皖南医学院廉政风险防控 外部工作流程图汇编(部分)

1、 皖南医学院廉政风险防控外部工作流程图汇编（部分）（共20份）皖南医学院廉政风险防控领导小组办公室二一三年一月目 录1. 教职工请假手续工作流程图22. 公积金管理工作流程图33. 工程审计项目工作流程图44. 皖南医学院报账支付流程图55. 皖南医学院合同实施流程图66. 工程进度款支付工作流程图77. 基建工程设计变更工作流程图88. 经济签证工作流程图 99. 水电（暖通）维修改造工程付款工作流程图 1010. 学生违纪处分工作流程图1111. 三好学生、优秀学生干部、先进班集体、双优生评选 工作流程图1212. 家庭经济困难认定工作流程图1313. 国家奖助学金评审工作流程图1414.

2、 生源地信用助学贷款工作流程图1515. 学生素质综合测评工作流程图1616. 学校奖学金评审工作流程图1717. 校内勤工助学工作流程图1818. 入伍学生资助工作流程图1919. 学生基本医疗保险工作流程图2020. 学生医保省级调剂金申报工作流程图21教职工请假手续工作流程图请假人向所在部门申请（提供相关证明材料）部门签署意见（假期超过一周，不足半个月）部门审批（假期在一周以内）人事处备案部门签署意见（假期超过半个月）人事处审批人事处审核分管校领导审批公积金管理工作流程图工程审计项目工作流程图皖南医学院报账支付流程图供货商按合同供货，验收工作完成1、 合同 2、发票3、用户单位领导审批的

3、报销单4、验收单（固定资产类）5、建账登记单（固定资产类）提交材料首付款支付条件1、制约时间到期2、用户单位确认项目设备运行正常（固定资产类）尾款支付 皖南医学院合同实施流程图合同签订后，国资处要求供货商按合同供货合同执行完毕组织验收（使用单位、纪检部门、国资处共同验收）固定资产类办理固定资产建账登记手续大型仪器设备设立专档按合同约定支付首付款验收不合格产品采购经办人办理退、换货手续1、 合同约定的制约时间期限已到2、 使用单位证实使用状况正常（固定资产类）按合同约定支付尾款（工程进度款支付）工作流程图施工单位根据商务职编制已定工程量清单及造价监理审核确认依据合同约定现场代表审核确认依据合同约

4、定部门分管领导审核签字部门领导审核签字分管校领导审核签字到财务报帐（基建工程设计变更）工作流程图施工单位提出建设意见现场代表审核、分析医用、估算费用处务会决定研究报分管领导同意批准设计单位变更多施工单位组织施工建设单位提出功能变更重大变更报行政研究（经济签证）工作流程图（水电（暖通）维修改造工程付款）工作流程图 维修审计报告（校审计处） 提交报销资料（工程验收单、立项报告及审计处报告） 分管领导审批 1万元以下零星维修 1万元以上维修项目 直接转账 出现质量问题维修队直接修复，否则从工程履约金中扣返工费用 预留5%维修质保金 1年后无质量问题支付 学生违纪处分 工作流程图系部在学生违纪事件发生

5、后及时查清事实系部在违纪事实查清后，提出初步处理意见报送学生处，同时提交违纪调查材料。学生处根据系部报送的违纪调查材料和处理意见，提出拟予处分的决定系部、学生处告知学生拟予处分的理由和依据，听取学生的陈述和申辩记过以上处分（含记过处分）由院长办公会议审核批准签发记过以下处分由分管院领导核稿签发处分决定下达各系部和相关部门，并送达学生本人学生处拟发文稿学生对处分有异议，接到处分决定书5个工作日内，向学校学生申诉处理委员会书面申诉处分决定归入学生档案，并予以公布处分决定由学校发文注：学生考试违纪由教务处办理 三好学生、优秀学生干部、先进班集体、双优生评选 工作流程图学生处布置评选工作个人和班级对照

6、评选条件和评分细则自评并准备材料辅导员汇总、初审，公示系部评审工作领导组评审本系荣誉个人和先进班集体系部推选荣誉个人和先进班集体参评对象，并公示5个工作日参评个人和班级材料报学生处审核学校奖助学金评审委员会集体评议，评选荣誉个人和先进班集体学生处将推荐名单公示一周无异议院长办公会审核，发文表彰有异议重新评审重新评审 家庭经济困难认定 工作流程图每学年结束前，学校向在校生发放高等学校学生及家庭情况调查表学校随录取通知书寄送有关国家资助政策材料和高等学校学生及家庭情况调查表学生如实填写高等学校学生及家庭情况调查表，持表到家庭所在地乡、镇或街道民政部门签署意见、盖章，以证明其家庭经济状况。新学期开学

7、后，学生向所在班级提供家庭经济困难认定申请，并如实填写高等学校家庭经济困难学生认定申请表。（上学年已被认定的学生再次申请时，如家庭经济状况无显著变化，只须提交高等学校家庭经济困难学生认定申请表）以年级（或专业）为单位，成立以学生辅导员任组长，学生代表担任成员的认定评议小组，负责认定的民主评议工作。学生代表不少于年级（或专业）学生总数的10%，申请认定的学生不能成为评议小组成员，小组成员名单应进行公示。年级（或专业）认定评议小组根据学生提交的认定申请表和调查表，结合其家庭收入状况及在校日常消费，核实困难情况并根据认定条件进行家庭经济困难学生认定评议，评议结果公示5个工作日。重新认定评议各系对年级

8、（或专业）认定情况逐一进行资格审查后，并在本系范围内公示5个工作日。有异议学生资助管理中心汇总各系困难认定上报的认定申请表和调查表，并复核系部提交的困难认定数据库信息。经学生资助管理中心复议后，校学生资助工作领导小组审批建立家庭经济困难学生信息档案；提交省学生资助管理中心 国家奖助学金评审 工作流程图学生处根据省财政厅、教育厅当年下达我校的国家奖助学金名额，根据各系情况进行名额预分配。学生处将名额预分配方案报学校审定后分配至各系。各系在本系内公布本学年国家奖助学金的指标分配情况及评选要求。在综合测评和家庭经济困难认定的基础上由学生本人提出申请。经班级评议、各年级（或专业）评议后，公示3个工作日

9、，向系部推荐受奖助学生名单。有异议重新评审重新评审各系对年级（或专业）推荐名单进行等额评审，经集体研究后，在全系范围内公示5个工作日。无异议各系对学生申请材料签署意见，并报学生处。无异议无异议学生处对各系材料进行复核、汇总后，由校奖助学金评审委员会集体审议。重新进行评审提交院长办公会集体讨论研究后，在全校范围内公示5个工作日。确定本学年受奖助人员名单，相关材料报教育厅审核、备案（同时在线报送）。有异议有异议财务处发放奖助学金至学生账户。 生源地信用助学贷款 工作流程图贷款终止学校审批不合格向所在学校提交申请已入校就读学生学生持学校开出的借款人生源地证明学校审批合格借款人申请办理流程领取材料1、

10、生源地信用助学贷款审批表2、生源地信用助学贷款借款人家庭困难情况说明及证明尚未入学的新生(凭新生录取通知书)到贷款人处到村(居)委会及乡(镇)街道民政部门审查加盖公章提供材料到贷款人处提交申请1、生源地信用助学贷款审批表2、生源地信用助学贷款借款人家庭困难情况说明及证明3、借款人的身份证复印件4、借款人父母或其他法定监护人的身份证、户口本复印件5、新生提供：新生录取通知书复印件及学校相关收费标准、开户行名称和帐号6、已入校就读学生提供：借款人生源地证明、学生证复印件贷款终止审批不合格贷款人审批流程与借款人及其父母或他法定监护人签订生源地信用助学贷款合同及生源地信用助学贷款划款委托授权书贷款人1

11、0个工作日内进行审核审批合格贷款人办理贷款发放工作贷款发放流程将贷款直接汇划到借款人所在高校指定的帐户1、学校收到贷款后通知借款人和借款人所在地学生资助管理中心2、每学期开学初将生活费贷款发给借款人1、与贷款人进行债务确认，签订生源地信用助学贷款还款确认书2、在贷款人处开设个人还款帐户借款人办理1、为借款人的还款确认书做证明2、贷款人办理还款手续后，所在高校方可为其办理毕业手续3、在借款人毕业一年内，向贷款人提供借款人第一次就业的有效联系地址及方式学校办理工作贷款偿还流程 学生素质综合测评 工作流程图班级布置综合测评工作推选学生代表，成立测评小组学生自评打分测评小组按相关规定对全体学生进行测评

12、年级汇总、初审，测评结果在班级内公示3个工作日有异议有异议无异议报系部审核，公示5个工作日报学生处备案 学校奖学金评审 工作流程图学生素质综合测评学生小结，班级、年级根据条件评议、初选系部审核，将初评结果在全系范围内公示5个工作日。无异议重新进行评审学生处对各系材料进行复核、汇总后，由校奖助学金评审委员会集体审议。有异议年级确定人选及获奖等级，公示3个工作日日无异议有异议学校召开表彰大会颁发荣誉证书，财务处发放奖学金至学生账户。学生处将推荐名单在全校范围内公示一周后，将结果上报院长办公会批准。无异议 校内勤工助学 工作流程图学生处发布招聘岗位信息用工部门组织招聘，每月上报酬金月报表学生资助管理中心汇总酬金发放表学生处处务会审核校领导审批财务处发放至学生账户 入伍学生资助 工作流程图1入伍应届毕业生2入伍在校生3退役后复学学生4退役后考入我校学生学生申请财务处审核实缴学费总额或贷款金额学生处、教务处审核学籍、入伍学费或贷款代偿申报材料、退役学生材料报学校分管领导批准上报省资助管理中心审批核财务处发放至学生账户学生基本医疗保险 工作流程图向学生发布参加基本