项目质量管理计划(三级控制点划分)

1、建筑工程质量控制点设置表1、地基与基础工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案B4原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告B5施工试验报告及见证检测报告B6工程定位测量A7地基基础检验及抽样检测报告B8无支护土方工程8.1土方开挖:标高、夯实、坡度C8.2土方回填:标高、夯实、坡度C8.3管沟土方：标高、夯实C8.4排水沟土方：标高、坡度C9地基及基础处理工程9.1地基验槽A9.2砂及砂石地基：厚度、配料及密实度C9.3油罐基础沥青砂垫层：平整、密实、接缝C10地下防水工程10.1水泥砂浆防水层工程：层间结合C10.2

2、卷材防水层：变形缝，预埋管件C11钢筋工程：接头、钢筋直径、位置，箍筋位置11.1钢筋工程隐蔽验收B12模板工程：强度、钢度、稳定性12.1检查预埋地脚螺栓B12.2检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B13砼工程：配比控制，振捣，强度，表面缺陷C14后浇带砼:配比控制，振捣，强度，C15砼结构缝处理:C16砼基础防腐B17型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢（管）与钢筋连接、混凝土B18地基与基础工程验收A建筑工程质量控制点设置表 2、主体结构工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案B4原材料的出厂合格证书及进场检(试

3、)验报告B5施工试验报告及见证检测报告B6混凝土结构工程6.1模板工程：强度、钢度、稳定性6.1.1检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B6.1.2检查预埋地脚螺栓B6.2钢筋工程：接头、钢筋直径、位置，箍筋位置B6.3钢筋工程隐蔽验收B6.4砼工程：配比控制，振捣，强度，表面缺陷B6.5装配式结构工程6.5.1检查构件合格证及出厂实验报告B6.5.2构件荷载实验记录C6.5.3钢筋混凝土构件验收C6.5.4检查构件接头焊接和灌浆质量C6.5.5构件安装工程：连接、重要构件安装标高，垂直度及轴线位置C6.5.6预应力钢筋砼工程：锚夹具质量、钢丝墩头强度及外形质量检验C6.6钢结构6.6.1焊接工艺

4、评定B6.6.2检查材料合格证及材料复检B6.6.3检验焊接材料B6.6.4焊缝质量检查及探伤检验B6.6.5钢结构安装B6.6.6H型钢结构安装B6.6.7高强螺栓连接检查B6.6.8塔架杆件挠曲矢高实测B6.6.9塔架安装B6.6.10钢屋架、钢吊车梁预制构件外观C6.6.11钢屋架、钢吊车梁安装标高，垂直度及中心偏移B6.6.12防腐涂料B6.6.13防火涂层B6.7型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢（管）与钢筋连接、混凝土B6.8结构实体检测B6.9主体工程结构验收A建筑工程质量控制点设置表 3、建筑装饰装修工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包

5、单位1楼地面工程1.1整体地面：基层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、不发火（防爆）面层C1.2板块面层：基层、砖面层、塑料板面层C1.3木竹面层：基层、复合地板面层、防静电地面、活动地面C2抹灰工程：牢固，接槎，平整，色泽，花纹，分格线条C3门窗工程3.1木门窗材种、材质等级，榫槽结合及胶合板胶结C3.2钢门窗安装牢固、端正，启闭灵活C3.3铝合金门窗材质、组合套插、塞缝、挤胶、与墙体弹性连接点C3.4塑钢门窗：与墙体连接、塞缝C3.5门窗玻璃安装C4 防水楼地面：立套管、地漏与楼板节点密封C5 防水工程质量验收A6 吊顶工程：牢固，平整，标高，接缝，色泽，图案，防火，防锈，防腐C7 饰面板（

6、砖）：饰面板安装、饰面板粘贴C8 涂饰：水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰C9 细部：护栏和扶手制作安装C10 工程验收A建筑工程质量控制点设置表 4、建筑屋面工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1卷材防水屋面工程1.1保温层B1.2找平层C1.3卷材防水层B1.4细部构造B2屋面验收A建筑工程质量控制点设置表 5、建筑电气照明安装工程序号主要施工工序级控制点点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案B4设备、器材验收B5线路敷设5.1配管及管内穿线工程：导线间和导线对地绝缘，管路在变形缝处的处理，各种接地（接零

7、）C5.2瓷夹、瓷柱、瓷瓶配线：对地绝缘，穿墙（板、梁）保护C6建筑电气照明安装工程6.1元器件抽查C6.2预埋件检查C6.3穿线管防腐隐蔽前检查C6.4明敷线管安装C6.5插座、接线盒安装C6.6盘、箱安装C6.7灯具安装C6.8绝缘、接地电阻测试B6.9电气防火检查C6.10避雷针（网）及接地装置安装A6.11试亮B建筑工程质量控制点设置表 6、建筑给水排水及采暖工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1 设计交底A2 施工图纸会审A3 施工方案B4室内给水工程4.1设备器材的检验B4.2管道安装工程：连接，固定，安装尺寸，防腐，观感C4.3管道试压A

8、4.4附件及卫生器具安装工程4.4.1消防喷头位置方向C4.4.2卫生器具启闭灵活严密C4.5附属设备安装4.5.1水泵安装、试运C4.5.2水箱试压、试漏C5室内排水工程5.1设备器材的检验B5.2管道安装工程：连接，固定，坡度，防腐，观感C5.3卫生器具安装：固定，接口严密C6室内采暖和热水供应工程6.1设备器材的检验B6.2管道安装：连接，固定，安装尺寸，坡度，防腐保温，观感C6.3管道试压A6.4散热器、太阳能热水器安装C建筑工程质量控制点设置表 7、通风与空调工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1 设计交底A2 施工图纸会审A3 施工方案B4

9、风管、部件制作与安装工程4.1金属风管制作：咬缝，焊缝，尺寸，附件接缝严密，防腐B4.2硬聚氯乙烯风管制作：焊缝，外观C4.3部件制作工程：尺寸，外观，防火阀严密性B4.4风管及部件安装4.4.1连接，固定，防腐保温C4.4.2操作方便性C4.4.3风阀方向C4.4.4洁净系统严密不漏，清洁无尘C4.5系统试运A5空气处理设备制作与安装5.1空气处理设备和器材的检验A5.2空气处理室制作与安装C5.2.1水池渗漏C5.2.2组装连接部件严密B5.2.3热交换器水压试验B5.2.4凝结水管坡度C5.2.5洁净系统清洁、无尘、无油污C5.2.6调试C5.3消声器制作安装：牢固，严密C5.4除尘器制

10、作安装：组装严密，牢固C5.5通风机（3KPa）安装C5.6通风系统试运A6制冷管道安装工程6.1检查器材、设备合格证书、设备器材验收B6.2检查设备基础交接B6.3基础处理C6.4空调机的安装B6.5空调机通风管道及其附件的施工C6.6连接，绝热固定，防腐，绝热C6.7系统吹扫，试压，置换C6.8空调工程的试运A建筑工程质量控制点设置表 8、电梯安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1 设计交底A2 施工图纸会审A3 施工方案B4 设备、器材验收及检验A5牵引装置组装工程5.1牵引机的承重梁安排C5.2牵引轮垂直度C5.3导向轮与牵引轮端平行度C5

11、.4限速绳轮，钢带轮，导向轮安装牢固，灵活C5.5牵引绳张力，绳头C5.5制动器闸瓦间隙C6导轨组装6.1牢固，轨距允许偏差C6.2制导行程C7轿厢，层门组装7.1轿厢与各层门地坎高差C7.2层门安装，启、闭转动及与轿厢地坎间隙C8电气装置安装8.1设备与电线绝缘电阻测试B8.2接地（接零）C9试运转A备注：电梯试运转时应请省技术监督部门验收，并由电梯安装部门取得省技术监督部门颁发的使用证。静设备安装工程质量控制点设置表 1、普通工业炉、乙烯裂解炉、转化炉及锅炉安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案、施工技术措施

12、B4设备、材料、预制构件和零部件验收A5钢结构组装5.1基础验收与复查A5.2垫铁放置B5.3钢结构安装的主要几何尺寸B5.4乙烯裂解炉和制氢转化炉辐射段炉壳安装后的几何尺寸B6普通工业炉、转化炉、乙烯裂解炉及锅炉安装工程钢结构焊接6.1钢结构原材料及焊接材料质量证明文件及材料复验B6.2钢结构焊接施焊人员及无损检测人员资格B6.3焊接工艺评定报告及焊接工艺规程B6.4焊接记录B6.5焊缝无损检测、外观质量及焊缝尺寸B7乙烯裂解炉及普通工业炉安装工程钢结构高强螺栓连接7.1高强螺栓连接安装施工方案B7.2高强螺栓质量证明文件、进场验收及复验B7.3高强螺栓连接副抗滑移系数检验B7.4力矩扳手检

13、定C7.5高强螺栓孔偏差C7.7高强螺栓连接板拼装C7.8高强螺栓的初拧、终拧B8普通工业炉及乙烯裂解炉安装工程炉管阻焊施工准备，锅炉安装工程受压元件焊接准备8.1现场所用材质的焊接工艺评定B8.2施工方案、焊接规程、施工技术措施B8.3焊工资格、无损检测人员资格及无损检测工艺文件B8.4热处理工艺文件B8.5管道焊接记录及自检记录B9乙烯裂解炉安装工程炉管安装9.1炉管、炉管配件和炉体配管材料合格证、质量证明文件及开箱检验报告B9.2焊缝无损检测复验B9.3合金钢材料及部件复验B9.4单线图、炉管安装施工记录B9.5辐射段炉管的安装质量9.5.1炉管的安装位置、炉管在辐射室内的位置、垂直度及

14、中心偏差B9.5.2炉管下部导向系统以及炉管出口与急冷换热器入口的相对位置B9.5.3炉管外壁的清洁度B9.6对流段炉管的安装质量B9.6.1对流段炉管与支承结构安装的水平度、立柱垂直度、每段间的距离、管板的安装位置、各管板热膨胀间隙B9.6.2各组炉管管端位置和尺寸B9.6.3模块分界处的连接螺栓质量及焊接质量B9.7炉体配管的安装质量9.7.1辐射段和对流炉管之间以及对流段各组炉管之间的跨接管的安装B9.7.2炉体配管支、吊架安装位置及管道坡度B9.7.3出、入口集气管以及炉管与集气管的连接管的安装位置B9.7.4集气管与跨接管安装B9.7.5上升管与下降管安装B9.7.6Y型管安装B10

15、乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工程炉管焊接质量、锅炉安装工程受压元件焊接10.1焊接工艺评定 、焊接工艺规程及焊工资格证书B10.2现场施焊的管材材质、焊接材料、焊接方法、接头设计、焊接防护措施、焊接工艺参数等B10.3焊缝外观质量B10.4无损检测B10.5电站锅炉焊缝硬度检测及光谱分析B10.6工业锅炉受热面管子机械性能检验B11乙烯裂解炉、普通工业炉及转化炉安装工程炉管焊后热处理11.1焊接热处理人员资格B11.2焊缝热处理工艺文件B11.3现场采用的热处理设备、自动记录的热处理曲线及热处理工艺措施与工艺文件的相符性B11.4硬度检测B11.5热处理报告、硬度检测报告、管道单线图标注

16、与实际的相符性B12系统试压12.1乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工程炉管系统试压A12.2锅炉安装工程电站锅炉系统试压A12.3锅炉安装工程工业锅炉系统试压A13乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工程砌筑与衬里、锅炉安装工程炉墙砌筑13.1衬里施工方案B13.2原材料合格证、质量证明文件以及复验B13.3配合比验证B13.4工序交接B13.5乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工程砌筑与衬里浇注、喷涂料试块检验B13.6乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工程砌筑与衬里13.6.1耐火砖砌筑B13.6.1.1耐火砖砌体的砖缝厚度B13.6.1.2膨胀缝留设B13.6.1.3砌体质量B13.6

17、.2耐火浇注料炉衬B13.6.2.1膨胀缝留设B13.6.2.2浇注表面质量C13.6.3耐火纤维炉衬表面质量和允许偏差B13.7工业锅炉炉墙砌筑13.7.1灰缝厚度及灰浆饱满度B13.7.2砖砌体的平整度和垂直度B13.7.3伸缩缝留设B14辅助设备及炉体附件安装B15化学清洗B16锅炉安装工程锅筒和集箱安装B16.1锅筒、集箱的质量保证资料B16.2安装方案B16.3锅炉、集箱的支座和吊架安装B16.4锅炉、集箱安装质量B16.5锅炉、集箱的内部装置安装B17锅炉安装工程锅炉受热面胀管17.1开箱检验A17.2合金钢管材复验B17.3胀管试验和胀管施工工艺规程B17.4胀接B17.5通球试

18、验B18锅炉安装工程受压元件焊接B19安全阀安装与调试B20乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉、锅炉安装工程烘炉20.1烘炉方案B20.2烘炉前条件确认A20.3衬里烘炉时的温度曲线A20.4工业锅炉含水率检验B20.5烘炉后质量检查A21工业锅炉安装工程煮炉、严密性试验和试运行A注：工艺配管、动设备安装、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安装工程质量控制点设置表 2、整体到货压力容器安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1开箱检验A1.1设备的随机文件1.1.1装箱单1.1.2出厂合格证1.1.3设备说明书1.1.4质量证明书1.1.

19、5产品名牌拓印件1.1.6压力容器产品安全质量监督检验证书1.2设备的现场验收1.2.1数量清点1.2.2外表和几何尺寸质量检验1.2.3复检1.2.4铭牌检查2设备安装方案B3设备基础验收和复测B4垫铁安装4.1位置B4.2间距B4.3高度B4.4与基础的接触面积B4.5安放B4.6固定B5主体安装质量5.1中心线位置B5.2标高B5.3卧式设备水平度B5.4立式设备垂直度B5.5方位B5.6成排同型设备端面平行度C5.7成排同型设备间距C6垫铁隐蔽、二次灌浆B7地脚螺栓紧固C8强度试验A9设备清洗、吹扫C10人孔、法兰螺栓紧固C11梯子、平台、栏杆检查C12液位仪表部件安装C13设备封闭前

20、检查A14严密性试验A注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安装工程质量控制点设置表 3、整体到货压力容器安装工程换热类设备安装序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1开箱检验A2设备安装方案B3设备基础验收和复测B4主体安装质量4.1中心线位置B4.2标高B4.3卧式设备水平度B4.4立式设备垂直度B4.5方位B4.6成排同型设备端面平行度C4.7成排同型设备间距C4.8滑动端地脚螺栓的安装B5地脚螺栓紧固C6强度试验、严密性试验A7设备清洗、吹扫C注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安装工程质量控

21、制点设置表 4、催化裂化装置反应器、再生器安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1反应器、再生器安装工程附件安装B1.1原材料合格证和质量证明文件A1.2施工方案B1.3旋风分离器系统安装A1.4主风分布系统安装A1.5提升管安装A1.6内外集气室安装A1.7其他构件安装B2反应器、再生器安装工程衬里施工准备2.1衬里施工方案B2.2衬里料的质量证明文件和产品使用指南B2.3衬里料检测、检测报告B2.4衬里料配合比验证B2.5衬里料的包装与储存C3衬里施工3.1除锈B3.2反应器、再生器安装工程锚固钉、端板及龟甲网安装B3.3浇筑施工B3.4喷涂施工

22、B3.5涂抹施工B4成品保护C5衬里质量检查B6接口及修补B7衬里烘干7.1烘干方案B7.2烘前检查A7.3衬里烘炉时的温度曲线、曲线的温度区间、升降温速度、所用时间A7.4烘后检查A8反应器、再生器安装工程衬里烘干后检查8.1龟甲网双层衬里隔热混凝土的质量B8.2龟甲网双层衬里耐磨混凝土和龟甲网单层衬里高耐磨混凝土的质量B8.3无龟甲网单层衬里隔热耐磨混凝土和高耐磨混凝土的质量B8.4侧拉型圆环锚固钉双层隔热耐磨衬里混凝土质量B8.5施工缝质量B8.6衬里稳固性B9封闭前检查A注：其它检验程序同“分段（片）现场组装塔类及其它容器类安装工程”。静设备安装工程质量控制点设置表 5、分段(片)现场

23、组装塔类及其它容器类安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图会审A3施工方案B4开箱检验4.1设备的随机文件A4.2对半成品制造质量的检查验收A4.2.1容器的半成品标记及与排版图的一致性4.2.2椭圆形、蝶形、球形封头的表面形状偏差4.2.3冲压成形的封头或辨片的最小厚度4.2.4容器半成品的坡口4.2.5分段到货的容器筒体端部断面的圆度4.2.6分段到货容器两相邻端口的外圆周长允许偏差4.2.7分段到货容器筒体直线度、筒体的长度允许偏差、分段筒体上的接管中心方位、标高允差4.3零部件制造质量的检查验收B4.3.1法兰、接管、人孔

24、和螺栓材质标记4.3.2零部件表面质量4.3.3法兰、人孔的密封面质量4.4已安装的内件质量B4.5附带符合要求的容器半成品试板 C4.6设备、材料检验、复验B5设备基础验收和复测A6分段（片）现场组装容器类安装工程施工准备及反应器、再生器安装工程组焊施工准备6.1现场所用材质的焊接工艺评定B6.2焊工资格证B6.3无损检测人员资质证书及无损检测工艺文件B6.4热处理方案B6.5组装排版图及工艺审定B7塔体组装7.1垫铁及地脚螺栓检查B7.2支座、裙座组装B7.3段（片）组装B7.4组装用吊耳、卡具焊接C7.5组装点固焊接C7.6组装质量检查B7.7开孔接管方位检查B7.8焊接坡口清理C7.9

25、塔体焊前预热B7.10.多层焊接层间检查B7.11.焊缝外部质量检查B7.12.焊缝无损检测报告B7.13.焊缝返修工艺审定B7.14.焊缝返修后外部检查B7.15.焊缝返修后无损检测报告B7.16.焊后热处理B7.17.焊接质量验收B8主体安装8.1安装方案B8.2主体安装标高、方位、垂直度、直线度等B9内件安装B10试验10.1耐压试验A10.2严密性试验A11分段（片）现场组装容器类安装工程塔体及反应器、再生器安装工程封闭前检查A11.1内件合格证及质量证明文件11.2塔内件安装允许偏差11.3填料塔内件安装质量11.4塔内清洁程度13基础沉降观测B注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安装工程质量控制点设置表 6、球罐制