工作流程标准化.ppt

1、a,1,文件制订/变更申请,NG,编制制订/变更文件,编号归档,发放/回收,识别状态,管制作废文件,相关记录变更,外来文件,公开性文件,NG,文件和记录控制流程图,核准申请,审批文件,记录的管制,相关记录归档,a,2,人员招聘和培训管理流程,人力资源需求申请,招聘,入职,新进人员培训,上岗工作,正常工作,合同年度/年底考核,转岗,辞退,相关记录归档,试用期考核,考核,NG,面试考核,NG,NG,同工种,不同工种,资格认可转新部门,培训,考核,NG,审批,ok,取消申请,NG,a,3,客户沟通和满意度调查管理流程,客户查询,销售部评审/回复,需送样,客户下单,与客户沟通,销售部接单/初评,安排生

2、产,送货,客户接收,报价,交期,NG,NG,客户抱怨处理,满意度调查,反馈客户,a,4,生产过程和测量监视,订单接收,制作生产任务单,生产计划,生产条件准备,领料,调设备,调机员确认调机结果,正式投入生产,员工自主检查,QC检验 （首件）,成品检查,包装/标识,NG,不合格品处理程序,NG,出货检查,发货,不合格品处理程序,NG,a,5,采购管理流程,采购需求,寻找供应商,取消采购,审批,采购申请,确认库存,询价、比价、议价,制作PO单发给供方,订单变更,厂商备料情况跟进,厂商送货,入库检验,收货、入库,价格审批,供应商确认交期,NG2,NG1,NG,NG2,NG1,a,6,供应商管理流程,寻

3、找供应商,与供应商联络/现场确认,填写调查表,采购初评,是否需送样,提出样品需求,样品接收/品质确认,比价/议价,评审结果/审批,列入合格供方名录,定期评审,与供应商协商改善措施,取消资格,继续交易,再次评估,NG,NG,NG1,NG,NG,NG,NG,NG2,a,7,物料管理流程,来料,暂放区,原材料仓,成品,出货,不合格区,NG,不合格区,NG,不合格区,NG,IQC检验,领/发料,自检,出货检验,a,8,内审控制流程,拟定审核计划,成立内审小组/分发审核计划,内审小组成员沟通安排,审核小组审核准备,首次会议,高层批准,实施审核,记录审核发现,末次会议并确认审核发现,纠正/预防措施程序执行

4、,审核总结,审核组长汇总后报管代,不合格,NG,a,9,制程/成品检验,作业员自检,I首检,生产,成品待检区,巡检/自主全检,入库,库存的定期检验,OQC抽检,调机,NG,不合格品处理 特采处理 品质异常处理,不合格品处理 特采处理 品质异常处理,不合格品处理 特采处理 品质异常处理,NG,NG,NG,记录归档,a,10,纠正/预防措施控制流程,品质异常状况提出,品质异常处理单,原因分析,责任单位判定,纠正及预防措施的拟定,审批,措施执行,效果确认,记录存档,列入管理审查,NG,a,11,不合格品管理流程,IQC/IPQC/OQC发现 不合格品,不良标识/报表 填写,不良品置不良品区,原因分析

5、,采取纠正预防措施,效果追踪确认,正常生产,不良品区,原材料,成品,生产部选别,IPQC确认,OQC重新检验,NG,入仓,特采/选别/返供应商,投诉供方处理,效果跟进,自检发现不合格品,现场不良品放置区,IQC/IPQC确认,报表填写,不良标示,不良品仓,QA发现不合格品,检验报表注明并 标示不合格原因,知会生产部不良 原因分析,确认处理方式,特采,选别,报废,QA再次 抽样,NG,接受,a,12,样品作业流程,客户需求,客户样品申请单,审批,查核有关库存品,通知取样,物料准备,库存品品质确认,样品制作,NG,NG,送样,样品检验,NG,样品资料归档,NG,追踪送样结果,取消送样,NG,a,13,量规仪器管理流程,需求部门申请,审批,取消申请,交采购执行采购,供应商交货,验收,仪器编号/归档,使用前初次校正、验收,使用部门领取,正常使用,标示状态,日常点检,OK,校正 计划,仪校员提前知会使用部门,到期校正,贴不合格标签,维护保养,正常使用,故障处理,再校正,维修,申请报废,报废,贴合格标签,OK,NG,NG,OK,OK,NG,NG,NG,OK,OK,NG