实验室质量手册范本

1、长岭县龙韵建筑节能检测有限公司 Q/CLLY-SC-2015版本：B/0编制：状态：审核：分发号：批准：持有人：2015年1月17日发布 2015年1月18日实施长岭县龙韵建筑节能检测有限公司发布长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 0 页 共47页主题 目录第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日目 录批准页2 修订页3 第1章：概述 41.1 简介61.2 公正声明 7第2章：质量方针与质量目标72.1 质量方针72.2 质量目标 82.3手册的管理9第3章 ：术语和定义 12第4章 ：管理要求 144.1组织 144.2 管理体系 264

2、.3 文件控制324.4 检测和校准的分包354.5 服务和供应品的采购374.6合同评审394.7申诉和投诉414.8 纠正措施、预防措施及改进434.9 记录454.10 内部审核484.11 管理评审50第5章：技术要求525.1人员525.2设施和环境条件 57 5.3检测和校准方法595.4设备和标准物质63 5.5量值溯源685.6抽样和样品处理71 5.7结果质量控制74 5.8结果报告76附录附件1组织机构图 80附件2质量体系图 81附件3人员一览表 82附件4程序文件目录表83 长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 2 页 共84页

3、主题 批准页第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日手册颁布令遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据相关管理部门对本公司管理和对外开展检测业务工作的要求，为确保对建筑工程节能检测数据的质量，履行为建筑管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公正基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，编制了长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册。手册阐明了本公司的质量方针，描述了公司的管理体系。其内容涉及到公司管理和技术活动。是指导公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2015年1月17日起生效实施。望本公司全体职工认真学习理

4、解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。 长岭县龙韵建筑节能检测有限公司 经理： 2015年1月17日长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 3 页 共84页主题 修订页第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日序号章节号页码修订内容修订人批准人日期123456789101112131415长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 4 页 共84页第1章 概述 1.1 简介第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日1.1 简介1.1.1 概况长岭县龙韵建筑节能检测有限公司筹备于2

5、011年11月1日，成立于2012年1月17日（工商注册）。现有员工11人，其中工程师 2人，助工2 人，所有人员参加了岗位培训，并取得了相应岗位资格证书。本公司注册资金为100万元，主要仪器设备30台（套）。总建筑面积290平方米。设有1个职能室：综合室，1个检测室。1.1.2 业务范围 本公司主要对建筑工程建筑节能材料、外保温层现场、防水材料、涂料等的试验和检测，开展的检测项目有：1.1.2.1 保温材料1.1.2.2 网格布1.1.2.3 胶粘剂与抹面胶浆1.1.2.4 界面剂1.1.2.5 外墙柔性腻子1.1.2.6 建筑外窗长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY

6、-SC-2015第 5 页 共84页第1章 1.1 简介第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日1.1.2.7 拉拔力检测1.1.2.8 涂料1.1.2.9 防水卷材1.1.2.10 主体结构检测1.1.2.11 室内环境检测 本的公司的服务宗旨是公正、科学、准确、高效、及时的为委托单位提供优质满意的服务。全体员工将以强烈的责任感和积极进取的精神，为争创省内及至国内先进水平的试验检测机构而奋斗。公司经理：商俊伟联 系 人：郝向明公司地址：长白公路北新店公路东电 话：0438-传 真：0438-长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 6 页 共84

7、页第1章 1.2 公正性声明第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日公正性声明长岭县龙韵建筑节能检测有限公司为了提高服务质量，维护客户合法权益，使客户保持对公司的良好信心，特作如下声明： 1、公司将依据国家的法律、法规及合同的规定，客观、公正、准确、及时地为客户提供满意的服务；接受监督与指导,欢迎提出改进意见和建议; 2、绝不在任何利益驱动下偏离国家法律和技术标准，出具虚假报告; 3、信守协议,优质服务,确保质量; 4、公司始终坚持第三方公正立场，保证不受任何内部和外部的商务、财务和其他压力的影响和干预； 5、作为最高管理者，一定坚守检测数据应公正、准确和可靠的原则，绝不干预业务部门按

8、照有关法律法规和技术标准独立开展检测活动； 6、检测人员将严格履行职业道德和工作人员守则，严守机密； 7、承担所提供社会公正数据的法律责任。 长岭县龙韵建筑节能检测有限公司 经理： 2015年1月17日长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 7 页 共84页第2章 质量方针和质量目标2.1 质量方针第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日2.1 质量方针：公正、科学、准确、高效； 实验室以公正的行为,科学的手段,准确的结果为社会提供高效服务。 质量方针的寓义： 1、公正：保持第三方公正性地位和公正的行为，保证检测工作不受干扰，维护政府、客户及其它

9、委托方的合法权益；2、科学：所有检测工作都严格遵照国家专业标准、规范进行；3、准确：不断完善管理体系，使其达到持续改进的目的，严格控制检测质量，保证数据准确可靠；4、高效：提倡为客户提供真诚、公平、便捷、优质的服务；不断提高服务意识、提高服务效率、想客户之所想、急客户之所急，让客户真正感受到本公司真诚、优质、高效的服务，使我们公司更具吸引力和竞争力。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 8 页 共84页第2章 2.2 质量目标第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日2.2 质量目标近期目标（近三年） 1、检测报告终审无差错率达100%； 2、检

10、验结果及时报出率不低于99%； 3、用户有效投诉处理率达到100%。 4、仪器设备检定及时率达到99%。长远目标 强化质量管理，提高人员素质、仪器装备水平和检测、检验技术水平，取得客户最广泛的信任，争创省内一流实验室。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 9 页 共84页第2章 2.3 手册的管理第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日1 目的 为保证质量手册的完整性，权威性和有效性，本公司对质量手册的编制、审批、管理、修订、发放、宣贯等实行统一管理。2 职责2.1 公司经理负责质量手册的批准、实施。2.2 质量负责人负责组织质量手册的编写、审

11、核，并根据实施情况提出对质量手册修订的建议。2.3 综合室负责组织质量手册发放、宣贯、修订或改版等管理工作，并对质量手册负责解释。3 控制要点3.1 使用范围质量手册对公司的组织机构、质量管理等诸多方面作了全面明确的规定，是保证检测质量、检测结果及开展各项检测工作和相关质量活动的依据，全体员工必须认真贯彻执行。3.2 手册的编制、修改和再版3.2.1 质量手册由公司经理授权质量负责人组织编写，组织、协调各部门负责人会审定稿，经公司经理批准发布实施。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 10 页 共84页第2章 2.3 手册的管理第B版 第0次修订颁布日

12、期：2015年1月17日3.2.2 当出现下列情况之一时，可提出对质量手册进行修改：3.2.2.1 国家颁布新的相关质量政策、法规或标准；3.2.2.2 公司调整质量方针、目标或发现管理体系运行过程中存在的重大问题。3.2.3 当需要修改质量手册时，由提出人填写申请表，说明修改内容和理由，经质量负责人审核并经经理批准后进行修改。3.2.4 一次修订的页次超过10页时，应考虑换版。手册修订、换版需经公司经理批准后颁布。3.3 手册的版号和修改状态3.3.1 手册的版号、状态在修订中标出版号和修订次数，均用大写字母A.B.C-表示。3.3.2 手册为活页装订，按页控制。修订的页面由综合室负责重新装

13、订。3.4 手册的管理3.4.1 公司经理批准发布质量手册，规定实施日期。3.4.2 综合室按文件控制程序对手册进行管理。质量手册 由综合室统一编号、登记、发放。发放的质量手册 分受控和非受控两类（标上受控或非受控印记）。受控的质量手册 发放对象为本公司管理、执行、验证、长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 11 页 共84页第2章 2.3 手册的管理第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日监督人员，以及上报负责认证的机构。当上级领导或有关单位要求提供质量手册 时，由检测公司经理批准后，进行登记，提供不受控版本。综合室履行发放手续。3.4.3

14、手册的修订由综合室负责，修订后的手册仍应履行相应的审核和批准手续。3.4.4 受控手册有统一的编号，由综合室统一发放给经理、技术负责人、质量负责人及各部门负责人、检测员,并由综合室负责跟踪更改；非受控质量手册 本公司不负责跟踪更改。3.4.5 手册换版后由综合室按原分发号发放，收回旧版本，登记销毁。综合室可留存失效的手册作为存档材料，但必须在失效版本上加 “失效作废”标记。3.5 手册持有者的责任所有持有受控质量手册的人员应妥善保管，保证手册的完好、整洁。如出现破损、丢失或持有人调离本单位时，应到综合室办理更换、领取、交回等有关手续。3.6 手册的宣传贯彻手册的解释权属于质量负责人，并负责组织

15、宣贯；手册的宣贯应做到经常性、持久性、贯彻有效性，并有记录。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 12 页 共84页第3章 术语和定义第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日序号术语定义01实验室从事检测工作的技术机构。02质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。03质量手册阐明一个组织的质量方针，并描述其质量体系的文件。04程序为进行某项活动所规定的途径。05管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适宜性进行的正式评价06质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预

16、定目标的、系统地、独立地检查。07质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。08质量目标在质量方面所追求的目的。09预防措施为了防止潜在不合格、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 13 页 共84页第3章 术语和定义第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日序号术语定义10纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。11记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-

17、SC-2015第 14 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日1 目的 阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则；确立组织机构；明确规定从事检测质量管理、检验工作人员的职责、权力和相互关系。2 职责 公司经理负责组织机构的设置、职能的分配、资源的配置、任命关键岗位的人员，指定关键岗位的代理人。3 控制要点3.1 法律地位 本公司已获得企业法人营业执照,独立法人,独立账号,具有吉林省建设厅颁发的建筑节能检测资质,能够承担法律规定的民事责任,是具有第三方公正检验的技术机构。3.2 公司的设施条件 公司依据相关技术标准及所开展检测范围要求，配备了开

18、展检测所需的抽样、测量及检测设备和标准物质，提供了能够满足检测要求的环境条件，并要求予以维护和保养，详见附录3仪器设备一览表和附录4公司平面图。3.3 管理体系覆盖范围 本公司管理体系覆盖与建筑工程检测相关的质量、技术活动及相关场所。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 15 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.4 公司的人员配备 本公司为保证检测任务的完成，根据建筑工程质量检测的要求和工作量，配备了管理和相关专业的技术人员，见附录人员一览表。3.5 公正性保障 本公司法人签署发布了公正性声明，

19、承诺不以任何方式干预公司开展的检测活动，要求管理层和全体员工不得，从事任何可能危及对检测结果判断独立性和检验工作公正性的活动，要自觉低制来自公司内外部的各种压力，确保开展的各项检测活动和相关活动不受任何干扰，保证客观、公正、及时、准确的为客户提供检验服务。3.6 保密性要求公司制定了保证公正性和保护客户机密及所有权程序，以保护客户机密和专有权。3.7 组织机构图（见附录1）。3.8 权利委派公司发布关键岗位人员任命文件（ 文件号），任命经理、技术负责人、质量负责人、授权签字人和部门负责人。授权签字人批准检测报告。技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；质量负责人不在时，由技术负责人代行长岭县

20、龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 16 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日其职责；技术负责人和质量负责人都不在时由检测室主任代行其职责；授权人签字的识别及授权签字范围（见附录5）。3.9 部门设置及职责公司根据开展的质量活动和检测业务的需要，规定对检测质量有影响的管理部门和检测部门及各类管理人员、操作人员和核查人员的岗位职责和权限如下:3.9.1 综合室 3.9.1.1 贯彻执行有关质量监督的方针、政策、法律、法规及质量手册、程序文件和本公司各项规章制度；负责组织制订本公司行政管理工作制度，并对执行

21、情况进行监督检查；3.9.1.2 负责组织公司质量体系文件的起草管理、包括外来行政文件的接收、传递、发放和存档；3.9.1.3 负责人事、劳资和专业技术人员职称评聘工作；负责职工的考核培训工作。3.9.1.4 负责后勤保障、外部协助和供给工作、安全保卫和卫生管理工作。3.9.1.5 负责物资的采购、验收、保管和发放工作。3.9.1.6 负责收取检验费和进行相关检测成本核算；长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 17 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.9.1.7 负责编制公司内部经费的预、决算，

22、对公司内日常经费支出进行管理；3.9.1.8 组织协调公司检验的质量保证工作；3.9.1.9 负责编制实验室之间比对计划；3.9.1.10 负责客户的接待、合同（协议）的评审、签订；3.9.1.11 负责监督抽查单位和委托客户反馈意见的收集，受理客户申、投诉；3.9.1.12 负责检验业务的协调工作；3.9.1.13 负责抽样方案的制定和组织实施；3.9.1.14 负责检验样品的控制和检验报告管理及签发工作；3.9.1.15 组织实施公司的内审和管理评审工作。3.9.2 检测室3.9.2.1 贯彻执行有关质量监督的方针、政策、法律、法规及质量手册、程序文件和本公司各规章制度；3.9.2.2 全

23、面负责完成公司各项检测工作；负责编制本室工作计划，对工作进行总结；3.9.2.3 负责安排、检查、督促检验人员按规定要求完成检验任务；3.9.2.4 负责提出检验人员的技术培训和考核建议；3.9.2.5 负责拟定实验室新建项目、技术改造项目及设备的购置计划；长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 18 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.9.2.6 对出现的不符合项进行核查分析，提出纠正措施。3.9.2.7 负责检验报告的编制、审核工作，对检验报告的质量负责。3.9.2.8 负责检测设备的检定/校

24、准、使用、维护、保养和内务管理。3.10 岗位设置及职责3.10.1 经理3.10.1.1 经理为本公司法定代表人，负责公司的全面工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；3.10.1.2 负责组织制定公司的长远发展规划和年度工作计划、各项资源的配置并制定管理职责；3.10.1.3 负责组织质量管理体系策划，制定公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；3.10.1.4 主持管理评审，对管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性进行评审；3.10.1.5 任命技术负责人、质量负责人和授权签字人，指定关键管理岗位的代理人，任命部门负责人和关键岗位人员，聘任专业技术人员，并组织对有关人员

25、进行考核、奖励；3.10.1.6 对公司内经费的预决算进行审批，对公司内日常支出进行审批；长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 19 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.10.1.7 对检验工作的公正性、独立性、诚实性负责。3.10.2 技术负责人3.10.2.1 负责公司的技术管理工作；3.10.2.2负责组织分析处理检验和技术改造中出现的技术问题；3.10.2.3 负责新检验项目、技术开发及技术改造项目的组织工作；3.10.2.4 负责组织新购置仪器设备的验收；3.10.2.5 参加内部审核

26、、管理评审，组织完成能力验证工作并进行评价；3.10.2.6 负责审批检验方法、校准方法、作业指导书等技术性文件；3.10.2.7 负责检验方法的确认，批准“技术记录”格式；3.10.2.8 批准实验室之间的比对验证计划并对结果的有效性进行评价；3.10.2.9 负责组织设备期间核查和结果质量控制工作。3.10.3 质量负责人3.10.3.1 负责本公司质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件；3.10.3.2 负责公司质量管理体系建立和有效运行，组织编制内部审核计划并组织实施；3.10.3.3 负责组织对不符合检验工作的不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；长岭县龙韵建筑节能检

27、测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 20 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.10.3.4 组织处理检验业务工作中的申诉、投诉以及出现的质量事故；3.10.3.5 参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告；3.10.3.6 制订实验室之间比对和检验人员能力验证等监控计划，对其比对和验证结果的有效性进行评价。3.10.3.7 负责质量记录格式的批准；3.10.3.8 组织质量监督员实施监督管理工作，发现问题及时处理。3.10.4 授权签字人3.10.4.1 授权签字人在其授权签字领域内批准检测报告；3.10.4

28、.2 认真贯彻上级对检测质量和检测技术有关的方针政策，严格执行国家颁发的技术标准和行业标准、规程规范、条例、规定；3.10.4.3 按照相关要求认真审查待批准的检测报告。对检测报告委托项目的符合性、设备状态的正确性等进行全面的审查；3.10.4.4 对批准的检测报告结果承担技术和/或法律责任。3.10.5 检测室主任3.10.5.1 在经理的领导下，负责检测室全面工作；3.10.5.2 根据上级的安排和要求，负责编制检测室工作的年、季、月工作计划并组织实施； 长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 21 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版

29、第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.10.5.3 搞好检测室的组织协调工作，及时解决存在的问题，落实各项安全技术措施，全面完成各项检测任务和考核指标； 3.10.5.4 协助单位领导确定公司发展方向、发展目标、制定公司发展规划、计划； 3.10.5.5 负责编制检测仪器设备的购置计划，保证检测精度符合标准要求。3.10.5.6 负责检验报告的审核，监督、指导测试人员正确执行检验标准、操作规程和有关规章制度。协助技术负责人解决工作中出现的重大技术问题。 3.10.5.7 负责组织或参与召开对质量事故和客户相关抱怨的调查处理。3.10.5.8 组织新项目的开发和相关技术文件的修订，组织实施

30、实验室内部及实验室间的比对验证工作。3.10. 综合室主任3.10.6.1 全面负责综合室的业务管理工作；3.10.6.2 负责组织公司质量体系文件的起草、包括外来文件的接收、传递、发放和存档；3.10.6.3 负责人事、劳资和专业技术人员职称评聘工作；负责职工的考核培训工作。3.10.6.4 负责后勤保障、外部协助和供给工作、安全保卫和卫生管理工作。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 22 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.10.6.5 负责组织耗材、设备等的采购、验收、保管和发放工作。3

31、.10.6.6 负责组织编制实验室之间比对计划；3.10.6.7 负责组织客户的接待、合同（协议）的评审、签订；3.10.6.8 负责组织客户申、投诉意见的处理；3.10.6.9 管理检验业务的协调、报告发放、仪器设备检定工作。3.10. 检验员3.10.7.1 负责样品的检验工作，并对其工作质量负责；3.10.7.2 做好检验原始数据的记录和数据处理工作；3.10.7.3 负责仪器设备的日常维护保养和实验室的清洁卫生工作，并做好仪器使用记录；3.10.7.4 负责所用仪器设备操作规程的编制，非标准检验方法及作业指导书的编制；3.10.7.5 参加检验标准稳定性考核、期间核查、比对验证等技术工

32、作；3.10.7.6 有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对客户的技术资料、商业机密有保密的责任。3.10.7.7 负责编制检验报告，并对检验数据的真实性负责。3.10.8 质量监督员长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 23 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.10.8.1 负责对检测过程的关键环节进行监督；3.10.8.2 负责对合同制人员及关键支持人员进行监督；3.10.8.3 负责对在培人员进行监督； 3.10.8.4 负责对不符合工作或偏离程序的原因进行调查分析，并制定纠正措施的实施计划

33、。3.10. 检验样品受理人员3.10.9.1 负责样品的接收、样品状态检查、标识、并进行样品登记；3.10.9.2 负责样品的流转、分发、保管、处理；3.10.9.3 负责样品库的环境监控，确保样品安全、完好。3.10.9.4 需要抽样时，负责组织实施抽样。3.10.9.5 负责简单、重复性检测合同的评审工作。3.10.10 设备管理员3.10.10.1 负责仪器设备的验收、建立仪器设备档案；3.10.10.2 负责建立计量仪器检定校准台帐，编制周期检定计划并实施；3.10.10.3 负责监督仪器设备及配套设备在周期内的使用记录和状态标识的管理；3.10.10.4 负责办理仪器设备的保修、停

34、用、报废申请手续；长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 24 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.10.10.5 负责仪器设备校验规程的编写，并组织实施自校准活动。3.10.11 档案员3.10.11.1 负责管理体系文件；3.10.11.2 负责文件资料的标识、登记、编号、发放、归档、作废文件的回收、处理工作。3.10.11.3 负责外来技术资料的查新、收集、定购和发放工作；3.10.11.4 做好文件资料的防火、防盗、防蛀、保密、安全等文件存档工作。3.10.11.5 做好办公用品、劳保用品

35、的采购、保管和发放工作。3.10.12 内审员3.10.12.1 根据内审工作计划制订审核表，负责对公司的管理体系的运转情况等进行审核；3.10.12.2 按计划实施内部审核并做好审核记录；3.10.12.3 对内审中发现不符合项，经责任部门采取纠正措施后，进行跟踪验证，并做好记录；3.10.12.4 形成内审报告报质量负责人。3.11 技术负责人和质量负责人 公司根据工作需要设一名技术负责人和一名质量负责人。技术负责人全面长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 25 页 共84页第4章 管理要求 4.1 组织第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月1

36、7日负责公司技术运作，提交确保检测技术运作所需资源的建议，应具有履行其职责的权力和资源。质量负责人应全面负责并确保公司管理体系在任何时候都能得到有效实施和遵循，并应具有履行其职责的权力和资源。质量负责人可直接向公司经理报告管理体系的业绩和改进需求。负责在公司内部促进和提高“以顾客为关注焦点”的意识；质量负责人代表公司就管理体系与外部联系。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 26 页 共84页第4章 4.2 管理体系第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日1 目的 质量体系是实验室实施质量管理的前提。通过建立、实施、保持和改进质量体系，提高实验

37、室质量管理水平，以保证测试工作质量符合规定要求。2 职责2.1 公司经理负责主持建立管理体系，制定质量方针和目标；2.2 质量负责人负责组织管理体系文件的编制、培训和运行；2.3 综合室负责组织、管理、指导、监督管理体系运行，负责检测质量活动的监控；2.4 各部门负责人负责本部门按管理体系文件的规定有效实施。3 依据 本公司依据实验室资质认定评审准则和国家相关法律法规要求建立管理体系。4 控制要点4.1 管理体系的建立4.1.1 由公司经理主持建立管理体系，根据本公司检验工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和目标，建立沟通机制，及时与有关人员就管理体系有效性沟通，并在管理评审中对质量

38、方针的适宜性、质量目标实现情况进长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 27 页 共84页第4章 4.2 管理体系第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日行评审。经理要将满足客户要求和法律要求的重要性传达到公司的全体人员。当管理体系变更时，经理要确保管理体系的完整性。4.1.2 质量负责人按照实验室资质认定评审准则和质量方针、目标，组织建立文件化的管理体系。4.2 管理体系文件构成 本公司的管理体系文件由三级文件构成，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、作业指导文件（三级）。4.2.1 质量手册是本公司管理体系运行的纲领性文件，它规定了本公司

39、的质量方针和目标，并对照实验室资质认定评审准则各要素，系统地描述了本公司管理体系的管理要求和技术要求。明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证管理体系运行必须遵循的文件。4.2.2 程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了管理体系运行中的各项质量、技术活动程序，是我公司开展质量技术活动的依据。4.2.3 作业指导文件：内容包括与管理体系运行有关的作业指导书（设备操作规程、检验细则等）以及质量、技术记录表格，是完成某项质量、技术活动所规定的方法，以及各项质量、技术活动的操作文件和依据。4.2.4 公司经理通过以下活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺

40、提供长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 28 页 共84页第4章 4.2 管理体系第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日证据：4.2.4.1 向全公司传达满足客户和法律法规要求的重要性；4.2.4.2 负责制定和批准公司的质量方针和质量目标；4.2.4.3 主持管理评审；4.2.4.4 确保公司质量体系运行获得必要的资源。其中客户要求和法律法规要求必须同时予以满足，并落实到实际工作中。4.3 管理体系的运行4.3.1 质量负责人负责组织全体人员获取、理解并执行管理体系文件。4.3.2 本公司设置技术负责人、质量负责人，各室主任；设置质量管理

41、岗位和关键技术岗位，并规定其职责，以确保本公司管理体系的有效运行。4.3.3 采取有效措施，确保本公司管理体系得以运行，这些措施包括：4.3.3.1 制定实施质量活动的目标、程序和细则；4.3.3.2 建立检验活动控制过程，对合同评审、样品接收、样品管理、检验过程、检验报告审核和发放中各环节进行有效控制；4.3.3.3 配置相应的仪器设备和设施,制定仪器设备操作规程,保持符合标准要求的检测环境;4.3.3.4 配备胜任岗位的工作人员,保持检测工作质量。通过上岗培训、专业长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 29 页 共84页第4章 4.2 管理体系第B

42、版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日知识培训，不断更新知识，提高检测水平；4.3.3.5 提供现行有效的文件；4.3.3.6 对质量、技术活动的结果进行记录并保存。4.3.4 按计划对管理体系进行内部审核，并就发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对管理体系进行管理评审，必要时对管理体系文件进行修改，以保证本公司管理体系持续改进。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 30 页 共84页第4章 4.2 管理体系第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日部门职能分配表对应要素条款资质认定评审准则要素内容公司经理技术负责人质量负

43、责人检测室综合室授权签字人4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和校准的分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施、改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 31 页 共84页第4章 4.2 管理体系第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日部门职能分配表对应要素条款资质认定评审准则要素内容公司经理技术负责人质量负责人检测室综合室授权签字人5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量

44、控制5.8结果报告说明：主管人员；主管部门；相关部门和人员长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 32 页 共84页第4章 4.3 文件控制第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日1 目的 文件和资料是实验室指导检测和管理活动的依据和证实材料，必须严格控制，以保证文件的适宜性、系统性、一致性和完整性。2 职责2.1 经理负责管理体系文件质量手册、程序文件的批准发布。2.2 技术负责人负责与技术活动有关的计划文件、作业指导文件（操作规程、检验细则等）、检验报告格式及原始记录格式等批准发布。负责非标准检验方法（包括客户提供的）、偏离标准和偏离程序的确

45、认工作； 2.3 质量负责人负责与质量活动有关的质量文件及质量记录表格的批准发布。2.4 综合室负责外来文件的收集、标识、编号，发放，确保检验现场使用的文件为有效版本。3 控制要点3.1 文件控制内容 公司制定并执行文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。该程序对体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和作废进行了规定，以确保：3.1.1 文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适宜性。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 33 页 共84页第4章 4.3 文件控制第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.1.2

46、 必要时对文件的有效性进行评审，当发现存在问题和不适宜时，确定更改的需要，更改后的文件在发布前应得到再次批准。3.1.3 各部门应建立收发文件记录，确保文件的更改和修订状态得到识别。 3.1.4 受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有关版本。3.1.5 文件应按规定形式进行标识、分类、储存，便于文件的识别和检索。3.1.6 确保相关适用的各种外来文件，在使用前得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。3.1.7 及时从所有发放和使用场所回收已作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何

47、原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。3.1.8 无论是打印还是复印，都应确保文件保持清晰、易于识别。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 34 页 共84页第4章 4.3 文件控制第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.2 文件控制范围文件层次文件编号文件类型第一层SC质量手册第二层CX程序文件第三层作业指导书、操作规程JL质量记录、质量计划、质量策划方案技术性和管理性规章制度（如：管理条例、管理办法、规章制度）与公司质量活动、经营活动有关的法律、法规等外来文件公司执行标准长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/C

48、LLY-SC-2015第 35 页 共84页第4章 4.4 检测和校准的分包第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日1 目的 对检验工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包项目的检验工作符合要求，结果准确可靠。本公司按所申报的计量认证项目开展检验工作，不涉及分包。如日后工作涉及分包，按本章控制要求开展工作。2 职责2.1 检测室负责提出分包检验项目申请，并选择分包方。2.2 综合室负责对拟分包方进行能力考核并负责安排分包检验任务。2.3 技术负责人负责分包检验合同的审批。3 控制要点3.1 分包范围 本公司因检测设备配备不足，满足不了检验工作需要时，可将部分检验项目分

49、包给有能力的分包方。3.2 分包方的选择与评价3.2.1 综合室对拟分包的公司仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进行评价，选择经资质认定的实验室。3.2.2 综合室组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。根据评价结果提出合格分包方名单，拟订分包协议，报技术负责人审批。长岭县龙韵建筑节能检测有限公司质量手册文件编号:Q/CLLY-SC-2015第 36 页 共84页第4章 4.4 检测和校准的分包第B版 第0次修订颁布日期：2015年1月17日3.2.3 需要分包的检验项目，综合室应执行保证公正性和保护客户机密及所有权程序，在进行合同评审时，向客户说明，获得客户同意后，方可实施分包。3.2.4 由分包方完成的工作，综合室应将其检验报告附在存档的原始记录中，并在检验报告中注明。见合同评审程序。3.3 分包方的质量控制3.3.1 综合室应保存分包方的评审记录及各种资质证明材料，如有变更应及时更换。3.3.2 综合室可根据需要，在年度内审时对分包方进行审核。3.3.3 如果分包方的资质发生重大变化（设备状况、