各科室廉政风险点排查表

1、楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整性风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人做公众的房间1.行政采购管理利用自己的工作通过利用自己的工作来谋取私利。利用公共财产给人们恩惠并建立关系。制度不健全，没有按照监督程序进行管理，违反了本单位的管理规定。规范程序化管理提高人员素质一年级办公室主任、相关工作人员2.官方招待会1、为了谋取私利，在公务接待中，少付多付，虚报冒领，收受回扣。制度不完善，监管不力。加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。一年级3.印章管理在他人的虚假材料上加盖公章谋取利益。制度不完善，原则不强。按规定使用印章，主要领导或分管领导签字后加盖印章，并做好登记记录。

2、二级4、职称管理推荐具有专业职称的高级人员是不公平的。根据规定，不推荐晋升职称。根据平时考核情况，民主提出考核建议，及时上报医院党政班子讨论研究决定。二级5.干部管理在干部管理、任用和调配中接受宴请和贿赂。干部的考察和提拔是不透明的。加强人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止宴请、送礼等不诚信行为。二级楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人财产服务家庭的金融管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审计不严，行为腐败。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、未按照规定实行收支两条线，收支管理不规范，挪

3、用资金等违纪违法行为。4、利用职务之便，不按规定进行利益核算，弄虚作假，或多或少有算计等不诚实行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项资金，造成资金支出控制不合理，资金管理漏洞百出。6、不履行会计职责，不认真审核各种票据，造成不合理的费用支出。7.会计档案和财务印章管理不善导致资金损失和单位财产损失。8、不按规定管理和使用现金、支票，造成挪用资金、损失的。9.不规范的票据管理导致票据丢失和票据丢失。违反财务管理规定，不符合有关财务法律法规的。严格按照会计法及相关财务规定，加强内部监督控制和现金限额管理。一年级财务科科长和财务人员楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部

4、门完整风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人药品管理委员会制药设备和耗材的采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药品经营者的回扣、宴请和物品。2、在药品采购中，违反药品管理法和实施办法的规定，造成损失的。3、不按规定程序审批，擅自购买新品种，发生腐败现象。不执行药品管理法药品器械招标采购管理规定，相关人员职业道德不良。严格遵守医疗器械和耗材采购管理规定，加强职业道德教育，严格执行0104、不执行药房工作制度，过期药品，影响患者安全，造成医疗纠纷和经济损失。不落实药房管理制度，责任心不强。严格遵守和执行药品管理规定，掌握药品检验质量技术和标准。实际消费和销售，定期盘点，每月统计，账目

5、一致，增强责任感。二级药房工作人员楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人医务科护理部传感和控制科商业活动利用职务之便，在评估、咨询、人员接待、调配、培训、考核等业务活动中谋取利益。诚实感差，原则软弱。加强法律法规学习和内部监督，自觉遵守本单位规定，提高医务人员素质。三级首席医官、首席护士长、首席感觉控制员和他们的工作人员。楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人脸床家庭的房间商业活动1、在医疗活动中，向病人收钱。2.向药品、试剂和设备制造商收取回扣。3、开假诊断书，收钱。4、利用设备非法签署胎儿性

6、别，收钱。5、部门或个人收取的检查费、手术费等诚信意识不强，法律观念淡漠。加强法律法规学习和内部监督，自觉遵守本单位规定，加强医务人员素质教育。一年级主任、护士长和所有医务人员楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人在.之后频繁的家庭的物流材料采购管理1.利用工作收受贿赂。2、不按制度、程序进行材料采购，获取资金。制度执行不严，监督不力。严格执行反商业贿赂法律法规，加强内部监督，自觉遵守单位廉政规定，加强人员素质教育。一年级后勤主任和相关工作人员材料和财产管理1、利用职务之便，私下出售、私下交付公共物品。2、未按材料属性报废管理制度制度执行不严，

7、监督不严。加强物资和财产环节的规范化管理，提高相关人员素质。二级物业管理管理1.水、电、气管理不善造成经济损失。2、绿化花木，不按规定私下购销。制度执行不严，监督不力。加强物业环节管理，提高相关人员素质三级楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人基础层家庭的商业活动1、在农村指导和评估使用职务或工作时会接受下属单位的好处。2.利用评估接受利益，导致评估不公平和公共卫生资金分配不均衡。原则上不强烈加强思想道德教育，增强廉政意识，加强内部监督管理三级基层科长和相关工作人员楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整风险点表现形式成因预防措施风险水

8、平责任人项目建设领导小组办公室投标管理1、未按有关文件规定组织招标，或擅自邀请投标的。2.投标谈判过程中的欺诈。3、接受金钱和物品、宴请等。来自投标单位1、不要低估未按规定建立基础档案，档案管理不善，资料不全或缺失。责任心不强加强学习和教育，增强责任感。三级数据管理相关人员楚雄市妇幼保健院不同科室诚信风险点调查表部门完整风险点表现形式成因预防措施风险水平责任人政党政策领导小组医院管理与制度建设在行使一定权利的过程中，收受礼品、赠品、红包回扣对政策缺乏了解，原则薄弱，廉政意识差1、加强政策法规、廉洁自律规定的学习和教育，增强廉政意识。2.坚持领导民主议事规则，强化“三大一大”决策体系。3、按程序

9、的有关规定，严格遵守各项规章制度，自觉接受上级纪委和群众的监督4、不要以权谋私，不要损害公众的私利，不要接受任何回扣、红包。5.坚持党的行政部门财力公开制度。6.为人正直，做事干净利落，杜绝各种形式的腐败。二级院长和党政班子成员负责某些人事权、分配权、晋升和晋升审查权。在行使一定权利的过程中，接受礼品、赠品、红包回扣或不公平现象。1、制度不健全，或违反管理规定；2、原则性不强二级分管领导及相关人员参与药品、医疗设备等采购的投标。1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药品经营者的回扣、宴请和物品。2、在药品采购中，违反药品管理法和实施办法的规定，造成损失的。3、不按规定程序审批，擅自购买新品种，发生腐败现象。1、不执行药品管理法制药设备招标采购管理规定；2.职业道德差，诚信意识弱一年级药事委员会负责人、分管领导及相关工作人员医院迁建项目的管理、监督和招标。1、未按有关文件规定组织招标，或擅自邀请投标的。2.投标谈判过程中的欺诈。3、接受金钱和物品、宴请等。来自投标单位1、不按设计进行工程质量管理，造成工程质量问题。2、接受中标单位的资金、宴请等。违反基础设施项目招标管理的有关规定，与招标单位存在不正常关系，诚信意识差的。一年级项目负责人、分管领导