最新IT资产管理制度

1、2信息技术资产管理系统版本/时间： D-2012/0 */*001-2012分发号码：* * * * * * * * * * * * * * * *管理标准*/*001-2012信息技术资产管理系统版本号：受控状态：* * * * * * * * * * * * * * * *发布第2页1目的和范围1.1为规范XXX公司信息技术设备的使用和管理，确保XXX公司信息技术设备的安全有效运行，降低信息技术资产管理和控制的风险，更好地为XXX公司的生产经营活动服务，特制定本制度。1.2本系统适用于* * * *公司的信息技术资产管理活动。2参考(相关)标准和文件不3定义信息技术设备主要指办公自动化设备

2、和外部设备，包括软件和硬件。软件包括企业资源规划、产品生命周期管理等。硬件包括台式电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。4项职责4.1信息部4.1.1负责信息技术设备使用的全面管理和信息技术设备的年度预算控制；4.1.2负责监督信息技术设备的日常使用、维护和管理；4.1.3负责审核公司信息技术设备采购申请和选择，建立信息技术设备配置标准；4.1.4参与信息技术设备采购的商务谈判；4.1.5负责建立信息技术设备台帐，配合管理部门检查信息技术设备资产。4.2采购部4.2.1负责根据信息部提交的采购要求进行采购，确保质量和及时到货；4.2.2当信息部要求时，采购部应根据其提供并经经理签字的工作协调单借

3、用或提供相关资料。4.3管理部4.3.1管理部门是固定资产的归口管理部门，信息技术设备是固定资产管理的一部分，管理部门负责制定统一的规章制度；4.3.2管理部负责组织信息技术设备的库存，及时做好信息技术设备的库存记录，并将库存记录提交给财务管理部和经理；4.3.3固定资产(如信息技术设备)的采购在进行前应由管理部门进行审核。4.3.4集中管理投影仪、打印机、复印机和扫描仪等办公设备的采购；4.4部门4.4.1负责指定信息接口人员，向信息部备案，并配合信息部的相关工作；如果因工作需要更换，必须提前通知信息部；4.4.2向信息部提交本部门的信息技术设备需求表；4.4.3负责建立本部门的信息技术设备

4、台帐，粘贴标签，报修；4.4.4负责申请本部门的信息技术设备，并将闲置设备及时归还信息部门仓库；办理固定资产转移手续；4.4.5负责保持和维护本部门使用的信息技术设备，保持其清洁并确保正确使用。5管理流程5.1信息技术资产管理流程5.1.1流程图(P10-001A)轻微地活动描述任务名称结节活动描述和控制要求输出键控制点目标评论应用第一等的1.单位或者个人应当根据实际情况借用信息技术设备或者申请信息技术设备维护。保持B1B21.对保修范围内的信息技术设备进行维修，维修完成后通知保修单位或个人；2.无维修价值或无法修复的设备转入报废程序；3.信息技术设备报废后，将转移到接收程序。信息技术设备维修

5、单收集B3B4B51.信息部门收到信息技术申请后，进行库存查询；2.有适用的信息技术设备，并办理了固定资产转移手续；3.如果没有设备，转移到信息技术设备采购流程。信息技术资产借用登记表获得溴化五烃季胺D51.首先决定是否购买，如果不购买，向申请人或个人提供反馈；2.采购应参照信息部发布的办公计算机配置标准(XXXX版)；3.信息技术设备采购后，进入信息技术设备入库流程。办公室计算机配置6.1.2财务管理部(核心岗位)、财务部(核心岗位)、销售后台和生产部(仓库、车间材料管理等)的其他岗位。)需要配备计算机，申请计算机需求(见附件计算机需求申请表)，由信息部根据配置表提供，经部门负责人、信息部负

6、责人和公司主管签字后。6.1.3配备计算机人员，不再享受公司发放的计算机补贴。6.2信息技术设备的分类信息技术设备根据管辖的不同部门可以分为办公设备和信息设备。其中，办公设备采购计划由管理部门制定，信息设备采购计划由信息部门制定。6.3信息技术设备的采购6.2.1定期采购：各部门每月20日提交信息技术设备需求，但无需求不需要提交。应根据设备类型提交给信息部或管理部。信息部和管理部应在每月25日汇总信息技术设备需求，并按照以下原则对各部门需求进行整体分配：6.2.1.1根据年度信息技术设备需求预算和现有信息技术设备资源进行总体审批；原则上，6.2.1.2不能内部采购，内部资源不能满足需要，可以在

7、预算内批准采购；6.2.1.3只能在超出年度预算并实施预算增加流程后才能采购；6.2.2信息设备需求计划经信息部门和管理部门负责人审核，公司主管批准后，于27日提交实施。办公设备需求计划经管理部和信息部负责人审核后，由管理部行政人员实施办公用品采购流程。6.2.3紧急采购：各部门有紧急采购要求，需经信息部门和管理部门负责人批准，并报公司主管批准后实施。6.2.4负责根据信息部提供的、公司经理签字认可的采购要求(品牌、规格、数量)进行采购；采购到货时间以供应商确认的到货周期为准。6.2.5信息设备采购后3个工作日内，信息部进行验收并出具验收报告。6.2.6信息技术设备中办公计算机的配置标准由信息

8、部制定(详见办公电脑配置标准)，经公司主管副经理批准后生效；超出配置标准的报告申请，由各单位负责人审核，公司副经理批准后执行。6.3信息技术设备的接受者6.3.1申请部门提交信息技术设备收集申请后，经部门负责人审核，报信息部批准后，方可办理相关收集手续。6.3.2收集信息技术设备的申请应根据员工的工作性质和实际需要进行。经批准后，信息部门统一办理收集手续。非特殊岗位不允许采集计算机，计算机采集按照计算机配置标准进行。6.3.3公司部长及以上直接接收笔记本电脑并进行注册。6.3.4如果公司部长以下的员工工作需要笔记本电脑，经各部门负责人审核批准后，发给笔记本电脑，同时收回台式电脑。6.4日常管理

9、6.4.1办公室计算机管理(非个人计算机)6.4.1.1办公计算机使用负责人应严格遵守计算机操作规程，认真做好计算机设备的防盗、防碰撞和防雷工作；如遇雷电等恶劣天气，应切断计算机与网络的连接；下班后必须关闭电脑电源。用户不得更改或安装办公软件和公司其他软件6.4.1.5信息部配备一定数量的笔记本电脑和普通台式机，供特殊部门(信息相关部门等)临时借用。)整个公司。公共笔记本电脑和普通台式机由信息部统一管理，并编号进行日常管理。借款应进行登记(见附录IT资产借用登记表)。6.4.2其他信息技术设备的管理6.4.2.1公共区域办公区的复印机、打印机、传真机、电视机等信息技术办公设备由信息部维护和管理

10、。各部门区域内的复印机、打印机、传真机、碎纸机等信息技术办公设备应由部门指定专人维护管理，不得人为损坏。信息部负责6.4.2.2交换机、网络、机房支持设备和视频设备的日常维护和管理。管理部行政人员负责6.4.2.3投影机的日常维护和管理；如果各部门需要使用投影仪工作，必须事先向管理部门申请登记。6.4.2.4数码产品(如相机等。)由管理部门集中管理，各部门指定专人负责日常使用、保管和维护，无人为损坏。如果指定负责人因工作调动或辞职，应进行内部交接。6.4.3建立信息技术资产账户：信息部建立信息技术资产账户，在验收、申请、更换和报废过程中及时更新。6.5信息技术设备的维修和保养6.5.1如果信息

11、部发现需要外包维修，填写IT设备维修单申请。在正常损坏的情况下，相关维护费用按照公司流程，在2000元(含2000元)内由授权信息部部长批准。超过2000元，需报主管副经理(或授权人)批准后方可外包维修。6.5.2如果信息部发现信息技术设备被人为损坏或丢失，负责人应负责按照财务部批准的价格进行维修或赔偿。6.5.3公共区域的信息技术设备信息部应进行定期检查、维修和维护(每三个月一次)。待修复的信息技术设备应在2个工作日内修复完善，特殊情况下不超过5个工作日。6.6信息技术设备的报废和转移符合报废标准的信息技术设备，经信息部门评估后，按固定资产报废程序处理。涉及信息技术设备公司内部转移的，按照公

12、司固定资产转移程序办理。6.7信息技术设备档案管理6.7.1设备用户、归口管理部门和财务管理部门应分别建立信息技术设备台帐。6.7.2信息技术设备的编码应遵循固定资产编码管理规则。6.7.3管理部每年组织信息部和财务部对公司的信息技术设备进行设备资产检查，并将盘点结果向公司经理汇报。7条记录编号、名称、储存期限、储存地点7.1信息技术-001办公计算机配置标准1年管理部7.2 IT-002资产借用登记表1年管理部7.3信息技术-003信息技术设备维护单2年管理部7.4信息技术-004计算机需求申请表1年管理部附录8附录A IT-001办公计算机配置标准附录B信息技术-002信息技术资产借用登记表附录C信息技术-003信息技术设备维修清单附录D信息技术-004计算机要求申请表附加注释：本标准由* * *本标准由* * *本标准由* * *批准本标准由信息部负责解释附录A IT-001办公计算机配置标准办公计算机配置标准编号：IT-001序列号类型品牌/型号建议的配置价格区间(元)适用范围1桌面幽谷CPU:I3-2100/硬盘：500G/内存：2G/DVDRW/显卡：高清显卡4400/键盘/鼠标/显示器：联想19.5液晶屏/WIN7/服务：5年保修=4500普通上班族2商务笔记本幽谷