质量记录表卡

1、电梯安装、改造、维修质量记录表、卡编制： 审核： 批准： 内蒙古巨人电梯有限公司2010年6月1日电梯安装主要过程示意图 开 箱 点 件 验 货 曳引机钢丝绳安装 测量井道与机房 轿 顶 设 备 安 装 定 芯 放 样 板 线 控 制 柜 安 装 导轨支架安装焊接 限速器涨绳轮限速绳安装 导 轨 吊 装 外 呼 层 显 安 装 导 轨 调 整 电线、电缆线安装 地 坎 安 装 检查线路、调慢车 门套及门头安装 井 道 器 件 安 装 厅门及门锁安装调整 整 机 调 试 缓 冲 器 安 装 公 司 验 收 对 重 安 装 技术监督局检查验收 机房、承重梁、曳引机安装 整 改 合 格 发 证 轿

2、厢 组 装 移 交 甲 方 使 用 文件修改记录JR1.1-01（No： ）日期章节号页次修改前内容修改后内容更改单号修改人文件发放登记表JR1.2-01（No： ）序号文件名称文件编号版本/修改状态发放号发放人数量接收人日期备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件领用审批表JR1.3-01（No： ）文件名称文件编号申请领用部门领用人申请领用原因 申请人： 日期：部门负责人意见 签 名： 日期：办公室意见： 签 名： 日期：备 注文件更改申请表 JR1.4-01（No： ）文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因 申请更改人：更改前、后内容 签名： 日期：更改审核 签名： 日期：批准

3、意见签名： 日期：文件销毁记录表JR1.5-01（No： ）序号文件名称文件编号版本/修改状态发放号收回日期数量销毁人销毁日期备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：记录控制流程图开 始编制记录格式No批准？Yes发布实施填写记录各职能部门保存发送到相关部门Yes是否报送？No是否作废？批准保留No作为资料使用Yes保留专人销毁结 束质量记录清单 JR1.6-01（No： ）序号记录名称格式编号HXQR主管部门保存人保存期（年）备注编制/日期： 审批/日期：管理评审记录 JR1.7-01（No： ）评审时间： 会议地点：主持人签字： 记录人签字：参加人签名：评审记要：管理评审报告JR1.7

4、-02（No： ）时间： 主持人： 会议地点： 参加人员： 评审目的：评审项目（输入）：评审结果（输出）：备注：编制/日期： 年 月 日审核/日期： 年 月 日批准/日期：年 月 日内蒙古巨人电梯有限公司 年度职工培训需求计划 JR2.1-01（No： ）培训类别培训依据、内容、形式培训人数备注学历培训岗位培训质 文量 件体 培系 训技 培 术 工人 训特 人殊 员工 培作 训专 干业 部技 培术 训各 适类 应人 性员 培的 训其它培训填报部门： 负责人： 年 月 日内蒙古巨人电梯有限公司 年度职工培训计划 JR2.1-02（No： ）序号培训内容培训对象人数学时形式主办部门时间/地点备注拟

5、制： 日期： 批准： 日期：内蒙古巨人电梯有限公司职工培训登记表 JR2.2-01（No： ）班级名称办学形式培训内容开班时间结束时间培训类别发证类别任课教师总课时主办部门协办部门序号姓名部门学员岗位职称职务成绩证书号备注拟制： 日期： 批准： 日期：内蒙古巨人电梯有限公司外出培训登记表 JR2.2-02（No： ） 姓 名性别出生年月文化程度职务（工种）职称（等级）参加工作时间培 训依 据内 容时 间地 点形 式 申报人： 年 月 日本部门意见 负责人： 年 月 日主管部门意见 负责人： 年 月 日培 训结 果备注拟制： 日期： 批准： 日期：内蒙古巨人电梯有限公司人力资源需求申请表 JR2

6、.2-03（No： ）申请部门申请岗位申请人数岗位职责描述：签名： 日期：岗位资格要求： 签名： 日期：申请原因及申请到职日期： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：经理意见： 签名： 日期：内蒙古巨人电梯有限公司员工聘用申请表 JR2.2-04（No： ） 姓名出生年月性别民族职务职称文化程度身体状况聘任职务学习专业专长工作单位邮编通讯地址电话学习/培训简历：工作简历：部门意见：年 月 日综合办公室意见：年 月 日内蒙古巨人电梯有限公司资格证书注册登记表 JR2.3-01（No： ） 序号姓 名所在部门职务（职称）从事专业（工种）证书号码备注编制： 审核： 年 月 日内蒙古巨人电梯

7、有限公司在职员工登记表JR2.4-01（No： ）登记时间： 年 月 日姓 名性 别出生日期籍 贯身份证号文化程度政治面目联系电话入职时间现 住 址简 历身份证复印件制表/日期：电梯修理/改造项目报价单 JR3.1-01（No： ）序号项目单位数量单价合计备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：销售合同/订单登记及评审台帐 JR3.2-01（No： ）序号日期顾客名称产品名称型号数量金额（元）交货期合同/订单编号评审表号或签字联系人及电话备注注：1、标准合同/订单评审由主管销售人员在评审栏内签字即可。2、特殊合同/订单需办理手续，将评审记录表编号填入评审栏。3、接受口头合同/订单，需登记，

8、并由主管经理在评审栏签字、确认。编制/日期：供方调查评定表 JR4.1-01（No： ）供方名称邮编地 址法人代表质检负责人业务代表联系电话开户银行帐 号提供产品型号、规格参数、主要技术特性年交易额（元）备注标认证情况提供证明文件资料生产许可证产品合格证试验报告检验化验单其他对顾客质量保证供方意见： 签字： （盖公章） 年 月 日联星公司评审质 量价 格交 货 期服 务交货次数拒收次数高中低准时误期满意不满意评审意见：评审/日期： 批准/日期：合格供方名单 JR4.1-02（No： ）序号供方名称提供产品、型号、规格参数、主要性能联系人联系电话评定表编号备注 编制/日期： 审批/日期： 供方交

9、货情况记录 JR4.1-03（No： ）序号交货日期订单/合同编号产品名称数量质量价格交货期服务备注接收拒收高中低准时误期满意不满意编制/日期： 审批/日期：采 购 计 划 批次 月份 JR4.2-01（No： ）序号产品名称规格/型号数量要求进货日期需用资金备注编制部门：编制人/日期：批准/日期：采购项目清单 JR4.2-02（No： ） 序号采购项目要 求供方情况实际购买金额审批人（签字）日 期备 注供方名称联系人电 话编制/日期：特殊（关键）过程确认表 JR4.3-01（No： ）特殊（关键）过程名称：确认人员：确认时间：确认方式： 内部确认 顾客确认 第三方确认1. 人员资格：2. 使

10、用设备、工装、工具：3. 使用材料：4. 使用方法：5. 环境：6. 外观：7. 规格：8. 性能：9. 记录要求：10. 再确认注：确认合格项在内打“”，不合格项在内打“”，并加说明。确认结论： 合格 不合格证实该过程实现的能力已符合要求的能力：确认负责人/日期： 批准/日期：外购件入库JR4.4-01（No： ）序号名 称规格/型号数 量批 次入库时间单 价金 额备 注库管员/日期： 负责人审批/日期： 外购件出库单 JR4.5-01（No： ）序号名 称规格/型号数 量批 次出库时间备 注发货人/日期：领用人/日期：负责人审批/日期： 领 料 单 JR4.5-02（No： ）领 料 单

11、No领料部门： 年月 日材料名称规格型号单位领取数量返回废件数量单价金额一联 存 根备注 库管员： 领料人： 负责人： 领 料 单 o领料部门： 年月 日材料名称规格型号单位领取数量返回废件数量单价金额二联 会 计备注库管员： 领料人： 负责人：领 料 单 o领料部门： 年月 日材料名称规格型号单位领取数量返回废件数量单价金额三联 仓 库备注库管员： 领料人： 负责人：电梯安装/修理完工通知单 JR5.1-01（No： ）顾客名称合同号数 量电梯型号速 度载重量工程性质开工日期完工日期质量情况：完工情况：备注：发送部门：接收人签字/日期：填写部门：填写人/日期： 安装开工/完工通知单 JR5.

12、2-01（No： ）用户单位名称合同号用户单位地址联系人电 话制造单位名称规格型号数 量工程类别保修期安装组别安装负责人安装小组人员开工日期竣工日期说明事项：工程副总经理： 日期：安装队长： 日期：使用单位负责人： 日期：新接维修工地记录表 JR5.3-01（No： ）登记日期： 用 户 情 况用户名称电 话联 系 人电 话电 梯 规 格制造商型 号层/站速 度载 重台 数其 他第一次签约时间我公司签约人合同金额合同形式年检担负配件担负其他维修开始时间维修人员填表人编制/日期：审核/日期： 新接维修工地检查表 JR5.4-01（No： ）用户名称电 话联系人电 话电 梯 规 格制 造 商型 号

13、层/站速 度载 重台 数检 查 结 果序号存 在 问 题序号存 在 问 题0108020903100411051206130714处 理 意 见用 户日 期市场部日 期维修部日 期编制/日期： 审核/日期：电梯及限速器年检时间统计表 JR6.1-01（No： ）序号合同号维修单位名称电梯年检时间限速器年检时间限速器是否检验编制/日期： 审核/日期：年检费用担负统计表 JR7.1-01（No： ）序号合同号维修单位名称费用金额年检费用担负方备注编制/日期： 审核/日期：配件费用担负统计表 JR7.2-01（No： ）序号合同号维修单位名称配件费用担负方备注编制/日期： 审核/日期： 维修合同期限

14、统计表 JR8.1-01（No： ）序号合同号维修单位名称 维修合同期限 （年月日）延长期限（年）起始时间终止时间编制/日期： 审核/日期：电梯数量统计表 JR9.1-01（No： ）序号合同号维修单位名称合同性质电梯数量（台）编制/日期： 审核/日期：维修员周报表 JR10.1-01（No： ）年 月 日 年 月 日 第（ ）周单位名称电 话地 址联系人电梯编号层/站速 度载 重台 数工作记录配件更换备注用户负责人（签字）日 期维修员 （签字）日 期 年度工作计划 JR11.1-01（No： ）部门： 负责项目： 计划完成时间：项目负责人：参加人员：项目主要内容：计划完成目标： 具体实施方案

15、：编制/日期： 审批/日期：内部审核检查表 JR12.1-01（No： ）受审部门审核地点审核时间受审部门负责人标准条款审核内容、方法摘要记录判 定符合不符合审核员/日期： 批准人/日期： 不合格项报告单 JR13.1-01（No： ）受审核部门部门负责人审核时间陪同人员审 核 员事 实 描 述不符合标准条款；不符合体系文件/条款；不合格性质： （ ）严重 （ ）一般 （ ）轻微审核员签字/日期： 受审部门认可签字/日期：纠正措施计划：责任部门负责人/日期： 审核员/日期：批准意见：管理者代表/日期：纠正措施完成情况：责任部门负责人/日期：纠正措施验证确认：审核员/日期： 内部审核报告 JR1

16、3.2-01（No： ）受审部门审核组成员审核时间审核准则审核范围审核目的审核情况及结果：附件：内部审核计划 不合格项分布统计表 首(末)次会议记录 纠正(预防)措施汇总表 内部审核检查表 不合格项报告单 审核组长/日期：审批：管理者代表/日期：不合格品评审处置单JR14.1-01（No： ）产品名称规格型号顾客名称数量联系人发生时间不合格描述：检验员/日期：不合格原因：处置意见：评审人/日期： 批准/日期：备注： 年度定期（临时）会议记录JR15.1-01（No： ）会议时间会议地点应参加人员实际出席人员会议主要内容会议相关决议与会人员：记录人：总经理：此表打印成正式文件，由办公室存档。工作环境检查表 JR16.1-01（No： ） 部 门得 分项 目办 公 室工 程 部技 术 部维 修 部采 购 部市 场 部财 务 部考 核备 注满分基数扣分标准每次不合格扣1区域卫生1012工作秩序、文明礼貌1023通道畅通1024下角料垃圾清理1015文具、用具摆放1016生产设备办公设施状态1027工作输入、出摆放1018电源、导线1029安全防护10110灭火器定置102合 计10070分及格85分优良电梯安装工程进度计划表JR17.1-01（No： ） 编号：计划开工日期