记场所进行风险评价。在选择在新地址引进的农作物、家畜、水产养殖项目时，以及原来的评价风险发生变化时，应该进行书面风险评价。 风险评价必须重新探讨新的食品安全风险。 风险评价必须重新考虑场所的历史(作物栽培史

6、/储藏史)，考虑附近的原料、农作物和环境的影响(参照附录a、附录b )。第一类4.2.2.2为了将已知风险降到最低，必须制定农场管理计划。对上述4.2.2.1中规定的风险制定相应的对策，形成并实施农场管理计划。 请记录分析结果，用于想选择的地方的适合性判定。 这个计划应该包括动植物的生活环境质量、土壤板的结合、土壤侵蚀、适用时温室气体的排放、腐植质的平衡、氮磷的平衡、化学植物保护产品的浓度。二级4.3工作人员的健康、安全和福利4.3.1工作人员的健康和安全4.3.1.1农场需要工作环境的健康安全和卫生状况的书面风险评价。书面风险评估可以是一般的，但必须符合农场的具体情况。 风险评价每年重新审查

7、，在组织变化时(如购买新的机械设备、建设新的建筑物、采用新的植物保护产品、改变了栽培方式等)更新。 活动的机械零件、停电、电力设备、过度噪音、灰尘、振动、极端气候、梯子、燃料储藏等风险。 全部适用。二级4.3.1.2农场需要书面健康、安全和卫生方针和操作规程，包括4.3.1.1的风险评价内容。健康、安全和卫生方针至少包括在4.3.1.1的风险评价中确定的要点，包括事故和紧急情况规程、卫生规程等，对工作环境中确定的风险进行处理。 规章每年都需要评价，风险评价发生变化时，这个方针应该进行再评价和更新。二级4.3.2工作人员培训4.3.2.1必须保存培训活动和参加者的记录。保存了研修活动的记录。 包

8、括内容、上课者、日期和参加者的记录，参加者要在表格上签字。二级4.3.2.2操作兽药、化学品、消毒剂、植物保护产品、生物杀菌剂、其他危险物的工作人员，以及操作4.3.1.1风险评估中定义的危险或复杂设备的工作人员，必须具有资格证书和其他详细资料。仔细审查与从事上述任务的员工相关的训练证明书和训练记录，以及能胜任此类工作的证明书。 全部适用。第一类4.3.2.3农场所有员工都接受了4.3.1.1风险评估相关的健康和安全训练和指导。明确员工的角色和任务，在检查和面谈过程中证实其能力。 检查时，需要证明自己受过知识和训练。 农业生产者亲自进行训练的，需要提供训练记录和训练资料以证明有进行训练的能力。

9、二级4.3.2.4农场生产时，经过急救方面训练的员工必须有一定数量(至少1人)。在农场生产时，在过去5年中至少有一人受过急救训练，每50名员工中至少有一人配备了受过训练的人。 遵守适当的急救训练规程。 农场生产包括在所有适用模块进行的所有活动。二级4.3.2.5农场需要书面卫生规程卫生规章张贴在明确的地方，使用清楚的标志(照片)或员工易懂的语言，规章内容如下手卫生要求皮肤伤口的绷带设有吸烟、饮食、喝水的特定项目限制区域传染病的报告制度应保证出现疾病症状(呕吐、腹泻、黄疸增加)的人不直接接触产品的生产接触面使用防护服。二级4.3.2.6农场所有员工都必须接受4.3.2.5卫生规章的基础卫生训练。

10、卫生训练课程包括书面答案和口头回答，授课者必须具备资质。 所有新员工都要参加训练，通过训练来证明。 训练内容应包括4.3.2.5的规程。 包括农业生产经营者和管理者在内的所有员工每年都要参加卫生规章训练，并签字证明。二级4.3.2.7农场要实行卫生规章。在官能评价、卫生规章中确定任务的员工要证明其具有相应的能力。 全部适用。第一类4.3.2.8所有参观者和转包商都必须知道个人安全和卫生方面的要求。有证据表明，来访者、转包商和公司对来访者所要求的个人健康、安全和卫生规程进行了正式交流。 (在明显的地方公布相关规程，让所有来访者和转包商都能看到)。二级4.3.3危害和急救4.3.3.1事故和紧急事

11、态的处理规章张贴在明确的地方，与农场活动有关的所有人都应该知道。需要永久性的钕处理规程，在附近看得见的地方清楚地张贴，规程使用一般的语言和图表，适用时规程必须明确以下情况。关于农场的地图和地址联系人及时更新的相关部门电话号码(警察、急救、医院、消防、附近的健康急救地点和可靠的交通、供水、供电)。其他明确的信息如下最近的通信地址(电话无线)电气如何联系当地医疗机构、医院和其他急救服务(可以表达事故发生地、事故发生说明、受伤人数、受伤情况、求助人等信息)灭火器的位置的紧急情况断水、断电、隔热紧急情况处理事故和危险情况是如何报告的？二级4.3.3.2危险场所需要明显的警告牌。有固定明确的危险警告牌，

12、显示潜在的危害。 例如，废弃的深沟、燃料箱、工厂、植物保护产品和肥料保管设施的门和附近，以及其他化学储藏设施和经化学药品处理的作物都有警告标志。 全部适用。二级4.3.3.3必要时，应对员工健康的突发危险提供安全建议。根据需要，执行适当的动作，确保可以获得网站、电话号码、数据表等信息二级4.3.3.4必须在所有固定场所和工作场所附近设置急救箱。根据国家法规和建议，所有合适的地方都设置了急救箱，确保箱内的物品完全可以随时正常使用，适合在附近的工作场所使用。二级4.3.4防护服和设备4.3.4.1所有员工、来访者、转包商必须准备合适的防护服，并按照法规要求、说明书和被授权的资格者的指导使用。有一套

13、性能良好的防护检查(配备橡胶靴、防水服、身体裤、橡胶手套、面罩、可更换过滤器的适当的呼吸辅助设备)，在法规或(或)说明书的要求或被许可的资格者的指导下使用，处于良好的维护状态。 根据需要，提供适当保护呼吸、眼睛、耳朵的设施和救生衣等。第一类4.3.4.2使用防护服后，必须清洗并妥善保管，以免污染服装和设备。按照使用种类和污染等级的规定，定期清洗防护服。 清洗防护服和设备时，要戴手套，必须与个人服装分开清洗的污垢、破损的防护服、设备和过滤器，不得再使用一次性用品(手套等)。 所有防护服和设备必须与植物保护产品、其他可污染防护服和设备的药品分开保管，包括可更换过滤器。 全部适用。第一类4.3.5工

14、作人员福利4.3.5.1农场必须指定一名负责员工健康、安全、福利问题的管理者。有文件明确指定了一位管理者负责员工的健康、安全和福利，满足有关国家和地方法规的要求。第一类4.3.5.2农场管理者和员工必须定期举办双向交流会。 需要相关的议事记录。每年至少计划召开两次农场管理者和员工之间的会议，就经营、员工健康、安全和福利等问题进行公开讨论(不能威胁、威胁、报复)。 记录员工所关心的健康和福利问题，并保存会议记录。 记录者不需要判断记录内容的正确性和结果。第三级4.3.5.3应该能向所有农场工人提供准确的整体信息。农场所有员工包括季节工人和承包商的整体信息，有书面准确的记录，信息中有姓名、申报日期、雇佣期限、通常工作时间、加班规定，记录的所有员工(和承包商)的信息在第一次外部检查后至少保存2年，对承包商的要求为4二级4.3.5.4员工需要清洁的食品储藏区、指定的休息区、洗手和饮水设施。提供食品储藏室的饮食区、洗手设施和饮用水，维持了食品储藏室和饮食区的清洁卫生。二级4.3.5.5生活区应该适合居住，有相应的设施。农场内的生活区要适合员工居住，生活区有完整的屋顶和窗户，还有流动水、厕所、下水道等基本设施。 没有下水道的话，允许使用密封的污水池。二级4.3.6承包人4.3.6.1农场采用转包方式时，农场必须提供转包方的相关信息。转