工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表

1、附件五：2014年工程施工项目管理审查质量管理和工程质量过程审查表表1-1质量管理机构及管理制度审查表公司名称：项目名称：施工阶段：评价日期：评价者：序列号。审查内容验证资料应该得分得分备注一致(满分)几乎一致(50%点)不合格(零点)1项目管理员的配置是否满足苏中建股份项目管理手册的要求项目组织机构表102项目是否有质量管理负责人公司发行的文件10/3质量负责人是否进入项目部门公司及项目相关文件10/4专职质量管理员人数是否满足要求组织机构表和实地核对105专业质量管理者的专业装备是否符合要求组织机构表和实地核对56专职质量管理员是否有证书上冈证57各车间的质量管理责任是否明确、完善岗位责任

2、制108质量目标是否明确不低于合同和上级的要求质量目标和合同要求10/9质量目标是否进行分解和执行目标分解和岗位责任制、分包质量保证协议1010项目部是否定期评价质量管理工作。项目内部审查制度1011质量管理工作定期评价是否与个人报酬相关审查报告书和工资表10/12是否建立工程质量训练制度，制定和实施训练计划培训制度和计划、签名表、记录、影像资料等1013是否按建筑施工组织设计规范 (GB/T50502-2009 )和项目策划书的要求创建项目施工组织设计建设组织设计10/14是否编制工程质量计划书，并按要求审查工程质量计划书和审批书1015工程质量计划书是否具有全面和强烈的目的工程质量计划书1

3、016是否按施工组织的设计要求制定特别的施工方案，并按要求审查特别施工方案和审查认可表1017特别施工方案的内容是否齐全，有目的和操作性特别施工方案1018是否制定工程检验试验计划，按要求履行审查手续检验试验计划和审查表1019检查试验计划的内容是否齐备，有很强的操作性检查试验计划1020是否建立项目原材料的入场检查制度原材料入场检查制度5/21原材料入场检查制度的内容是否完善，具有操作性原材料入场检查制度522项目是否建立模板制度。以及模范制度5/23模板制度的内容是否完善。模范制度524项目是否建立总承包质量管理制度总承包质量管理制度5/25总承包质量管理制度的内容是否完善，具有操作性总承

4、包质量管理制度526是否建立技术基础制度技术基础制度5/27技术基础制度的内容是否完善，具有操作性技术基础制度528是否制定特殊过程、重要工序的质量保证措施重要的工程质量保证措施5/29重要工程质量保证措施的内容是否完备，具有操作性重要的工程质量保证措施530项目是否建立“三检制”“三检制”5/31“三检制”的内容是否齐全、有操作性“三检制”532是否建立质量通病预防措施质量通病预防措施5/33质量通病预防措施是否具有可操作性质量通病预防措施534是否建立工程质量专业管理措施工程质量专业管理措施10/35工程质量专业管理措施的内容是否可操作工程质量专业管理措施1036是否建立成品保护制度产品保

5、护制度5/37成品保护制度内容完善，是否具有操作性产品保护制度538是否建立工程技术数据管理制度。工程技术资料管理制度5/39是否建立质量事故、问题处理和质量改善制度质量事故、问题处理及质量改善制度10/40质量事故、问题处理及质量改善制度内容完善，是否具有操作性质量事故、问题处理及质量改善制度1041是否建立工程质量管理奖惩制度质量奖惩制度10/42质量管理奖惩制度内容完善，是否具有操作性质量奖惩制度10合计：325/得分(实际评价项目的总分/实际评价项目的总分必须为100分)。2012年工程施工项目管理审查质量管理和工程质量过程审查表表1-2过程质量管理评价表公司名称：项目名称：施工阶段：

6、评价日期：评价者：序列号。审查内容验证资料应该得分得分备注一致(满分)几乎一致(50%点)不合格(零点)1工程施工必要的工程技术规范、标准是否齐备、及时更新技术规范、标准总账等102制定特殊的施工方案，是否按要求通过审查施工方案和审查文件103转包公司的资质是否与其承担的项目一致转包机构的资质104是否与所有转包机构签订了质量管理合同总承包质量管理合同105“模板”制度是否实施，以及“模板”检查的检查记录是否齐备样品模板间、模板段、“模板”检验检验检验记录106是否进行分级技术的提交和签名齐备分级技术的基础记录107技术内容是否准确、完整技术基础文件108是否实行了质量训练制度培训记录109原

7、材料是否实行入场检查制度材料的入场检查登记簿和记录1010是否实行了工程质量专业管理措施实行记录1011特殊流程，是否实行了重要工序的质量保证措施记录，执行重要工序的旁站记录1012按照制度是否实行质量过程“三检制”，质量检查记录是否齐全“三检制”检查记录1013工程开始到工程完成交货的全过程是否按要求实行成品保护制度现场检查和执行记录、现场照片1014工程技术资料的填写、收集、整理质量是否符合要求工程技术资料1015工程技术资料是否与工程同步工程技术资料1016是否定期召开质量会议议事录1017是否建立完整的质量问题处理登记表质量问题处理登记表1018质量问题整改通知书是否有相应的照片、明确

8、的整改方法、整改期限的要求质量整改通知书1019质量问题整改完成后，由专业质量管理者验证，记录整改过程，是否关闭验证已关闭记录1020是否进行每月的质量统计、分析并提出改进意见、措施每月质量统计、分析和改进措施1021质量改善措施是否可靠现场照片1022是否实施了质量奖惩制度赏罚通知和相应的证据10合计：220/得分(实际评价项目的总分/实际评价项目的总分必须为100分)。2012年工程施工项目管理审查质量管理和工程质量过程审查表表1-3工程实体质量效果评价表公司名称：工程名称：某阶段：评估日期：评估人：序列号。支部工程子支部分项计划审查内容验证资料方法是的，是的。满分否零点没关系应该得分得分

9、检查记录。备注101土地基户基基础无支护土挖土挖土的顺序、方法必须与设计情况一致，必须遵循“挖沟支撑、支撑后挖、分层挖、不过挖”的原则。 建筑地基基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002)7.1.3挖土方案、资料、现场照片等102土方回填是否满足设计要求，土工冲击实验报告书、填土试验报告书(根据图纸)是否齐备土工冲击实验报告、填土试验报告103有支护土摆桩子支持土子支部的桩基工程是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202-2002 )的7.1.7要求设计文件、施工记录、基坑支护形监测记录等104降水排水支持土子支部的降水、排水段工程是否满足建筑地基基础工程施工质量验收

10、规范(gb50202-2002 )的7.1.7的要求，设计文件、施工记录、基坑支护形监测记录等105地下连续墙支持土子支部的地下连续墙段工程是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202-2002 )的7.1.7要求设计文件、施工记录、基坑支护形监测记录等106锚，脚踏支持土子支部锚杆，土踏壁部分工程是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202-2002 )的7.1.7要求锚杆、土钉锁力(防脱力)试验报告、基坑支护变形监视记录107水土桩，沉箱和沉箱，钢和混凝土支撑支持土子支部的水土桩、沉箱和沉箱、钢和混凝土支撑部项工程是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb502

11、02-2002 )的7.1.7的要求设计文件、施工记录、基坑支护形监测记录等108地基及基础处理/地基处理子支部的工程是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002)4.1.5和4.1.6的要求地基承载力检查报告书、地基检测槽、地基处理、地基位探测记录109/地基检测槽记录、地基处理记录、地基比特探测记录满足要求，或签名盖章完备地基检测槽、地基处理、地基位探测记录510桩基/桩基支撑工程打入桩子(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差，斜桩的倾斜偏差是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202-2002 )的5.1.3要求桩基施工记录，桩基检验报告

12、1011/桩基支撑工程打桩位置的偏差，试验片的留置是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202-2002 )的5.1.4的要求桩基施工记录，桩基检验报告1012/桩基支部工程桩的承载力检测是否满足建筑地基基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002)5.1.5的要求桩基检查报告1013地下防水防水混凝土。防水混凝土的抗压强度和耐侵蚀必须满足设计要求。 地下防水工程施工质量验收规范 (GB50208-2002)4.1.8检查混凝土抗压、耐浸试验报告1014防水混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋材等的设置和结构，满足设计要求，漏得很严。 地下防水工程施工质量验收规范 (GB50208-2002)4.1.9观察检查和检查隐藏工程的检查记录1015水泥砂浆防水层水泥砂浆防水层各层之间需要牢固结合，没有空鼓现象。 地下防水工程施工质量验收规范 (GB50208-2002)4.2.8用观察和小槌进行轻敲检查1016卷材防水层用于卷材防水层的卷材及主要辅助材料必须满足设计要求检查工厂合格证、质量检查报告、现场抽样试验报告1017卷材防水层及其转角、变形狭缝、贯通墙壁的管道等细节方法必须满足设计要求观察检查和检查隐藏工程的检查记录1018涂料防水层用于涂料防水层的材料和配合比必须满足设计要求检查工厂合格证、质量检查报告、