安全标准化评审要素打分表

1、标准化的要素评审表1法律、法规和标准(100分，需要实际优点)1.1法律、法规和标准的识别和获得序列号。审查标准审查情况企业达到标准审查方法否决项减分项审查对象取样比例实际情况减分值减分项一个1 .建立识别和获得适用的安全生产法律法规、标准和政府的其他相关要求的管理制度2 .明确责任部门、获得途径和方式3 .及时识别和获得适当的安全生产法律法规和标准以及政府的其他相关要求4 .形成法律法规、标准和政府其他相关要求的列表和文本数据库，并定期更新。检查文件：1 .识别和获得适用的安全生产法、法规、标准和政府的其他要求的制度2 .适用法律法规、标准和政府其他要求的清单和文本数据库3 .定期更新记录。

2、专业部门定期识别和获得不明确的情况下，扣除50分(b级要素拒绝项)。1 .识别和获得的法律、法规、标准和政府的其他要求，一个不满足扣除的一点2 .法律法规、标准和政府的其他要求不认识条款的，一项扣除一分3 .如果列表或文本数据库尚未形成，则减去5分4 .没有及时更新清单和文本数据库，所以扣除5分。100%二采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法、法规、标准及其他要求立即传达给相关人员。检查文件：1 .文件发行记录2 .训练记录、告知书、宣传资料。无法立即向相关人员传达适用的法律、法规、标准及其他要求，一个不到一分。100%应该得分50实点减分小计1.2法律、法规和标准适用性审查序列号。审查标

3、准审查情况企业达到标准审查方法否决项减分项审查对象取样比例实际情况减分值减分项1 .每年至少一次，对适用的安全生产法、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行适应性评价2、对被评价的不合格项目进行原因分析，制定整改计划和措施3 .编写适应性评价报告。检查文件：1 .适应性评价报告、记录2 .不符合项目评审记录。不进行适应性评价，扣除50分(b级要素否决项)。1 .没有编制适应性评价报告，扣除5分2 .未对所有适用的法律、法规、标准及其他相关要求进行评价的，1项扣除2分3 .没有对评价的不合格项目进行原因分析的情况下，1个项目没有制定扣除2分的整改计划和整改措施，或者没有实施整改措施的情况下，1个

4、项目扣除2分。100%应该得分50实点扣分小计2机构和职责(100分，需要实际优点)2.1方针目标序列号。审查标准审查情况企业达到标准审查方法否决项减分项审查对象采样比例。实际情况减分值减分项一个1 .主要负责人组织制定符合本企业实际文件化的安全生产方针2、主要负责人组织制定企业实际、书面标准生产的工作指标(5)必须以公众容易得到的方式公布安全的生产目标。检查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。没有制定安全生产方针和年度安全生产目标时，扣除20分(b级要素拒绝项)。1 .一个扣除项少了两点2 .安全生产目标不符合标准要求，一个不符合减分一分3 .没有工作人员100%问题：调查员工是否知道本公

5、司的安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标通知情况。二1 .将企业年度安全目标分解为各级组织(包括各级管理部门、工厂、班组)，签订安全生产目标责任书2 .定期审查安全生产目标的实现情况3 .企业和各级组织必须制定切实可行的年度安全生产工作计划。检查文件：1 .企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划2 .各级组织的安全生产目标责任书3 .各级组织的年度安全生产工作计划4 .安全生产目标责任书的审查和奖惩记录。提问：1 .主要负责人和各级组织负责人是否理解各自的安全生产目标2 .检查工作人员是否理解本组织的安全生产目标。没有签订各级组织的安全目标责任书，扣除20分(b级

6、要素拒绝项)。1 .每当组织安全生产目标责任书不足时，减去两点2 .安全生产目标责任书的内容与本组织的安全生产责任不一致的，扣除1分3、企业没有制定年度安全生产工作计划，扣除4分的各级组织没有制定年度安全生产工作计划，一个组织扣2分4 .没有定期评价，扣除4分的审查和安全生产目标责任书的内容不一致，扣分2分5 .没有执行安全生产目标审查奖励处罚的，扣除两点6 .有关人员不理解本组织的安全生产目标，每人扣除一分。100%应该得分20实点减分小计2.2负责人序列号。审查标准审查情况企业达到标准审查方法否决项减分项审查对象采样比例。实际情况减分值减分项一个1 .明确企业主要负责人是安全生产的第一负责

7、人2、主要负责人对我公司危险化学品的安全管理全面负责，执行安全生产的基础和基础工作。检查文件：安全生产责任制。第一责任人不明确或不符合规定时，扣除20分(拒绝b级要素项)。主要负责人有：本公司危险化学品安全管理工作情况、安全生产基础管理工作情况不明，扣除5分。100%提问：1 .主要负责人的安全生产责任2 .本公司对危险化学物质的安全管理工作情况3 .我公司安全生产的基础和基础工作情况和做法。二1 .主要负责人组织安全生产标准化建设2 .制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和负责人3 .制定安全文化建计划或方案检查文件：1 .调查企业安全生产的标准化实施方案2 .组织主要负

8、责人参与安全生产标准化建设的记录3 .安全文化建计划或方案。1 .安全生产标准化实施方案的内容，一个不属于扣分2分2 .没有主要负责人的情况下，组织或参加安全生产标准化记录，扣除3分3 .没有制定安全文化建计划和方案，减去两点。100%三二级企业要初步形成安全文化体系。检查文件：关于安全文化体系的文件。二级企业初步没有形成安全文化体系，扣除100分(a级要素否决项)。100%提问：主要负责人和相关人员掌握了安全文化的内容。四一级企业有效运营安全文化体系。检查文件：关于安全文化系统的文件提问：主要负责人和相关人员掌握了安全文化的内容。现场检查：现场检查安全文化的运行效果。一级企业没有有效运营安全

9、文化体系，扣除100分(a级要素拒绝项)。100%五1 .安全承诺的内容必须明确、公开、书面化2 .主要负责人必须确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。检查文件：1 .主要负责人的安全承诺书2 .资源装备文件和使用记录。提问：1 .主要负责人如何提供资源支持2 .工作人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查：安全承诺通知情况。1 .主要负责人没有作出安全承诺，扣除10分2 .安全约定不明确、不公开、文件化，一个不符合扣除的两点3、资源支持、装备不足，一是不符合减分2分4 .员工不知道主要负责人的安全承诺，一人扣除一分。100%六主要负责人定期召开安全委员会会议，定期听取安

10、全生产工作情况报告，了解安全生产情况，解决安全生产问题。检查文件：1 .检查安委员会会议记录或纪要2 .安全生产业务报告资料。提问：主要负责人询问安全生产工作报告的情况。1 .主要负责人有没有定期召开安全委员会会议，听报告，扣除10分2 .扣除没有形成会议记录或纪要的两点3 .安全生产问题不能及时解决，一个不适合减分。100%七1 .实行领导干部带班制度2 .主要负责人必须对领导干部承担全部责任。检查文件：1 .领导干部有班级制度2 .领导干部有班级记录和审查记录。因为没有实施领导干部的乐队，扣除20分(b级要素拒绝项)。1 .领导干部无故不参加乐队，一人扣两分2 .带班记录中的一项不符合扣除

11、1分3 .不按规定进行指导班制度执行情况的审查，扣除两点4 .主要负责人不知道领导干部的工作情况，扣除两点。百分之百提问：主要负责人等相关人员了解和执行带班制度的情况。应该得分20实点减分小计2.3责任序列号。审查标准审查情况企业达到标准审查方法否决项减分项审查对象取样比例实际情况减分值减分项一个制定安全委员会和各管理部门和基层机构的安全责任。检查文件：安全生产责任制文件和内容。提问：各管理部门和基层部门的负责人是否明确了该部门的安全责任。1 .一个管理部门或基层组织缺乏安全责任，扣除两点2、安全生产责任制的内容与部门的安全责任不一致，一项扣除两点3 .主要负责人不知道安全委员会的安全责任，扣

12、除10分4 .有关人员不理解本部门的安全责任，1人扣除2分。5 .安委会缺乏安全责任，扣除10分。百分之百二1 .明确主要责任人的安全责任，细分安全生产法规定的主要责任人的安全责任2 .明确各级管理者的安全责任，实现“一冈一责”3 .明确员工的安全责任，实现“一冈一责”。检查文件：安全生产责任制。提问：1 .主要负责人是否理解安全生产法规定的安全责任和细分的安全责任的内容2、各级管理者、员工对各自职责是否明确。1 .未建立安全生产责任制时，扣除100分(拒绝a级要素项)2 .主要负责人其安全责任不明，扣除30分(b级要素拒绝项)。1 .安全职责与其岗位职责不一致时，1项扣除2分2 .其他人员其

13、安全责任不明，一人扣两分。百分之百三1 .建立安全生产责任制的评价机制2、定期审查企业负责人、各级管理部门、管理者和员工的安全生产责任制，给予奖励处罚。检查文件：1 .安全生产责任制审查制度2 .确定文件和奖惩的履行情况。现场检查：财务记录，行政文件。安全责任制的评价机制没有建立，扣除30分(b级要素拒绝项)。根据审查制度，没有定期审查企业负责人、各级管理部门和员工的安全责任制，给与奖励处罚，一个不属于减分两点。百分之百四二级企业可以建立健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，持续改善。检查文件：安全生产责任制和安全生产规则制度文件。不合格，减分100分(a级要素否决项)。百分之百应该得分

14、30实点减分小计2.4组织机构序列号。审查标准审查情况企业达到标准审查方法否决项减分项审查对象采样比例。实际情况减分值减分项一个1 .设立安全委员会2、设立安全管理机构或配置专职安全管理人员。 安全生产管理机构必须具备相对独立的功能。 专业安全生产管理者占企业员工总数的2%以上(不到50人的企业至少有1人)，具有化工、安全管理相关专业的中专以上学历，有2年以上从事化工生产相关工作的经验3 .按规定配置注册安全技术人员，至少有一人有3年化工安全生产经验或者派遣注册安全技术人员到安全生产中介机构提供安全生产管理服务。检查文件：1 .由安全委员会、安全生产管理部门或专职安全管理者配置文件。2 .登记

15、安全工程师的部署或委托文件。3 .安全生产管理者学历、工作经历。4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。没有设置安全委员会、安全生产管理部门或者配置专用的安全管理者，扣除100分(拒绝a级要素项)。1 .专职安全管理者配置不符合要求，1项扣除2分2 .未按规定配备注册安全工程师或未按规定委托中介机构的，扣除2分3 .注册安全技术人员没有化工安全生产经验，扣除1分。100%二1、根据生产经营规模设置相应的管理部门2 .生产、储藏毒性高的化学物质，容易制造毒性危险的化学物质的公司，必须设置治安保安机构，配备专用的治安保安人员。检查文件：1 .管理部门的设定文件2、治安保安部门的设置

16、和专职治安保安员的配置文件。1、机构的设置与企业的生产经营规模不一致，减2分2 .没有设立治安保安机构或者配置了专职的治安保安员的，扣除一分。100%三从安全生产委员会到管理部门、工厂、基层班组都要建立安全生产管理网络，各级机关必须配备负责安全生产的人员。检查文件：1、建立安全生产委员会、管理部门、岗位、基层班组安全生产管理网络的文件。提问：相关人员是否知道安全的生产管理网络构成。1 .没有建立安全的生产管理网络，扣除两点。2 .安全生产管理网络缺少一个单位或一个单位没有明确安全管理者时，一个扣除两点3 .相关人员不知道安全生产管理网络的构成，每人扣除一分。100%应该得分20实点减分小计2.5安全生产投入序列号。审查标准审查情况企业达到标准审查方法否决项减分项审查对象取样比例实际情况减分值减分项一个按照国家和当地政府的规定，建立和实行安全的生产费用管理制度，确保安全的生产需求。检查文件：安全生产费用管理制度。没有按照有关规定投入安全生产费用的，扣除10分(b级要素拒绝项)。安全生产费用管理制度的内容不符合有关规定，一项扣除一分。100%二1 .按照国家和地方规定