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文档简介

1、愿景,回故,反洗钱 专项审计,1.23,关联交易 审计,4.8,筹建 效能监察,6.6,青岛 常规审计,8.6,10.19,江苏 常规审计,12.1,内部控制 审计,内蒙古 常规审计,1.10,2.26,内蒙古 跟踪审计,4.19,河北 常规审计,7.1,浙江 常规审计,内蒙古 专项调查,宁波 常规审计,11.21,12.8,我们一直在行走,山东 常规审计,9.9,出差天数,审计报告,153天,15份,收回资金,嫌疑赔案,4.7万元,28万元,二次分配,账外资金,186万元,316万元,劳务公司,1762万元,17场次,857人次,不足,存在的不足,三省吾身,谓予无愆,分析,老好人？,分析,踢

2、皮球？,不担当，就是没有 踢球的机会!,分析,学鸵鸟？,眼不见为净， 欺骗的自己!,分析,做南郭？,闻名载庄子， 吹竽滥齐廷!,计划,项目管理,审计目标,【审计纵深】 加大抽样率：重大问题80 加大现场力度：7*12 审计人员问责机制：过错推定,【审计复发率】 关注整改，确保审计复发率0,【省内机构】 现场审计 覆盖率100,【专项审计】 监管要求项目：100 领导指定项目：100 任中审计：50,2014,2013,发现问题 救火队（疲于奔命） 指挥员 专注部门利益 迷信审计技术 成本中心,解决问题（转变定位） 消防局（预警体系） 指战员（知行合一） 关注全局（系统应对风险） 三个一致（公司

3、、监管、愿景） 利润中心（审计创造价值）,1 全员参与,2 全程监控,3 自我修复,全面质量管理TQM,愿景,规则,1） 制度：开放的且可操作的制度体系 2） 运用：对规则的熟练掌握和灵活运用 3） 胜任：只接受能力范围内的审计项目 4） 学习：自学、内训和终身教育 5） 自我问责：建立审计人员责任追究机制 6） 自我修复：三级复核及审计项目复盘 7） 自我复制：用案例传承经验和基因,一切从简，资源向一线倾斜，发挥服务职能 合理计划，鼓励灵活性以及对新思想和方法的开放性，帮助机构解决问题 任务分解，审计现场闭环管理 经常反思，实行项目复盘，提炼案例 强化规则，降低自由度，提升责任感,有效的审计团队 是技能和经验的均衡组合,和木桶理论说NO 一个人的优势就是审计组的优势 物尽其用就是人才 他们喜欢的工作

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