5.3公司生产运行改革方案 一(企管部)

1、油田生产经营模拟市场改革实施方案（方案一）为了贯彻落实油田公司深化改革的决策部署，积极稳妥推进生产经营模拟市场改革，促进油田转型升级、内涵发展。结合油田实际，制定本改革方案。一、指导思想以集团公司“改革攻坚年”决策部署为指导，认真贯彻落实油田公司职代会及深改会议精神，积极探索生产环节模拟市场和油井承包试点改革，试验打通成本与薪酬通道，打破“大锅饭”的薪酬平均分配格局，激发全员的内生动力和活力，建立灵活高效的市场化运行机制，切实提高生产效率和经济效益，增强企业发展实力。二、目标任务试行模拟市场、效益包干，前提是确保生产任务的全面完成、安全环保无等级以上事故、维护团结稳定和国有资产安全。（一）在志

2、丹采油厂试行机修车间模拟市场承包经营，实现利润520万元。（二）参照下寺湾采油厂2016年修井模拟市场经营模式，在有内部修井业务的靖边、子长、南泥湾、青化砭、七里村、川口、甘谷驿、富县、王家川采油厂推行修井作业模拟市场经营，在今年目标责任核实费用的基础上节约成本1000万元。（三）在杏子川采油厂郝家坪联合站试行模拟市场经营，成本在今年目标责任核实费用的基础上下降6%，节约85万元。（四）在下寺湾、志丹采油厂部分队、站试行油井承包。1.在下寺湾采油厂采油七队试行油井承包，节约费用120万元，盘活内部用工5人。2.在志丹采油厂麻台采油队永141采油站试行油井承包，节约费用50万元，盘活内部用工5人

3、。（五）吴起采油厂生产经营试行模拟市场运行管理，确保成本控制在计划线内，实现人员负增长。 通过以上试点改革，实现效益最大化，在今年目标责任核实费用的基础上节约部分按4:4:2的比例返还，即职工返还40%、采油厂预留40%、剩余20%属油田公司，如果出现亏损，在下年承包经营费用中扣除。同时，探索“生产环节模拟市场、油井承包”改革的路子，为以后全面推行生产经营改革提供思路、奠定基础。3、 模拟市场经营模式 （一）志丹采油厂机修车间模拟市场经营 1.业务范围及人员构成：零部件加工、抽油机维修、管杆泵维修、井下工具维修、汽车修理和其它维修业务。目前，共有职工131人，其中：正式在册职工38人、劳务派遣

4、工54人、劳务外包20人、外聘19人。 2.经营目标：通过模拟市场经营管理，年内实现利润520万元。3.测算模拟利润：按照作业项目，预测全年各个项目的作业量，模拟市场核算机加工物件和维修价格，预算全年收入；同时，测算完成目标作业量所消耗的成本和人员工资，预算全年的支出，从而测算全年的模拟利润。4.工资核算及利润兑现：工资核算坚持“增人不增资、减人不减资”的原则，工资总额实行切块一次性核算，工资分配根据不同岗位，确定合理的工资分配方案，不搞平均分配，大胆拉开收入差距，激活工资分配机制，激发员工工作积极性，让业绩突出的人得到更多的实惠。年底经考核确认的利润，按4:4:2的比例分配，如果出现亏损，在

5、下年承包经营工资总额中扣除。 5.运行管理：划清采油厂、实施单位和监管单位的权责界限，建立各项规章制度、制度流程、质量管控体系和考核激励机制，确立模拟市场运行规则。采油厂各职能部门加强业务监督，重点监督经济往来和作业质量，同时要加强“动态管理”，提出有针对性的意见和建议，约束、监督、指导模拟市场经营规范运行。 6.市场化经营方式：成本费用（包括工资总额）进行一次性切块核算，按照市场化经营模式自主经营,采油厂加强过程管控，按照双方约定的合同，履行各相关部门的职责，确保生产经营改革有序、有效、按节点顺利推进。 （二）修井作业模拟市场经营1.实施单位：在有内部修井作业的靖边、子长、南泥湾、青化砭、七

6、里村、下寺湾、川口、甘谷驿、富县、王家川等10个采油厂，实行模拟市场经营。2.经营目标：以上10个采油厂，在今年目标责任核实费用的基础上节约成本1000万元（各厂节约指标见下表）。各单位内部修井队模拟市场承包经营节约指标分解表单位靖边子长南泥湾青化砭七里村下寺湾川口甘谷驿富县横山王家川合计节约（万元）30010050100501005050100505010003.测算修井作业价格：修井作业模拟市场经营，核心是确定合理的内部模拟市场作业价格。根据成本费用测算作业价格，成本主要包括材料（不含油井更换材料，主要指车辆所用材料、辅助材料等）、燃料、设备维修费、工具费用、工人工资、劳动保护和其它费用。

7、油井更换材料由采油队技术组负责鉴定，由采油队提供。最后根据内部作业价格、计划作业量、核算成本测定节约费用。4.核算工资及节约额兑现：工资核算坚持“增人不增资、减人不减资”的原则，工资总额实行切块一次性核算，工资分配根据不同岗位，确定合理的工资分配方案，工资的构成：保底工资+计件工资+奖励工资，不搞平均分配，不同岗位三项标准不同，拉开收入差距，激活工资分配机制，激发员工工作积极性，让业绩突出的人得到更多的实惠。年底经考核确认的节约部分，按4:4:2的比例分配，如果出现亏损，在下年承包经营工资总额中用中扣除。 5.运行管理：划清采油厂、实施单位和监管单位的权责界限，建立各项规章制度、业务流程、质量

8、管控体系和考核激励机制，确立模拟市场运行规则。采油厂各职能部门加强业务监督，重点监督经济往来和作业质量，同时要加强“动态管理”，提出有针对性的意见和建议，约束、监督、指导模拟市场经营规范运行。6.市场化经营方式：成本费用（包括工资总额）进行一次性切块核算，按照市场化经营模式进行自主经营，采油厂加强过程管控，按照双方约定的合同，履行各相关部门的职责，确保生产经营改革有序、有效、按节点顺利推进。（三）联合站模拟市场经营1.实施单位：杏子川采油厂郝家坪联合站2.经营目标：成本在今年目标责任核实费用的基础上下降6%，节约85万元。3.人员配置：根据联合站岗位需求进行自主合理定员，定员要符合行业标准和相

9、关法律法规，保护劳动者合法权益。彻底清理“吃空饷”，优化队伍结构，富余或不胜任人员适当控制数量，进行转岗培训。岗位设置及管理人员配置按照扁平化管理的要求运行。4.费用核算：费用主要包括材料、燃料、电费、修理费用、人员工资和其它费用（办公费、差旅费、低值易耗品），总费用切块一次性核算，折算成吨油成本。 5.工资核算及节约兑现：工资核算坚持“增人不增资、减人不减资”的原则，工资总额实行切块一次性核算，工资分配根据不同岗位，确定合理的工资分配方案，不搞平均分配，大胆拉开收入差距，激活工资分配机制，激发员工工作积极性，让业绩突出的人得到更多的实惠。年底经考核确认的节约部分，按4:4:2的比例分配，如果

10、出现亏损，在下年承包经营工资总额中用中扣除。 6.运行管理：划清采油厂、实施单位和监管单位的权责界限，建立各项规章制度、业务流程、质量管控体系和考核激励机制，确立模拟市场运行规则。采油厂各职能部门加强业务监督，重点监督经济往来和作业质量，同时要加强“动态管理”，提出有针对性的意见和建议，约束、监督、指导模拟市场经营规范运行。 7.承包经营方式：成本费用、原油处理任务一次性核算并下达承包，由联合站自主经营，每月根据生产任务、吨油成本、实际消耗进行结算。采油厂加强过程管控，按照双方约定的合同，履行各相关部门的职责，确保生产经营改革有序、有效、按节点顺利推进。（四）采油队站模拟市场试行油井承包经营1

11、.实施单位：下寺湾采油厂采油七队、志丹采油厂麻台采油队141采油站。2.经营目标：生产费用（包括工资）在今年目标责任核定费用的基础上采油队节约120万元、采油站节约50万元，人员实现负增长。3.承包内容：生产任务、生产成本、注水运行、设备管理、资料录取、石油管护、维护稳定和党建文化管理。4.人员配置：根据采油队站规模和运行模式的不同进行自主合理定员，定员要符合行业标准和相关法律法规，保护劳动者合法权益，维护稳定。彻底清理“吃空饷”，优化队伍结构，富余或不胜任人员适当控制数量，进行转岗培训。岗位设置及管理人员配置按照扁平化管理的要求运行。5.费用核算：费用主要包括材料、燃料、电费、修理费用、人员

12、工资和其它费用（运杂费、办公费、差旅费、低值易耗品、劳务费等），折算成吨油成本，成本费用实行切块一次性核算。6.工资核算及节约兑现：工资核算坚持“增人不增资、减人不减资”的原则，工资总额实行切块一次性核算，工资分配根据不同岗位，确定合理的工资分配方案，不搞平均分配，大胆拉开收入差距，激活工资分配机制，激发员工工作积极性，让业绩突出的人得到更多的实惠。年底经考核确认的节约部分，按4:4:2的比例分配，如果出现亏损，在下年承包经营工资总额中用中扣除。7.运行管理：划清采油厂、实施单位和监管单位的权责界限，建立各项规章制度、业务流程、质量管控体系和考核激励机制，确立模拟市场运行规则。采油厂各职能部门

13、加强业务监督，重点监督经济往来和作业质量，同时要加强“动态管理”，提出有针对性的意见和建议，约束、监督、指导模拟市场经营规范运行。 8.承包经营方式：成本费用、产量任务一次性切块核算并下达承包，由采油队自主经营，采油队再给注采站、个人逐级承包，每月根据生产任务、吨油成本、实际消耗进行结算。采油厂加强过程管控，按照双方约定的合同，履行各相关部门的职责，确保生产经营改革有序、有效、按节点顺利推进。（5） 吴起采油厂生产经营模拟市场试行油井承包经营1. 承包经营目标：吴起采油厂去年以来，成本吃紧、人员紧缺，今年显得更加吃紧。为此，通过模拟市场实行油井承包经营，有效控制成本在计划线内运行，同时人员实现

14、负增长。2.承包内容：生产任务、生产成本、注水运行、设备管理、资料录取、石油管护、维护稳定和党建文化管理工程。3.人员配置：根据各采油队站规模和运行模式的不同进行自主合理定员，定员要符合行业标准和相关法律法规，保护劳动者合法权益，维护稳定。彻底清理“吃空饷”，优化队伍结构，富余或不胜任人员适当控制数量，进行转岗培训。岗位设置及管理人员配置按照扁平化管理的要求运行。4.费用核算：费用主要包括材料、燃料、电费、修理费用、人员工资和其它费用（运杂费、办公费、差旅费、低值易耗品、劳务费等），折算成吨油成本，成本费用实行切块一次性核算。 5.工资核算及节约兑现：工资核算坚持“增人不增资、减人不减资”的原

15、则，工资总额实行切块一次性核算，工资分配根据不同岗位，确定合理的工资分配方案，不搞平均分配，大胆拉开收入差距，激活工资分配机制，激发员工工作积极性，让业绩突出的人得到更多的实惠。年底经考核确认的节约部分，按4:4:2的比例分配，如果出现亏损，在下年承包经营工资总额中用中扣除。6.运行管理：划清采油厂、实施单位和监管单位的权责界限，建立各项规章制度、业务流程、质量管控体系和考核激励机制，确立内部市场模式运行规则。采油厂各职能部门加强业务监督，重点监督经济往来和作业质量，同时要加强“动态管理”，提出有针对性的意见和建议，约束、监督、指导模拟市场经营规范运行。7.承包经营方式：成本费用（包括工资）、

16、产量任务一次性切块核算并下达至各采油队，由采油队自主经营，并逐级分解到注采站、个人，每月根据生产任务、吨油成本、实际消耗以采油队为单元进行结算。采油厂加强过程管控，按照双方约定的合同，履行各相关部门的职责，确保生产经营改革有序、有效、按节点顺利推进。 （六）模拟市场经营改革的几点说明1.生产经营模拟市场改革，目的是激活机制体制，调动全员积极性，激发全员创造性，实现经济效益最大化，增加企业发展实力。近年来，由于经济形势疲软，生产成本一降再降，各单位生产成本压力都很大，靠过去项目制管理，节约的空间不大，必须通过机制体制改革，来适应新常态、引领新常态。2.模拟市场改革的前提是确保生产任务的全面完成、

17、安全环保无等级以上事故，否则，最后的利润或节余返还不予兑现，并按采油厂有关规定进行处罚。年底未完成经营目标任务或出现亏损，亏损额的20%由实施单位全体职工承担。3.模拟市场核算费用是指与财务同口径的现金操作成本，是人为可控成本，因不可抗拒的自然灾害、或因突发故障造成的较大费用由采油厂承担；设备、油井大修、联合站技改费用不在模拟市场经营范围之内，由采油厂承担。模拟市场经营所有材料必须由物资集团供应，产品质量、价格、时效等若有问题可由采油厂向物资集团报告，绝对不允许在外部市场自由采购。4.采油厂、采油队、注采站、采油工逐级承包，核算费用时防止“层层剥皮”，最后到单井（或井场）费用不能保证正常运转和

18、维护保养，影响承包经营的积极性，可能出现破坏性生产。5.鼓励推行超奖欠罚制度，每超欠一吨奖罚50100元（只针对采油队这一级，下级由采油队进行分配），全厂到年底油井免修期每延长缩短10天奖罚1万元。6.在承包经营运行的过程中，对不负责任、推行不力、管理松散、以权谋私、不能胜任的模拟法人进行降职、免职处理。7.因政策或其它原因，使承包无法进行时，上报油田公司，由油田公司做出决定。8.建立效益包干长效机制，防止出现只顾眼前利益、采取极端行为、破坏性生产现象，原则不允许随意调整承包人及承包单位人员，确实需要调整的要进行严格的控制，调整后的模拟法人要继承前任业绩抓好生产经营工作。四、实施步骤为了确保各

19、项试点改革顺利推进，做到有准备、有方案、有落实、有总结，为以后改革探索出一条可行的路子，确定以下实施步骤：（一）摸底调研阶段（3月15日-3月20日）。结合生产管理点多面广及采油单位差异化实际，自下而上逐级深入讨论，营造舆论氛围，调动全员的积极性，广泛征求意见建议。全面分析研判，精心筛选相对成熟的模拟市场项目和容易推行油井承包试点改革区域，在此基础上深入吴起、志丹、下寺湾等厂进行专项调研，为制定改革方案打好基础。（二）形成方案阶段（3月21日-4月30日）。系统梳理调研成果，总结吴起、志丹、下寺湾三厂先进管理经验，针对机修、修井、联合站模拟市场项目和油井承包，从定员、核算、结算、兑现、管理等环节进行顶层设计，多层次多角度征求意见建议，形成油田公司生产环节模拟市场和油井承包试点改革方案及各相关单位的实施细则。（三）组织实施阶段（5月1日-12月31日）。油田公司和相关单位分别成立组织机构，明确专职科室和专人，负责协调推进试点改革工作，从5月份起试行，按月总结分析汇报，适时召开现场观摩会，年底完成试点改革任务。（四）总结分析阶段（12月15日-12月31日）。自下而上，多层次多角度召开总结分析会，精准总结先进的改革经验，形成专题改革报告，