《恒大地产集团采购管理制度》

1、恒大房地产集团采购管理系统第一章一般-2第二章采购项目-2第三章单位的招聘和保管-3第四章招标投标-5第五章其他采购-6第六章合同管理-7第七章承兑结算-8第八章采购纪律-8第九章附录-9第一章总则第一条集团采购和配送中心(材料公司)负责为集团总部和恒大中心工作的下属公司、产业集团所需的各种物资和集团向地区公司、下属公司、产业集团集成供应的材料采购。第二条各地区公司的采购部负责集团统一采购供应以外的物资采购工作。负责购买各地区公司需要的各种物资，集体签署骨骼协议的工程材料设备，以及地区公司提供给建设部门的50万韩元以下(包括50万韩元)工程材料设备。第三条严格遵守“谁使用，谁被要求，谁保管”的

2、原则。第四条严格遵守采购部门统一询价确定原则。严格遵守第5条“三个代表”原则。1、选项3原则：(1)货物采购部门(参与部门或职员)各找三处。(2)项目各报告3个。(3)物品最后定一、三个。2、订购三项原则：(1)同类产品的质量最佳。(2)同类物品的价格最低。(3)同类物品的供应商服务最好。3、接受的三个原则：(一)采购部门、使用部门、资产管理部门等共同参与验收。(2)参与接受的各方代表签署后，才被认为有效。(3)发现赝品，否决一票，坚决退货。第二章采购项目第六条国家物资经过扩充供应方式后，负责建立集团采购配送中心。第七条其他物资由承包部门/单位编制项目报告，集团总部项目审批参照总部管理办法执行

3、，地区公司项目审批参照地区公司管理办法执行，审批后作为购买依据提交给采购部门。第八条地区公司的工程材料类由工程部门编制材料清单教工工程技术部，然后报告高级工程负责人，经批准后，作为采购项目的依据提交当地公司的采购部门。第三章单位的招聘和保管第九条供应商进入审查组。1、集团征集组由采购流通中心、招标中心、设计研究所组成，负责全国物资费和预算100万韩元以上的集团日用物资供应商的决选审查。2、采购和配送中心内部招聘小组由采购、配送质量检查、合同管理工作人员组成，预算金额不超过100万元(包括100万元)的集团每日材料供应商最终审查。3、区域公司征募组由采购部、招标部、总工程室/需求部门组成，负责区

4、域公司采购物资供应商决选审查。4.根据项目的性质，购买部门的负责人批准后，可以加入相应的使用部门。第10条供应商招聘1 .供应商的资格要求：(1)收集的单位原则上应是品牌和综合实力全国前10名、地区前5名的单位或国际知名品牌和企业。(2)没有国内和地区产业排名，选定企业必须是行业领先企业。(3)对于规模小、预算金额小的项目采购，根据上述原则征用单位存在困难，采购配送中心负责人(区域企业采购部负责人)可以根据实际情况自行决定符合项目的投标单位资格标准。2、采购部门主导制定注册资金、销售、生产能力、典型案例等业务资格标准，审查工厂面积、设备情况、生产能力等资格标准，国家物料资格标准由招标领导小组批

5、准，其他物料资格标准由采购分配中心负责人(区域公司采购负责人)批准。3、渠道决选供应商：(1)根据“背靠背”原则，在线搜索10个以上单位，然后提交给采购部门的供应商决选审查小组成员。根据招标采购项目的情况，决定是否发行联系函，由采购配送中心负责人(地区公司负责人)独立筛选选拔单位名单，在一小时内制作并密封发送的联系函，由采购部门退订。联系函将在3天后联系选定的决选企业，发送指定履行供应商投标意向和收集资格信息的人员。(二)国家材料材料中有成熟应试的资料类别，供应商可以在评委会确定注册决选标准，经招标领导小组批准后，在网络招聘平台上公开招聘公告。供应商可以通过互联网招募平台注册并填写资格信息。(

6、3)严禁推荐投标单位，发现后立即退出。在特殊情况下，向董事会主席报告并批准。4、业务资格审核供应商决选审查小组根据资格标准执行供应商业务资格审查，审核结果报告由采购部门负责人审批。5，调查工程材料设备原则上要调查，其他材料由采购配送中心负责人(地方工程采购部负责人)根据实际情况确定检验单位。考察由采购部负责人(或授权主管)或以上领队，每个部门征召一人，根据检查合格标准以“白头白”提出检查意见，由采购流通中心负责人(地区公司采购部负责人)根据检查结果确定最终决选供应商名单。全国物资将由招标领导根据调查结果确定最终决选供应商名单。第11条供应商库管理根据供应商招聘，单独创建以下供应商库：1、合格供

7、应商库经商务资格审查批准的供应商进入合格供应商库。存储库单位可以直接参与投标或报价。2、不合格物料供应商库辨别不合格供应商，原则上3年内不能决选，3年后可以通过商务资格审查、视察。3、禁止合作供应商库供应商规定，下列行为：不能以虚假信息、投标、贿赂投标人、中标后恶意涨价参与任何投标。第十二条采购部门应当独立建立供应商库。集团采购配送中心的全国材料供应商库，使用全集团共享。如果按地区使用，则应审查该地区的合规能力，并审查合格当地公司参与投标的供应商库。第十三条采购部门报告，每年年初重新验证合格供应商库单位，从合格供应商库转移不应连续三次接受投标邀请的供应商，制定该年度供应商库补充计划，经采购单位

8、负责人批准后执行。第四章招标校准第十四条预算金额在10万元以上的项目按照本章的要求组织招标投标。第15条技术标准评估接到采购部门的采购提案后，组织设计、使用等部门将外观、流程水平、技术参数等适用供应商库的单位评价为技术标准，评价结果由参与部门负责人签署后，报告给采购部门负责人(全国材料报纸招标领导小组)审批。技术标准评价合格单位可以参加经济标准投标。原则上，至少3个、3个以下立即通过招聘流程补充合格供应商库。由于不能填补3个单位的特殊原因，要写协商报告，50万韩元以下(包括50万韩元)由采购部门负责人批准，50万韩元以上由采购部门负责人批准。第16条.投标文件的编制和印发1、采购部门负责编制投

9、标文件，投标文件原则上以集团的标准格式填写，随函附上集团发出的标准合同模板。2、对于具有量化条件的项目，必须在技术标准或价目表中明确量化要求。3、采购部门可以根据需要组织相关部门进行招标文件的复审，招标文件需经采购配送中心负责人(当地公司采购部负责人)批准。4、采购和配送中心负责人(当地公司采购部负责人)向最终决选供应商发放投标文件，并指定负责解决投标文件问题的人员。第17条开标和评标1、开标、开标评估会现场开标人员必须少于4人，采购部门必须少于2人(其中1人是中间干部或以上领导人是开标的主宰者)，合同管理部门、需求部门必须少于1人，其他部门必须根据需要派遣员工，审核室可以参与开标过程。2、经

10、济指标采用内部公开招标方式，当场实行各投标单位的二次定价。如果投标文件中发现歧义，可以要求投标单位明确和修改投标文件。3、开标人员根据价格/性能分析提出评标意见，主管投标负责人当场确定提案中标单位，投标结果未达到要求的公布投标无效。4.确定中标单位，如果个别报价不合理，可以对中标单位进行协商验证。确定中标单位后，严禁重新接受其他招标单位的价格调整。第18条.矫正批准和权限1、采购流通中心标记由合同管理员提出价格审查意见，并按权限报告审查情况。2、年度材料和设备采购校准报告组工程建设系统管理领导批准并向集团董事会主席报告；1，000万韩元以下(包括1，000万韩元)的年度物资采购的固定预算金额，

11、由采购配送中心负责人批准，1，000万韩元以上的预算，需经集团工程建设系统管理负责人批准。全国物资个别采购标志由采购配送中心负责人批准。在年度合同履行过程中，价格上涨或新产品的投标需由采购流通中心负责人批准，价格上涨表需经集团工程建设系统管理负责人批准。集团每日物资采购标志由采购配送中心负责人批准。3、地区公司确认了地区公司董事长(或主持人)的批准。第五章其他采购第十九条计算机软件、硬件和服务项目的供应商业务资格标准、检验资格标准必须由信息中心参与，并在企业资格标准、检验资格标准、校准报纸信息负责人批准后由采购配送中心负责人批准。第20条咨询的购买1、预算金额不超过10万元(包括10万元)的项

12、目，可以向合格供应商库单位咨询购买情况，至少有3个单位参与投标，并由招标采购和配送中心负责人(当地公司采购主管)审批；由于特殊原因，3个以下的人要在矫正中说明合理性。2、非国家、地区公司预算金额10万元-50万元(包括50万元)，区域公司a的批量资料单次购买可以参加合格供应商库单位的采购申请，投标至少3个单位，并获得区域公司董事长(或主持董事)的批准。3、车辆采购由采购部门、需求部门、监督部门分别在合格供应商库的品牌4S商店或总代理现场询价、协商，原则上，在3个供应商的有效报价单报告采购单位负责人批准后购买。第21条现金采购因特殊原因需要现金购买的项目必须按照以下程序进行。1、现金采购审批权限

13、：预算金额10万元以下(包括10万元)，采购部门负责人审批；10万韩元以上的采购单位负责人批准。2、采购配送中心预算金额10万元以下(包括10万元)现金采购需要需求部门/单位和采购配送中心1人以上参与；10万元以上的预算，需要要求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或审核室各参与1人以上，原则上，3个供应商的有效报价必须按权限分阶段批准后购买。3、当地公司预算金额2万元以下(包括2万元)的现金购买，需要需求部门、采购部各1人以上共同参与；2万元以上预算金额的现金采购，需要1个以上需求部门、2个(包括采购部门负责人)一起参与，原则上，3个供应商的有效报价必须按权限分阶段批准。第二十

14、二条已经投标定价的10万韩元以下(包括10万韩元)的物资(不包括IT产品)在3个月内重新申请，经采购配送中心负责人(地方工程采购部负责人)批准后，可以按规定的价格直接购买。第六章合同管理第23条合同模式管理年度合同和补充合同模板将在集团采购配送中心、法律中心和合同管理中心进行审核，然后报告给采购配送中心负责人批准。第24条.签订合同1、全国材料材料(1)年度合同、基本合同和补充合同是集团采购配送中心、招标中心、模板签名、合同管理中心批准的结果。没有模板，更正校正结果与不一致或重要条款，如果合同管理中心无法确定，则重新报告合同签订单位组管理负责人的批准。集团采购和配送中心负责设计原因、产品更换和

15、产品优化、无需额外费用签订的补充协议、集团采购配送中心自审批投标的物料和设备项目。(二)集团签订基本合同的材料材料由当地公司、分公司或产业集团签订特定的采购合同。2、非国家材料材料(一)采购金额在10万元以上的，必须签订合同(现金采购除外)；10万元以下(包括10万元)原则上不需要签订合同。(二)集团采购金额在500万元以下(包括500万元)的采购合同，以及20万元以下(包括20万元)的附加合同，由采购配送中心自行批准。超过500万元的购买合同和超过20万元的附加合同由合同管理中心批准。(三)区域公司的采购合同和补充合同由董事长(或主持人)批准。第25条合同终止集团总部合同终止合同由集团合同管

16、理中心批准，区域公司合同终止合同由各区域公司董事长(或主持人)批准。第二十六条区域公司a提供非国家材料三方合同的签订。10万韩元以下(包括10万韩元)的金额没有签署三方合同或扣除约定，而是根据项目长的申购单、建设单位签署的工地收据，从工程款中实际扣除。10万韩元以上金额的情况，应签订代替预扣缴纳的三方合同，并按照联系函的相关规定执行商品收购、结算处理、各种文件的管理。第27条合同文本管理监查院，财务部存档合同正本一份。第二十八条合同的有效期届满和更新，按照本制度重新制定，原子价确定后，才能签署补充合同。第七章接受和结算第二十九条采购部门由资产管理部门、使用部门、合同或全国性材料物资采购供应管理制度，根据校准资料主导接受和结算程序。各地区公司工程材料由工程组织验收，三线城市3万元以下采购项目由使用部门、资产管理部门验收。第八章采购纪律第三十条预算金额在10万元以上的采购项目，投标文件应提供给集团审核室。地区公司的现金采购项目在1万元以上的话，购买