信息系统验收规定

1、第一章一般原则第一条为规范信息工程项目验收管理，确保工程建设质量符合相关要求和标准，并投入正常运行，根据XXXXX股份有限公司技术改造投资管理规定，结合股份公司信息化工作的实际情况，制定本细则。第二条信息化建设项目是指以计算机和通信技术为主要手段建立的信息传输、业务处理和应用的信息网络系统；基于计算机技术和数据库技术的信息收集、存储和处理的信息资源开发系统；和信息应用系统，包括办公自动化系统、管理信息系统、应用集成系统等。不包括零星的硬件增加。第三条本规则适用于股份公司及其全资子公司信息工程项目的竣工验收。股份公司的控股和参股公司可参照本规定执行。第二章对象、依据和内容第四条项目验收对象：总投

2、资200万元(含)以上的信息化项目必须全部竣工验收。第五条验收应在项目合同及其附件和相关技术文件的基础上，按照国家、地方和行业标准进行。第六条验收内容和标准应根据具体项目的实际情况制定，由计算机中心编制，经股份公司计划部和财务部审核。第七条验收内容一般包括三个部分：系统测试、数据审核和质量鉴定。(1)验收评价主要包括：文件分析、方案制定、现场试验和试验报告；(2)验收测试主要包括：检查“合同”或“验收标准”要求的所有功能和质量特性，验证功能和接口与需求描述的一致性，以及一些约定的特殊测试；(3)数据审核标准一般包括：文件完整性、内容相关性、内容充分性、内容一致性、文本清晰度、图表细节、可读性、

3、文件价值等。第八条审查材料包括以下四个部分：(1)基础资料：采购说明书、相关合同、相关批准文件、系统设计说明书、系统功能说明书、系统结构图、详细的项目实施计划、运行操作说明书、售后服务保证文件、培训文件等文件。(2)开发程序：可执行程序、源代码、配置脚本、测试程序或脚本。(3)开发文件：需求分析说明、概要设计说明、详细设计说明、数据库设计说明、测试计划、测试报告、程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册和项目总结报告。(4)管理文件：项目计划、质量控制计划、配置管理计划、用户培训计划、质量总结报告、评审报告、会议纪要和月度开发进度报告。第九条专家验收组必须测试从源代码重新生成的可执行程序。测

4、试内容一般包括：安装(升级)、启动和关闭、功能测试(正例、重要算法、边界、时序、反例、错误处理)、性能测试(正常负载和容量变化)、压力测试(临界负载和容量变化)、配置测试、平台测试和安全测试第三章项目延期第十条经共享规划部门批准的项目，在预计竣工期限内未按时竣工并延期验收的，必须在规定期限内(硬件项目每三个月延期一次；软件、软件、硬件综合项目每半年向XXXXX股份有限公司技术改造投资管理规定计划部提交一次。第十一条股份公司计划部门应对延期项目进行审核。对于不合理的延期项目，股份公司计划部可要求计算机中心编制XXXXX股份有限公司信息化投资项目延期进程情况说明。第十二条股份公司延期项目重新评估报

5、告后的规划评审。股份公司财务部、计算机中心和用户单位将对不同意延期的项目签署意见。达成协议后，股份公司计划部将提交股份公司总经理办公会议。普兰尼第13条初步检查程序(1)工程竣工并通过试验和试运行后，施工单位应根据合同、招标文件和计划任务书对工程竣工情况进行检查和总结后，向计算机中心提交初步检验申请。(2)专家验收组由计算机中心组成，对项目的所有工作进行全面检查。(3)建设单位提供的材料：第八条要求的初步检验申请、竣工报告、工程总结报告、验收审查材料。(4)专家验收组根据第7、8、9条的要求制定验收内容和标准，并编制延期项目重新评估报告，提交股份公司计划部和财务部审核。只有批准后才能实施。(5

6、)专家验收组应编制验收报告和项目总结，并提交给股份公司计划部。第十四条最终检验程序(1)初验合格后，计算机中心根据合同、招标文件和任务书，对项目组织的实施和完成情况进行检查和总结，然后向股份公司计划部提交验收申请，并提交验收计划。(2)经审查后，计划部门应组织对全部材料的验收。(3)验收组成员由股份公司计划部、财务部和使用单位组成。验收应参照相关验收内容和标准进行，验收后应提交验收报告。(4)验收小组可聘请合格的信息工程咨询机构人员参与验收。(5)验收组的评审一般采用会议评审的方式进行。包括以下步骤：一、股份公司计算机中心对项目背景进行汇报；二。股份公司的计算机中心作出试用报告；三。专家验收组

7、代表的初步检验报告；四.验收小组进行现场检查；V.验收组应对关键问题进行抽样审查和数据审查；六.验收小组应对项目进行综合评价，并给出验收意见。(6)验收签字。验收和评审后形成的验收报告和评审报告应由验收组成员签字，并由股份公司计算机中心存档。第五章验收结论第十五条受理结果分为三类：合格受理、需要复议和不合格受理。符合信息工程建设标准，系统运行安全可靠，任务按时保质完成，资金使用合理，验收合格；如果由于所提供的材料不明、难以判断，或者目标任务完成不到80%，难以确定原因，验收结论存在争议，则认为需要重新考虑。第十六条项目有下列情况之一的，按验收不合格处理：(一)不符合项目评估指标或合同要求的预定主要技术指标的；(二)提供的验收资料不完整或者不真实的；(三)项目内容、目标或技术路线有较大调整，但未得到相关单位认可的；(4)实施过程中存在重大问题且未得到解决和说明，或者项目实施过程和结果中存在争议且未得到解决的；(5)系统或设备未投入试运行，或试运行不合格；(六)计划外投资、超计划投资或挪用计划资金。(七)项目资金使用审计中发现的问题；(八)其他违反法律法规的行为。第六章验收结论的确认和处理第十七条项目验收结论处理(1)验