玉树橡胶项目可行性分析报告

1、洪域咨询MACRO/玉髓橡胶项目可行性分析报告玉树橡胶项目可行性分析报告摘要信息橡胶添加剂是在橡胶加工过程中添加的化学物质，旨在提高橡胶产品的性能，其开发与橡胶产业的发展，尤其是轮胎制造产业有着密切的关系。1839年，美国人发现可以用硫磺作为固化剂交联橡胶，橡胶具有使用价值，从而诞生了世界橡胶添加剂产业。随着橡胶工业的发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术也不断改善。2002年我国橡胶消费量为306万吨，居世界第一，开始进入世界橡胶产业大国行列。从1985年到2016年，我国橡胶产业总销售收入从109亿韩元增加到10344.69亿韩元，规模约为94倍，实现利润从13亿元增加到647.3

2、9亿元，增长了约49倍。2 .2016年，我国橡胶总消费量为926万吨3；到2025年，我国橡胶消费量为1518万吨，预计比2016年增长63.93% 4。未来橡胶产业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。橡胶助剂产业的下游产业是橡胶产品产业，包括轮胎制造、力轮胎制造、橡胶板、管、皮带制造、橡胶零部件制造、再生橡胶制造、橡胶靴制造、日常橡胶制造、橡胶产品整修和其他橡胶产品等子产业。其中，轮胎行业的胶黏剂最多，约占橡胶行业的70%。随着我国汽车销售和拥有量的增加，增加症和库存保障了我国轮胎需求的持续增长，带动了橡胶助剂产业的稳步发展。同时，随着各国轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量的

3、提高和产业结构的优化将是今后我国轮胎产业发展的主要方向，对技术含量高的特殊橡胶添加剂也将提供更广阔的开发空间。我国有很多橡胶助剂企业，但大部分企业规模小，技术水平低，研发能力弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会共47家会员企业，2016年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中产值超过5亿韩元的企业共有9家，产品集中度达到70%，我国橡胶助剂企业的规模、集中度持续提高。我国是橡胶助剂大国，无论自身产品需求或贸易出口量如何，都处于世界前列。世界著名的橡胶助剂生产企业已经建立了地区工厂，通过并购或销售代理设立等进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场表现出外资、中外合

4、作公司和本土企业共存的特点。该橡胶工程计划投资固定资产投资4749.12万韩元，占整个项目投资的77.10%，共投资6160.04万韩元。流动资金为1410.92万韩元，占项目总投资的22.90%。生产年度营业收入1183.00万元，总成本9209.99万元，税金及追加114.14万元，利润总额2663.1万元，利息税总额3144.46万元，税后净利润1997.26万元，年度税收总额1147.20万元；全年投资回报率43.23%，投资回报率51.05%，投资回报率32.42%，全部投资回收期4.58年，提供222个就业职位。报告针对项目的特点，提出了投资项目的能耗分析、能耗计算和节能措施；分析

5、了项目的环境污染、安全卫生状况，提出了在建设和运营过程中要采取的环境保护和安全对策。玉树橡胶项目可行性分析报告目录第一章基本信息第二章建设背景和必要性第三章项目市场调查第四章产品规划建设规模第五章项目位置第六章土木计划说明第七章工艺原理和设备选择第八章环境保护可行性第九章项目安全标准管理第十章风险评估第十一章节能方案分析第十二章实施安排第十三章投资估算第十四章项目运营收入分析第15章投标方案第十六章项目综合结论第一章基本信息一、项目承包商基本情况(a)公司名称Xxx投资公司(b)公司简介在未来保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，实践社会责任，坚持“责任、公平、开放、

6、现实”企业责任，为全国服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，建立了较为完善的能源管理系统，建立了经验证的企业、车间和团队级能源管理系统，全面推进了整个能源管理和整体节能工作。项目组织者成立由公司董事长及总经理主持的能源管理委员会，能源管理工作组是公司的永久能源管理机构，专门负责公司的日常能源管理组织、监督、检查和调整，位于其下的能源管理工作室代表管理部门，具体履行项目组织的能源管理工作。各车间的能源管理机构位于本车间，设备管理副总经理、各厂长及设备经理是本部门的主要负责人，各部门设立负责现场能源具体管理的专职(及)职能来源经理。公司拥有ISO/TS16949质量管理系统和ISO14001环境

7、管理系统、ERP生产管理系统，拥有国际先进的自动化生产线和实验测试设备。公司将以持续研发投资为基础，以客户需求为导向，确保持续研发投资，以持续研发投资为基础，在细分领域稳步发展，通过更大、更强的持续产品和服务发布，将引领企业行业，保持更快的增长势头。构建技术创新管理机制，包括实施创新驱动的开发战略、面向问题、面向未来发展的服务企业战略、科技创新计划和年度实施计划、核心技术和核心技术研究进展、项目制定审批、实施监督、效果评价、结果奖励等。产品的研发效率和质量是产品创新的保证，公司将进一步加强研发基础设施。通过建立研发平台，进一步标准化产品研发管理，信息化；建立产品监控中心，不断提高产品标准，提高

8、专业测试能力，提高产品可靠性。(c)公司经济效益分析橡胶添加剂是在橡胶加工过程中添加的化学物质，旨在提高橡胶产品的性能，其开发与橡胶产业的发展，尤其是轮胎制造产业有着密切的关系。1839年，美国人发现可以用硫磺作为固化剂交联橡胶，橡胶具有使用价值，从而诞生了世界橡胶添加剂产业。随着橡胶工业的发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术也不断改善。2002年我国橡胶消费量为306万吨，居世界第一，开始进入世界橡胶产业大国行列。从1985年到2016年，我国橡胶产业总销售收入从109亿韩元增加到10344.69亿韩元，规模约为94倍，实现利润从13亿韩元增加到647.39亿韩元，增加了约49倍。

9、2 .2016年，我国橡胶总消费量为926万吨3；到2025年，我国橡胶消费量为1518万吨，预计比2016年增长63.93% 4。未来橡胶产业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。橡胶助剂产业的下游产业是橡胶产品产业，包括轮胎制造、力轮胎制造、橡胶板、管、皮带制造、橡胶零部件制造、再生橡胶制造、橡胶靴制造、日常橡胶制造、橡胶产品整修和其他橡胶产品等子产业。其中，轮胎行业的胶黏剂最多，约占橡胶行业的70%。随着我国汽车销售和拥有量的增加，增加症和库存保障了我国轮胎需求的持续增长，带动了橡胶助剂产业的稳步发展。同时，随着各国轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量的提高和产业结构的优化将是

10、今后我国轮胎产业发展的主要方向，对技术含量高的特殊橡胶添加剂也将提供更广阔的开发空间。我国有很多橡胶助剂企业，但大部分企业规模小，技术水平低，研发能力弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会共47家会员企业，2016年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中产值超过5亿韩元的企业共有9家，产品集中度达到70%，我国橡胶助剂企业的规模、集中度持续提高。我国是橡胶助剂大国，无论自身产品需求或贸易出口量如何，都处于世界前列。世界著名的橡胶助剂生产企业已经建立了地区工厂，通过并购或销售代理设立等进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场表现出外资、中外合作公司和本土企业共存的特

11、点。上一年XXX(集团)有限公司实现营业收入7722.12万元，同比增长11.89%(820.37万元)。其中主营橡胶生产及销售收入为7178.42万韩元，占总营业收入的92.96%。初步统计计算表明，公司实现利润总额为1970.3200万韩元，与去年同期相比增加了487.2800万韩元，增长率增加了32.86%。实现净利润1477.74万元，与去年同期相比增加了309.53万元，增长率增加了26.50%。上一年主要经济指标项目单位指标营业收入完成一万韩元7722.12完成主营业务收入一万韩元7178.42主要业务收入比例92.96%营业收入增长率(与去年相比)11.89%营业收入增长(与去年

12、相比)一万韩元820.37总利润一万韩元1970.32总利润增长率32.86%利润总额增加一万韩元487.28净收入一万韩元1477.74净利润增长率26.50%净利润增加一万韩元309.53投资回报率47.55%投资回报率35.67%财务内部收益率22.04%企业总资产一万韩元10185.09流动资产总额比率一万韩元33.58%流动资产总额一万韩元3419.97资产负债比率44.48%二、项目概述(a)项目名称玉树橡胶项目(b)项目背景橡胶种类多样，用途广泛，橡胶添加剂在各种橡胶加工过程中是必需的，并影响橡胶产品的功能。国家相关产业政策被认为是优先发展新型环保橡胶添加剂、加工助剂、复合橡胶添

13、加剂的尖端产业化重点领域，并由财政、税收等支持。相关产业政策的制定和实施不仅是拉动和促进橡胶助剂产业发展的重要因素，也有助于推进我国橡胶助剂产业的持续升级和变革，提高产业的自主创新能力和产业技术水平。据橡胶助剂协会统计，2017年，中国主要特种橡胶助剂企业有通成新材、南京黎明化学集团有限公司、阳具华泰、武汉路径钢化学有限公司、江苏国家化学技术有限公司等。橡胶用酚醛树脂是黏胶、增强树脂、粘合树脂等特殊橡胶添加剂中最重要的产品，透气性新材料是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产企业之一。环境保护要求严格，轮胎绿色化浪潮掀起，对橡胶助剂绿色化、高性能、系列化的要求越来越高。只有具有一定资本力的橡胶助剂制造商

14、才能持续投入设备、技术、人力生产和运营，满足环境标准、安全标准和工业技术持续改进的行业要求。橡胶助剂生产工艺流程比较复杂，在产品引进测试期间，生产设备的调试、新技术、新产品及新技术研发周期较长，对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员及相关运营人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等要求很高。我国有很多橡胶助剂企业，但大部分企业规模小，技术水平低，研发能力弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会共47家会员企业，2016年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中产值5亿韩元以上的企业共有9家，产品集中度达到70%，我国橡胶助剂企业的规模、集中度持续提高。我国是橡胶助

15、剂大国，无论自身产品需求或贸易出口量如何，都处于世界前列。世界著名的橡胶助剂生产企业已经建立了地区工厂，通过并购或销售代理设立等进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场表现出外资、中外合作公司和本土企业共存的特点。(c)项目位置Xxx经济开发区以玉髓藏族自治州、首都珠玉髓市、青海省八个付款行政区之一的藏语为遗址的是青海省第一、中国第二成立的少数民族自治州；地势南北高，中低，西鼻东沉。是典型的高山气候。全州总面积26.7万平方公里，哈热1点，5县；2017年总人口40.95万人。玉髓藏族自治州境内有独特的高原自然景观和民俗习俗、玉髓歌舞、西藏服饰和奇特的习俗、文成州墓和众多宗派的佛教寺庙、神彩寺庙内的

16、石头和江茶寺庙内的宗卡瓦佛像、三江源、龙博潭、卡卡等三个国家级自然保护区。全州有40多个旅游景点。玉树民俗风情有独特的魅力，这里有大规模的玉树赛马节。2017年玉树藏族自治州地方生产总值64.38亿韩元，比较价格同比增长1.0%，人均生产总值15798.13元。第一产业增加了27.85亿韩元，同比增长了4.1%。第二产业完成增加值22.71亿元，同比减少6%。第三产业的完成增加值为13.82亿韩元，同比增长了7.1%。2018年12月29日，国家民委提名了第六个全国民族团结进步创建示范区(单位)。(d)项目土地规模项目总土地面积为17515.42平方米(合同26.26英亩)。(e)项目土地管理

17、指标这项工程的建筑系数为52.42%，建设容积率为1.19，建设地区绿化覆盖率为7.32%，固定资产投资强度为180.85万元/无。(六)土木工程指标17515.42平方米，9181.58平方米，建筑面积共20843.35平方米，其中：规划建设重点项目13428.67平方米，项目规划绿化面积1525.24平方米。(7)节能分析1、项目年度用电527088.95千瓦时，64.78吨标准煤。2、项目年总用水量7175.58立方米，以0.61吨为基准的煤。3、“玉髓橡胶项目投资建设项目”，年电527088.95千瓦时，年总用水量7175.58立方米，项目年总能耗(小时)65.39吨为基准煤/年。生产年度综合节能量22.97吨标准煤/年，项目总节能率29.84%，能源利用效果良好。(8)环境保护该项目符合XX