检测站内审报告全套

1、有限公司2007年内部审计报告编写人：xxx审计：xxx批准：xxx内部审计报告目录1.内部审计计划2.内部审计实施计划3.首次会议签到表4.内部审计审查记录表5、不合格项目记录表6、不合格品分配表7.上次会议记录8.内部审计报告2017年内部审计计划审核目的：实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格项，实施纠正和纠正措施，以确保质量体系的持续符合性和有效性以及检验工作的准确性、可靠性和公平性。审核范围：公司与质量和检验相关的所有部门、人员和场所。审核依据：评审准则、适用的法律法规、标准、管理体系文件等。月度部门/人员123456789101112总经理技术指导质量主管测试车间行

2、政室质量主管准备：日期：月、年批准日期：月、年内部审计实施计划审计日期一年中的某月某日审计目的实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不符合项并实施纠正和纠正措施，以确保质量体系的持续符合性和有效性以及检验工作的准确性、可靠性和公平性。审查范围公司所有与质量和检验测试相关的部门、人员和场所。审计标准评审准则、适用的法律法规、管理体系文件等。查账委员会成员资格领导者队员审计员人数AB审核时间表和内部安排每日周期时间间隔审计部门/人员质量手册术语听者编号天天八点半到九点9:00-12:0014:30-16:0016:00-18:00八点半到十点10:00-11:0011:00-12:001

3、4:30-16:00第一次会议技术指导办公室质量经理测试车间管理人总经理审计团队活动上次会议4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.64.1 4.2 4.3 4.4 4.54.2 4.3 4.4 4.54.3 4.44.54.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6ABBAAB编制日期：年月日批准日期：年月日首次内部审计会议签到表内体积内部审计第一次会议每日周期一年中的月日主支架审核组长：序列号名字邮政序列号名字邮政质量管理体系内部审核表审核组长：内审员：审核日期：条款编号检查内容检查记录检验结论4审查要求4.1组织4.1机构设置中营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件是否齐全遵

4、守不符合不适用4.1.1检查技术文件是否完整有效法人证书与身份证明一致吗遵守不符合不适用4.1.2组织结构完美吗组织结构图能清楚地反映管理水平和下属关系吗？岗位设置是否有利于职责范围的划分，在测试活动中职责重叠是否不明确遵守不符合不适用4.1.3公正性声明是否涵盖各种影响，如公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等。遵守不符合不适用4.1.4是否建立了公平和诚实的程序文件？是否明确承诺独立性和人员诚信等。测试活动与测试以外的活动之间是否存在利益、从属、财务等关系，影响测试活动的独立性和公正性遵守不符合不适用4.1.5是否有保密和所有权保护程序是否有明确的保密承诺？通过各种信息收集，评估是

5、否有泄漏，如果有，是否采取了措施遵守不符合不适用质量管理体系内部审核表审核组长：内审员：审核日期：条款编号检查内容检查记录检验结论4.2人员4.2检查人员名单信息是否真实测试人员数量是否满足所开展测试活动的技术或规范要求遵守不符合不适用4.2.1是否建立了人事管理程序文件是否签订劳动合同，是否有人事任免文件文件是否授权人员独立工作？文件是否规定了雇用和管理活动的责任、范围和工作程序遵守不符合不适用4.2.2在最高管理者的授权或委托文件中，是否应提供负责管理体系整体运行和发布质量方针声明的权限，以建立和维护管理体系并持续改进其有效性(或具有同等有效性的承诺和证据)遵守不符合不适用4.2.3检查技

6、术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称(或同等能力)检查是否任命了质量经理，质量经理的职责和权力是否明确。检查质量文件中是否有对关键岗位代理的要求遵守不符合不适用4.2.4检查授权签字人是否被任命，是否符合条件，是否有授权签字人的证书。遵守不符合不适用4.2.5人员资格和证书是否齐全证书与实际值班人员一致吗？遵守不符合不适用4.2.6是否建立了人员培训计划文件？文件是否对人员教育、培训和技能的目标做出明确要求，明确培训需求和职责、范围、工作程序、监督等。实施人员培训和其他活动的情况，以及培训记录是否完整遵守不符合不适用4.2.7有人事任命文件吗任命文件中是否明确规定了人员的职责和权限是否有

7、与岗位、职责和工作条件相关的文件和制度？遵守不符合不适用质量管理体系内部审核表审核组长：内审员：审核日期：条款编号检查内容检查记录检验结论4.3工作场所和工作环境4.3查看示意图检查土地所有权证书遵守不符合不适用4.3.1检查土地所有权证书检查质量文件是否涵盖所有工作场所遵守不符合不适用4.3.2是否建立了环境条件控制程序文件程序文件是否对影响检验和试验质量的因素有明确的要求遵守不符合不适用4.3.3检查是否有环境条件控制记录遵守不符合不适用4.3.4是否建立内部管理程序文件现场检查检测区域和现场的标志、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求。遵守不符合不适用质量管理体系内部审核

8、表审核组长：内审员：审核日期：条款编号检查内容检查记录检验结论4.4设备和设施4.4现场检验设备清单是否与计量认证清单相对应遵守不符合不适用4.4.1现场检查仪器设备的数量、型号和功能是否符合计量认证计划遵守不符合不适用4.4.2仪器设备是否有管理程序文件程序文件中是否有对仪器设备管理过程的明确要求遵守不符合不适用4.4.3检查仪器设备的检定证书和记录仪器设备是否有状态标识，表明反应设备的信息是否清晰仪器设备周期是否有验证程序文件？程序文件中仪器设备期间验证的过程要求是否正确和可操作检查仪器和设备时，检查记录或报告遵守不符合不适用4.4.4是否4.4.6是否建立了标准物质可追溯性程序文件程序文

9、件中标准物质可追溯性的过程要求是否正确和可操作质量文件中是否有参考材料可追溯性图表？遵守不符合不适用质量管理体系内部审核表审核组长：内审员：审核日期：条款编号检查内容检查记录检验结论4.5管理体系4.5检查管理体系是否有文件记录遵守不符合不适用4.5.1管理体系的建立和运行检查质量手册、程序文件和操作说明文件是否完整，文件的内容描述和要求是否涵盖了指南要求的所有条款。质量文件的培训和分发记录遵守不符合不适用4.5.2质量方针和质量目标检查质量方针和目标是否明确是否有关于质量方针和目标实现的承诺文件遵守不符合不适用4.5.3文件管理是否建立了文件控制程序文件程序文件对文件控制的过程要求是否正确和

10、可操作有相关记录吗遵守不符合不适用4.5.4合同审查是否建立了合同审查程序文件程序文件中合同评审的过程要求是否正确和可操作有相关记录吗遵守不符合不适用4.5.5测试分包是否建立了分包管理程序文件程序文件中分包管理的工艺要求是否正确和可操作有相关记录吗遵守不符合不适用4.5.6服务和用品采购服务和用品的采购程序文件是否已经建立程序文件中关于服务和物资采购的程序要求是否正确和可操作有相关记录吗遵守不符合不适用4.5.7服务客户端是否建立了服务客户程序文件程序文件中关于服务顾客的过程要求是否正确和可操作有相关记录吗遵守不符合不适用质量管理体系内部审核表审核组长：内审员：审核日期：条款编号检查内容检验

11、记录检验结论4.5.8投诉处理是否建立了投诉和投诉处理程序文件程序文件中投诉和投诉处理的流程要求是否正确和可操作有相关记录吗遵守不符合不适用4.5.9不合格的处理是否建立了不符合工作处理程序的文件？对于不符合工作处理的过程要求，程序文件是否正确和可操作有相关记录吗遵守不符合不适用4.5.10纠正措施、预防措施和持续改进是否建立了纠正措施程序文件？是否建立了预防措施程序文件有改进措施的程序文件吗程序文件中纠正措施、预防措施和改进措施的过程要求是否正确和可操作有相关记录吗遵守不符合不适用4.5.11档案管理是否建立了记录管理程序文件程序文件中关于记录管理的程序要求是否正确和可操作检查原始检验记录、检验报告和质量文件要求的相关记录是否规范和