用友u8使用技巧集锦

1、用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理权限用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理权限权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即. 一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理权限用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理权限权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台设置数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理账套输出；4、帐套如何进行引入开始程序用友

2、ERP-U8系统管理操作员admin密码账套（找到备份的数据）引入*账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点*正在运行功能*,互斥任务*申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器Microsoft sql serverssql server组（local）（windows NT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行找到相应的客户端删除或者企业管理器Microsoft sql serverssq

3、l server组（local）（windows NT）数据库ufsystem表ua-task点右键选择打开表返回所有行在工具栏中选择sql按钮在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=*)（*为账套号）在工具栏中选择“！”按钮删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“*”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理视图清除单据锁定删除工作站的所有锁定选择相应的单据删除7、如何设置自定义项企业应用平台设置其他自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，

4、只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台设置其他自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台设置单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台设置客商信息供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。11、使用v

5、pn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。二、财务会计1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系

6、统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面编辑指定科目现金总帐科目银行总帐科目”到已选科目栏中确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定项目分类定义：项目分类定义增加输入分类编码、名称确定增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出3

7、、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(

8、*代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和*相同的数字；C、在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证制单生成常用凭证或调用常用凭证输入编号、说明确定7、如何进行银行对帐a) 银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确定

9、选取该银行帐户的启用日期输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”点击“对帐单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增加录入日记账期初未达账保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增加录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标

10、上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计总账凭证记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计总账期末对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计总

11、账期末结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计总账期末结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计总账期末对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计总账凭证恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、从

12、用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；11、用友U8凭证导入工具的使用方法步骤：A、EXCEL中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击“工具”“生成用友文本文件”；D、在用友工具总账工具中导入即可注意：A、在excel中将工具宏安全性安全级中调整为“中”；B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、同一制单日期+凭证类别字+业务号为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起

13、。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。E、每一条分录中各字段用,分隔，中间缺省字段直接用,表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略,。F、必有部分序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明1 制单日期 日期 年-月-日 凭证的填制日期2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字)3 业务(凭证)号 文本 30 制单日期+凭证类别字+业务号用于标识一张凭证4 附单据数 数字 0-999 无时写05 摘要 文本 60 摘要内容6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码7 金额借方 数字 16.2 金额双方必须有一方0，另一方=08 金额贷方 数字 16.2 金额双方必

14、须有一方0，另一方=09 数量 数字 16.n 若科目无数量核算则数量=010 外币 数字 16.2 若科目无外币核算则外币=011 汇率 数字 12.n 若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。 用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计总账出纳银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可exc

15、el软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”宏uftxt执行即可；D、在用友对帐单引入中导入即可1采购管理1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？ 解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。2、问题描述：U821查采购订单列表时查出来为0条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的,而且在填制采购订单的窗口上也能翻

16、得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？ 解决办法：可能是vouchlist表或zpurpolist视图有问题，请从正常的帐套中导入vouchlist表进行替换，如仍不显示，可以将zpurpolist视图的属性替换一下。3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？ 解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。在增加入库单时，表体中项目名称不可用。（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增加了。 解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项目名称可自

17、动带出。5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面1）存货编码无排序功能。2）存货参照不支持双击选入，必须点击确认。 解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。2）选项参照选项单据录入中参照存货时允许选择多条存货前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操作？ 解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来.7、问题描述：为什么新建帐套在设置选项中无法将受托

18、代销打上勾？受托代销业务这个功能处是灰色的，是不是有些设置问题？ 解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。8、问题描述：采购结算单列表的条件项没有结算单号，过滤操作不方便，能否加上？ 解决办法：到数据表vouchlist中，查找cvouchcode=99，citemname=结算号的记录，设置字段bcanset=1,然后在结算单列表界面点击设置，将结算号设为条件项即可。9、问题描述：上月有一张发票与一张入库单已结算，本月又来了一张与该入库单有关的费用发票，该如何分摊到存货中去？ 解决办法：请使用菜单下的业务采购结算费用、折扣结算功能，该功能可实现入库单与费用发票的结算，也可通过增行指定任一存货

19、进行结算。10、问题描述：暂估余额表从启用月份开始查询时，上期结余金额为空，为什么？解决办法：因为所填的期初采购入库单没有填单价金额。11、问题描述：在输出采购订单列表时提示字段不够宽，导致输出的数据不正确。请问如何处理？这现象在总帐余额表和销售表单输出时也发生。 解决办法：在进行输出之前，请把列宽不够的列拖宽之后再进行输出即可；或先输出成为Rep（ufo报表文件）的文件，然后再通过ufo报表的另存将rep文件转换成所需格式（如excel）。12、问题描述：2002-1-1-2002-3-31已做过采购结算,在PURSETTLEVOUCH中也有记录,但是无法在采购系统结算列表中查到!而且暂估明

20、细表中本月结算数全为0.00,采购入库单套打界面表头无项目，怎么办？ 解决办法：替换表vouchers,vouchlist,invoiceitemaprn。13、问题描述：在途存货的具体含义是什么？ 解决办法：指已经收到采购发票，而实际的存货并没有收到的情况。14、问题描述：在填制了一张专用发票后选择了现付，其他的什么都没作。后来发现发票输错了，想删除这张现付的发票，但提示（此张单据已审核、现付、结算）不能删除。请问要删除这张现付的发票应如何操作？ 解决办法：在该张发票上点鼠标右键选择取消现付后就可以进行删除了.15、问题描述：暂估入库余额表有问题。入库日期：2002-4-10 入库单号： 本

21、期入库数量：3863.7 金额:.40。本期结算金额:.40 但是暂估入库余额表里,有余额-0.07。解决办法：修改收发记录子表(rdrecords)中该单据该存货的暂估金额为.40。16、问题描述：采购入库单单据设置时，表体中看不到金额一栏，在增加中没有，删除中有，表体中多了一项成本核算项目，无法删除。 解决办法：从模版库或者演示帐套中导入InvoiceItema表替换出现错误的数据库中的此表，重新进行单据格式设计。17、问题描述：在采购管理中录入采购订单并审核采购订单后，录入采购入库单时，当采用拷贝订单录入时，采购订单执行一览表统计不正确请问怎样解决。 解决办法：在采购管理中，订单执行统计

22、表及采购订货统计表的累计入库数量只有在通过拷贝订单生成采购入库时的情况下，并且在选择订单界面有一个选项“拷贝后执行所拷贝的订单”打勾时才执行订单。18、问题描述：u8 8.21版,存货档案中的最新成本起何作用？ 解决办法：当采购发票与入库单结算后，系统自动反写存货档案中的最新成本，如选项中“入库单单价录入方式”选择了最新成本，则录入入库单时自动带出的单价为该存货档案中所记载的最新成本。19、问题描述：单据大小的问题怎么解决？ 解决办法：单据的大小可以通过单据格式设计来调整。20、问题描述：录入产品结构子项时，什么情况下会出现“所填存货编码循环调用，请修改。” 的提示？ 解决办法：例如：当父项编

23、码为001，而子项编码为002时，如再定义一个产品结构，其父项编码为002，子项编码为001，此时如按产品结构展开则陷入了一个死循环，所以系统不允许如此定义，给予上述提示21、问题描述：供应商档案里，供应商名称太长，使得供应商名称显示不全，而且线拉不开。 解决办法：在单据格式设计时用shift+左右箭头可以调整。22、问题描述：在采购模块进行采购入库单列表查询时，入库单金额栏明细正确，但加总后的合计与列表的合计数差几分钱。 原因：经查，在表收发记录子表（Rdrecords）里，iPrice,和iAPrice(属性均为money,长度19位，4位小数)，有些记录的字段 iPrice为两位，如12

24、45.12，36.25,然而对应的字段iAPrice为1245.1261，36.2563。这样，在列表显示时（位数均为 2 位），经过四舍五入后总合计iAPrice 就要整整比iPrice多出 2 分钱。当然列表有尾差就不足为奇了。 解决办法：运行下列语句：update Rdrecords set iPrice=ROUND(iPrice,2),iAPrice=ROUND(iAPrice,2)2销售管理1、问题描述：在发货单的“批打”中，条件中选存货编码，然后增加一个AND，显示的查询是正确的；但是，如果条件增加到选2个或2个以上的AND时（即选一个存货时没问题，但选取两个以上的存货时），就什么

25、都没查出来了，请问什么原因？ 解决办法：AND是与的关系，就是说要将存货的编码既是1又是2的一个存货列出来，取并集，所以没有结果。如想编码为1和编码为2的两个存货同时列出，则需选择加入or2、问题描述：委托代销发货退回单，单号、分别退回了批号为 和的金樽（礼），但是在库存模块中做其他出库（样品出库）时，发现库存批号只有一个,还少一个和 的金樽（礼）。为什么？ 解决办法：此问题是在数据库的MainBatch表里缺少以下两条相关记录,请在表里填加上这两条记录即可。3、问题描述：从V812升级到U821时，产生了如下问题（进销存模块）：在销售模块销售订单界面进行查询时，“订单号”不能通过下拉菜单参照

26、选择。解决办法：请用订单上的“定位”按钮代替。4、问题描述：U8销售管理发货单上没有对应的发票号，导致发货单列表无法查询未结算数量。什么原因？怎么办？ 解决办法：U8中发货单上没有对应的发票号的原因是：对于先发货后开票的情况， U8中发货单可拆单生成几张发票，因此一张发货单可能会对应多张发票，也就无法对应发票号。如果想查看发货未开票的情况，方法一：可以使用单据设计发货单，增加表体项目“结算数量”，发货单的结算数量会显示出发货已开票的数量。方法二：可以查看一些帐表，有些里面有发货未开票数量，如发货明细账。5、问题描述：开票时，希望仓库与存货之间能有控制。怎么办？ 解决办法：如果销售选项选择不允许

27、零出库，选择了仓库后，再选择存货时，没有可用量的存货不能被参照出来。还有一种情况：在仓库档案中的权限设置时对于操作员、仓库和该仓库可使用的存货进行设置，但该设置只对库存系统有效6、问题描述：在销售系统中，工具菜单下有一个防伪金税接口，请问这是不是可由销售系统中的销售发票直接导入到金税开票系统中，若可以请问如何操作？问题之二，在采购系统中，我在存货档案中定了一个计划价，而在采购中又存在一个实际的价格，请问如何在存货模块中进行核算这种材料的成本差异，同理如何在销售发货时如何核算这种存货的成本差异？解决办法：1）销售系统中的选项有关于防伪税控输出文件路径的设置，工具菜单下的防伪税接口可将指定发票输出

28、到设置路径中。金税可将用友输出的文件引入。2）计划价核算的仓库，根据差异率公式，系统默认公式为：（期初入库差异本期入库差异本期出库调整差异）/（期初计划成本本期入库计划成本本期出库调整计划成本），根据计算出的差异率再计算出库单存货的成本差异。当然公式也可在系统许可范围内自己定义7、问题描述：有一客户在使用U8销售时,发一次货如100吨,但销售员分几次卖出,需多次开票,如第一次卖出50吨开一张票,过了几天又卖出10吨又开一张票,之后又卖了40吨又要开一张票.在软件中如何处理? 解决办法：821销售发货单可拆记录生成发票。9、问题描述：销售各种单据列表查询显示时，表体项目不显示。 解决办法：将销售

29、选项中系统参数单据列表只显示表头项目前对勾去掉,即可显示所有单据体上的表体项目。10、问题描述：销售统计表中，销售成本没有统计出库调整单，导致成本，毛利不准确.怎么办？ 解决办法：出库调整单需要指定为销售，并且指定客户、部门才能取出数据。或者指定为销售，使用补丁sa_movesaledetail.sql， sa_movesaledetailcost.sql，替换原存储过程后可以统计该调整单的金额。11、问题描述：U821销售发票保存时提示连接失败，单据号重复或网络冲突。 解决办法:经查看数据库，maxvouch,salebillvouch(s),dispatchlist(s),rdrecord

30、(s)等表被损失，修复数据库即可。这是针对这个数据的解决方法，有些数据有此提示也可能是由于maxvouch中的最大单号有问题，需将其修改或在选项中设置远程标志号。12、问题描述：销售系统中，无法打开销售收入和销售成本名细帐。 解决办法：使用sqlserver的import data导入以rpt开头的表，注意选择copy data方式，不选择include all dependent objects选项。13、问题描述：U8销售管理，销售统计表分组统计（如按部门分组）时，单价错误，导致数量*单价不等于金额。 解决办法：update rpt_flddef set condition=价税合计/数量

31、 where id_field in (select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid=sa and =销售统计表 and a.modeex=0 and =单价)14、问题描述：发货单不能实现按仓库分单打印！怎么办？ 解决办法：8.21中在单据设计处选择套打，在发货单界面直接点击打印或预览，会出现一个界面，在此界面底部有一个按仓库打印选项，将其选中打印即可。15、问题描述：有一客户使用销售系统，是通过发货单上的发票号来查询还有多少发货单未开发票

32、；以前几个月都能查到，但这个月却有几张发票查不到发货单，能给出几种原因吗？ 注：该用户是从8 .12升级到U8.21的，有采购、销售、库存、存货、应收应付、总帐等模快。解决办法：8.21有两种模式开票即发货和先发货后开票。8.21中的处理与以前不同，先发货后开票模式开票时不回写发货单上的发票号。如果是在发票界面联查对应的发货单时查不到，而该发票确实有发货单，则可以查看salebillvouchs（发票子表）中该发票的idlsid字段的值是否存在于dispatchlists（发货单子表）中的idlsid字段。16、问题描述：003帐套(升级到U8的数据，原8.11A的004账套)1）升级后销售管

33、理模块中的“销售统计表”中存货编码与存货名称不一致。解决办法：选择存货编码为分组条件。17、问题描述：数据问题：8.21发票无法复核，请问怎么解决？解决办法：经查发现该数据库中的表dispatchlist, dispatchlists, rdrecord, rdrecords, salebillvouch, salebillvouchs，它们的设计已经改变，所以请参照999演示帐套的数据库修改上述6个表的设计，将各个字段的默认值，索引，以及标识加上。18、问题描述：在销售管理或其他模块中,所有数据表输出成EXCEL表后,其数据全部变成为字符型,无法进行数据操作 ，请问有什么办法解决吗？解决办法

34、：在Excel环境下，选中数据列，点击“数据-分列-下一步，分隔符号中不选择任何项，点击下一步-完成”这样字符列就变成数据列，可以对数据进行操作了。19、问题描述：U8 8.21版启动销售管理模块时提示出更新“SA-CUSTOMEREX失败，市场分析表可能不正常”，请问是否有这方面解决方案，对系统运行是否有影响呢？。解决办法：从ufmodel.mdb数据库中导入SA-CUSTOMEREX视图，替换出现错误的数据的同名文件即可，注意替换时不要选择包含所有相关对象；或用正常数据库中的sa_customerex视图的属性替换出错数据库的该视图的属性20、问题描述：发货结算勾对表，发货开票收款统计表都

35、不能根据每一发货单查每一产品的未开票数量（每一发货单发货品种超过两个，均部分开票），如下表：发货单号 品种 未开票数量 A产品 20 B产品 15 C产品 18，请问怎么解决？解决办法：可以查询出来，在默认的显示结果上调整格式：在格式中将存货名称或者编码设置为显示。重新查询在原基础上加上按存货名称或者编码分组、小计即可。21、问题描述：做销售发货单时是拷贝销售订单进行发货，但有时候客户所订的货物少，在生产过程中多了一部分，然后客户把多的货物也要了，但拷贝订单时对应发货单是不能修改。能不能在拷贝生成的发货单里面去增加记录呢？解决办法：将选项中是否超订单发货的选项打上对勾即可。22、问题描述：在发

36、货统计表里无法查到去年已发货未开票的发货单。请问怎么办？解决办法：在发货结算勾对表中的发货日期中输入去年的时间进行查询即可。23、问题描述：请问商业企业处理销售的退货，在用友的销售管理是应怎样处理的，及退回供应商的又应怎样处理？请问我已经购买了用友的存货、销售系统，在这两个系统里能求得利润、采购的成本吗？解决办法：对于没有开发票的，在销售系统直接填写退货单即可。开发票时与正常的发货单同时开票。对于已经开发票的，需要先开退货单再开红字发票。只使用存货、销售系统只能统计销售成本、毛利。24、问题描述：u821 web 销售订单录入上传后无法进行查询修改，查询结果为空，其他单据可以查询修改，请问怎么

37、解决？解决办法：对于销售订单无法查询修改问题，针对这套数据是由于库结构发生变化引起的。解决方法如下： A、用SQL SERVER查询分析器打开所用的账套（如UFDATA_999_2001）。 B、执行如下SQL处理： update userdef set citem=自定义项22 where cid=22 update userdef set citem=自定义项23 where cid=23 update userdef set citem=自定义项24 where cid=24 update userdef set citem=自定义项25 where cid=25 update user

38、def set citem=自定义项26 where cid=26 update userdef set citem=自定义项27 where cid=27 。这只是一个参考，提供大家一个处理的思路。25、问题描述：1）委托代销按照国家会计制度规定，在委托代销发货时企业不作商品销售出库，不得结转销售成本，在委托代销结算时按照实际结算数量结转销售成本,作销售出库。 2）在U821实际使用中如果选择由销售生成出库单，在委托代销发货时就生成了销售出库单，且其不能按照委托代销结算的实际数量结转成本，而是按照委托代销发货数量进行了结转。请问上述问题怎么解决？解决办法：1）在存货核算选项“销售成本核算方式

39、”选择“销售发票”，即可保证收入与成本匹配。2）选择由库存管理生成出库单。26、问题描述：请问怎么将销售统计表 -增加按“存货分类”统计功能？解决办法：在销售统计查询结果显示界面上按“格式”按钮，将存货分类设成显示后，在查询条件中选择按存货分类分组、小计.27、问题描述：客户中的专营业务员变更后，其相关报表会跟着变，例如：客户的专营业务员在3月份之前是李明，3月份之后是王良，在统计报表时无法统计李明的销售情况，另王良的销售又加上了李明的销售，客户要求不要变，如果变了就不能追查历史数据了？请问该怎么解决？解决办法：在销售统计表的分组条件中加入业务员进行分组。28、问题描述：数据问题：销售统计表中

40、在以前各月均可列出本期成本金额，但是7月份数据无法列出本期成本金额。请问是什么原因？解决办法：是因为在存货中单据未记账，全月平均的仓库未进行期末处理，所以取不出成本。29、问题描述：在做销售出库时，选择存货档案后再选择自由项，按自由项自动生成销售出库单价，在销售管理中的价格管理，选择了存货价格并选择了按自由项定价后，请问应在哪里定义每个存货中的每个自由项档案的参考售价？解决办法：在业务菜单下的价格管理的存货价格界面分别输入该存货的编码、自由项和每个自由项的价格即可。30、问题描述：客户采用信用额控制发贷定单:在填制定单时，所提示的客户应收余额数据与在应收款管理中所查询出的客户余额不等，经查客户

41、所有以前定单已关闭，无发货未开票与开票未发贷情况。也无收款没核销情况。请问，在填制定单时，所取数据为那些数据？ 解决办法：单据上的应收余额是从客户档案上取出的。而客户档案上的应收余额是需要通过信用按钮来更新的，系统无法自动更新。31、问题描述：发货单审核是时提示“该存货现存量不足”，怎么解决？问题分析：U821正常情况下，如果现存量不足在保存时就会出现提示，能够保存就说明现存量能满足出库数量。经查后发现程序执行如下语句 Select isnull(iQuantity,0) from currentstock where cWhcode=001 and cInvcode= ，14.617被sel

42、ect出的却是14.9999，原因是从现存量表取出的数据经过浮点运算后出现了千兆分之一的误差，造成以上情况。但是并不是凡现存数量全部出库就会出现，这种情况只会出现在个别的数字上，一般都是用户有辅助计量单位，使得现存量是小数时常会出现。解决办法：1）在currentstock表中修改，把14.617改为14.61700。2）选择在库存系统生成出库单。32、问题描述：“销售毛利分析”表成本数据月中查询成本较大毛利为负,什么原因？（用户启用采购销售库存存货。） 问题分析：出现“销售毛利分析”表成本数据不符的主要原因是： “销售出库单”在存货系统已记账，但是却没有对应的“销售发票”（此现象在会计上叫收

43、入与成本不配比）。销售毛利分析表处理此类业务的方法是：如果在比较的本期和前期有相同存货销售的，将该销售出库单的成本放在对应的存货成本中，结果是虚增成本；需要指出的是，这不是报表本身的错，而是用户未规范核算，未执行收入与成本配比原则所致!“销售毛利分析”表的数据来源：销售数量、金额数据来自销售发票、销售调拨单、零售日报及其对应的红字单据； 销售成本数据来自存货核算系统的存货明细账33、问题描述：在销售系统中，如何在销售收入明细账把自定义项的是否汇总选择项激活？解决办法：1）使用如下语句找到系统的id号。select * from Rpt_GlbDEF where name=销售收入明细账记下此i

44、d号，如 id=12492）使用如下语句查到对应记录：SELECT *FROM Rpt_FldDEFWHERE (ID = 1249) AND (ModeEx = 0)以上两步可以合并为：select * from rpt_flddef where modeex=0 and id=(select b.id from Rpt_GlbDEF b where name=销售收入明细账)找到需要汇总的自定义项，把其对应的note字段的数据由改为sum3库存管理1、问题描述：库存处理单据列表时,发现ambiguous column name cinvcoole错误可能由于自定义项中的整型数值过大. 解决

45、办法：从演示帐套中导入vouchlist表替换原表即可。2、问题描述：材料出库单（下标起草界），入库调整单和出库调整单单据初始化失败。 解决办法：8.21 从演示帐套导入kchsitem表3、问题描述：某鞋业公司，由于鞋业的材料比较繁多，规格、颜色、亮度等等非常复杂，在做材料领用时必须用到限额领料单（目前手工也是这么做），而且鞋业成本核算基本上都是完全分批法，但是在限额领料单中却无法选择成本管理中事先定义好的生产批号，这样就无法做到材料按照生产批号进行成本归集。在限额领料单上体现的是采购需求号，不知道设计的思路是怎么样的？ 解决办法：限额领料单参照采购需求生成的材料出库单上的生产批号与成本没有

46、一个自动对应关系，需到成本中按照采购需求定义生产批号表，批号表上的产品内容应与采购需求中的相同。4、问题描述：销售管理系统开出的发货单审核后，自动到库存管理系统生成销售出库单，但销售出库单上的发货单号与实际的发货单号码不一致，同时对于销售生成出库单其发货日期亦不一样， 解决办法：在销售出库单的单据设计中增加业务号项，先开发货单后开票的，该项就是发货单号，出库日期为发货单审核日期；开票即发货的，该项就是发票号，出库日期为发票复核日期。5、问题描述：当希望知道库里的商品在库里积压30天的有哪些，60天的又有那些？如何查询？ 解决办法：把库存选项里有无批次管理，此选项选上然后到帐表-储备分析-库龄分

47、析 ，即会有想要的帐表了。6、问题描述：8.21库存调拨单通过单据设计加了零售单价和零售金额两个字段，并为最终的合计字段。现发现调拨单在单据打印时会将不规则的空打几张单据后再打印最后的合计字段。 解决办法：请在库存管理的调拨单的单据设计界面，点击套打按钮，将表体行数设为2，保存即可。（不用选中套打模式）7、问题描述：出库单中使用前一张、后一张时单据号不是按顺序排列。 解决办法：出库单翻上下页时根据rdrecord中的自动编号查找，而不是根据出库单号。所以可能出库单号大的，但自动编号小。8、问题描述：由销售管理生成销售出库单，不能使销售出库单上的发票号与销售发票号码一致！造成使用“七联增值税发票

48、”、“五联普通发票”客户财务同仓库无法核对商品存货账簿，了解收发登账差异！请问该怎么办？解决办法：将销售出库单通过单据格式设计增加上业务号项，其显示为单据号，如开票即发货模式则显示为发票号，如先开发货单再开票模式则显示为发货单号。9、问题描述：出库单列表无法显示业务号，怎么办？ 解决办法：（限于库存、销售同时启用）运行语句：UPDATE VouchList SET bsort = 1,barea=1,bCanSet = 1 WHERE (cVouchCode = 0303) AND (cItemName = 业务号)。11、问题描述：8.21批次出现负结存。 解决办法：rdrecords中有出

49、库单未写上对应的入库单号，导致入库单的累计出库数未加上该出库单的数量。还有一些累计出库数不对.修改rdrecords中的入库单的累计出库数isoutquantity字段以及mainbatch表。12、问题描述：在库存模块的统计分析中的存货分布表查询时:输入不同的时间段,查询出的期末结存数量不一样.例如:查A材料,从6月1日到6 月30日,期末结存数为30,而从6月10日到6月30日,期末结存数则为25;从不同的开始日期,截止日期相同,则得到的期末结存数量应该一样,但查询的结果却不一样.请问如何处理? 解决办法：查看一下st_totalaccount表及rdrecord(s)表的数据是否正确，结

50、存是根据期初，本期入库、出库相加减得出的。13、问题描述：1）现存量与库存台帐不符，数量只进不出。 2）不能零出库，但在库存台帐中可以查到数量为负的情况。3）有一个单位存货分类为01的存货，现存量为0或者是查不到，但在库存台帐中可以查到。在现存量表中将现存量修改正确，查询时正常，整理现存量后回到修改前状态。 解决办法： UFSYSTEM数据库中UA_ACCOUNT_sub表中记录的各系统的启用时间错误，同时缺少库存的启用日期的两条记录，添加上记录即可14、问题描述：库存管理模块,产成品入库单不能修改，产成品入库单，新增入库单正常，单据修改后存盘，提示“单据保存失败”其他单据也有同样情况（如：材

51、料出库单）。这是什么原因？怎么才能解决？ 解决办法：由于数据库中没有 SumDailyInAl与SumDailyInAl2表，但所自定义的触发器trgSumDailyInAl2中引用了该两表。在查询分析器中输入 drop trigger trgSumDailyInAl2 运行即可解决该问题.15、问题描述：库存台帐查询，有些存货的期初数据没有加上。怎么办？ 解决办法：1）将gl_mend表中存货的所有月份的月末结账标记取消。 2）在库存系统中取消月份结账到1月份。 3）重新月末结账。 4）将gl_mend表中存货的所有月份的取消的月末结账标记再加上。16、问题描述：仓库0107进行盘点，当盘点

52、数量=帐面数量，审核通过；当盘点数量=帐面数量，审核提示：“记账不通过”。 解决办法：针对该数据，出错的原因是收发记录主表中ccode字段有问题，启用远程仓库，任意增加两个标识符，例如：10即可。17、问题描述：该客户在7月初始化，但是在使用过程中发现库存管理模块中，在其他业务模块中使用“调拨”、“形态转换”时单据录入完毕保存后发现保存键按下无效，即该张录入完毕的单据没有成功保存，单据号没有增加1，但是在客户处使用演示帐套的该功能正常. 原因：是单据号（杭州07100）在进行转换时出现的二进制错误。 解决办法：启用远程仓库，任意增加两个标识符，例如：10。然后再录入单据即可。18、问题描述：使

53、用库存管理时，进行盘点，提示“There is already an object named TempCurrentStock_server_Tempin the database。然后就退出系统。（注：server为用户机名），将用户的帐务转移到其他机子上，在本机上进行盘点无问题，通过其他机子登录，问题依旧（客户原来做服务器的机子无论本机，还是登录使用均有此问题），将客户的机子格式化进行重装，（使用了低格），先后装过win2000pro, win2000server,问题无法解决（无论本机，还是登录使用均有此问题），请问应如何解决？ 解决办法：将临时数据库中的TempCurrentStock_server_Temp数据库删除即可。19、问题描述：数据问题：该客户说有些商品有现存量，但在录入批次时却无数量，无法参照批次。如02库商品编码为-1 的商品。 解决办法：经检查rdrecords表中该入库记录的累计出库数（isoutquantity）计算有误，请运行下列语句可查询该用户所有出库数合计与系统自动计算的 isoutquantity数之间的差异，按照正确的修改该isoutquantity字段值即可，其中l