C2合同评审控制程序

1、持 有 者发放编号发放日期合同评审控制程序编号: QMS/YL-C2 版号: A /0会签部门名称品管部生产部产品工程部制造工程部销售部财务部人事总务部主管签名编制审核批准 文 件 修 改 页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人目 录1、目的12、适用范围13、术语14、职责与权限15、过程分析16、工作流程及内容27、过程绩效指标/目标 38、相关支持性文件39、质量记录310、附件 3程 序 文 件QMS/YL-C2 合同评审控制程序共3页第3页第A版第 2次修改1.目的为能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足标书、销售合同、顾客订单、SOR的要求。

2、2.适用范围适用于本公司所有标书、产品销售合同、顾客采购订单、SOR的评审。3.术语顾客：组织所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”。常规品订单：是指按销售预测下发的，技术品质稳定的产品和量产品的订单；其他合同： 是指技术及品质上有特殊要求的产品的订单、试作品的订单，普通商业合同，以及要货量超过销售预测30%的订单等。SOR:Statement of Requirement，客户需求状态包括客户的商务要求、技术要求、开发周期等，一般在样品接收以后下达的订单，是销售订单的一种形式。4.职责与权限4.1 销售部是销售合同的归口部门，负责与顾客建立合同关系，负责

3、合同评审的组织与实施，合同的签订与存档管理。4.2制造工程部负责对加工能力和生产工艺的分析评审。4.3 产品工程部负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，对顾客质量要求标准进行评审；负责对常规产品的技术标准进行评审。4.4品管部负责对有无检测能力，特殊要求的标签是否能满足客户要求等进行评审。4.5采购部负责对外购、外协件等是否满足合同要求进行评审。4.6生产部负责对产品交期进行评审。5.过程分析使用何种方式（材料、设备、资金）计算机硬件和软件；办公室设备及网络；电话、传真，会议室。风险： 移动宽带网速慢，接受顾客信息延缓或不完整，工作效率低下。对策：增加带宽，每个办公室最少设定一个无限路由器

4、合同评审过程节点：接收顾客合同/订单；合同/订单评审；合同/订单签订；合同/订单实施；合同/订单监督；合同/订单总结。谁进行（能力、经验、技能、培训） 销售部负责合同评审工作的组织和执行。生产部、品管部、产品工程部参与合同评审；风险： 合同评审人员看不懂英文、俄文合同；对策：由销售部组织翻译，再交各部门评审。 输入:合同/订单/协议草案；顾客图纸/协议； 顾客潜在需求；法律法规；公司产能/质保能力；原材料供应能力。风险： 评审工作量大。对策：对合同进行分类，常规合同可简化评审流程。输出：正式合同/订单/协议；合同登记表；合同变更通知；订单确认。风险： 对执行过程缺少必要的监督机制；对策：把合同

5、评审的执行情况，纳入经营例会。 如何做？（方法、程序、技术） 合同评审控制程序风险：合同评审记录保存不及时。对策：销售部每月会把合评审记录进行归档。如何测量？（特征值、过程指标） 合同评审完成率%风险：评审的时间不能满足顾客要求对策：设置专门的过程指标，每月进行考核。 程 序 文 件QMS/YL-C2合同评审控制程序共3页第2页第A版第2次修改6.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门相关部门输出结果6.1合同洽谈，意向6.1.1与顾客进行合同的磋商、洽谈,确定是否接收合同、订单。6.1.2如合同为外文由销售部组织翻译再交各部门评审。销售部6.2接到合同6.2.1本公司合同包括常规品订单和其

6、他合同。6.2.2客户如有对特殊特性的指定、批准和控制要求，由产品工程部负责识别评审。销售部产品工程部6.3合同评审6.3.1由销售部编制“合同评审表”供相关部门进行评审；6.3.2正式评审要求的放弃必须得到顾客的授权。6.3.3产品工程部和制造工程部对订单引起的新的制造过程和产品技术，以及制造过程和产品设计的更改进行可行性分析，以确保按所要求的速率生产出所要求的产品。销售部产品工程部制造工程部合同评审表可行性分析报告6.4营销评审6.4营销评审主要对客户要求的交期，产品件号，数量，品质要求进行明确，通过评估接到订单的类型来判断由哪些相关部门进行评审，同时在“合同评审表”上评审签字。销售部合同

7、评审表6.5No相关部门评审6.5.1如为常规订单则由销售部交由生产部对交期进行评审并签字，同时就通常的品质及技术问题与相关部门进行联络；6.5.2如是其他合同，一般由销售部交相关部门评审，但对于要货量超过销售预测30%的订单的评审，应提交生产部，生产部评审。销售部生产部产品工程部制造工程部品管部合同评审表6.6总经理批准6.6合同经各部门的评审,如组织能满足顾客的要求,则交总经理在合同评审表上批准。总经理合同评审表6.7合同/订单签回6.7对需要回传的订单或合同，由销售部人员在合同或订单上申请盖章后签回给客户。销售部财务部6.8订单履行6.8各评审部门按评审的内容落实工作，生产部按确定的日期安排出货计划，确保按期交货。销售部在出货日时附带发货通知单。销售部生产部发货通知单交货进度表、生产计划6.9合同、订单存档6.9.1经过审评后的订单或合同分发至相关部门，销售部备案一份。销售部在合同执行情况统计表上登记合同信息。订单类合同则需将订单内容上传至公司系统。6.9.2销售部每月会把合同评审记录进行归档，把合同评审的执行情况，纳入经营例会。销售部合同执行情况统计表程 序 文 件QMS/YL-C2合同评审控制程序共3页第3页第A版第1次修改7.过程绩效指标/目标统计频率责任部门7.1合同评审完成率每年销售部8.相关支持性文件文件代