QHSE方针目标和管理方案控制程序(修改)

1、中石化胜利石油管理局井下作业二公司 修改号：1.0qhse方针目标和管理方案控制程序2005年00月00日 发布 2005年00月00日 实施胜利石油管理局井下作业二公司 发布文 件 信 息文 件 名qhse方针目标和管理方案控制程序文件编号qhse/sljx2-p01-2005总 页 数编 写 人王海峰批 准 人批准日期实施日期会 签 情 况部 门签 字部 门签 字修 改 情 况修改号修改页次修改/编写审核人批准人批准日期目 录1 目的32 适用范围33 参照文件34 定义和缩写35 职责36 工作程序37 相关记录68 相关文件79 附录81 目的本程序规定了公司qhse方针目标的策划、制

2、定及管理方案控制的工作程序及要求，旨在实现对qhse方针目标和管理方案的控制和评价，以满足持续改进的需要。2 适用范围本程序适用于公司qhse管理体系中方针目标和管理方案的制定、控制和评审。3 参照文件公司qhse/sljx2-sc-2005qhse管理手册第5章。4 定义和缩写采用的定义和缩写引自：qhse/sljx2-sc-2005qhse管理手册第3章。5 职责5.1 最高管理者负责组织批准qhse方针和目标；5.2 管理者代表负责组织对公司qhse目标实现情况进行考核，对考核结果进行评审；负责各部门、各单位的qhse目标的审查；5.3 主管领导负责有关管理方案的审批；5.4 技术管理部

3、负责组织拟订qhse方针及目标草案以及发布工作；组织对各部门、各单位的目标实现情况进行统计、收集、汇总，备案各部门、各单位目标考核记录；5.5 安全管理部负责组织编制有关职业健康安全的管理方案，工农环保负责组织编制有关环境保护的管理方案，技术管理部负责编制有关质量的管理方案，并对目标、指标执行情况和管理方案的实施情况进行监督、检查；5.6 各部门、各单位负责制定本部门的qhse年度目标、阶段性目标以及目标实现的措施，指定落实目标的责任者；组织实施与本部门有关的职业健康安全、环境管理方案。6 工作程序6.1 qhse方针目标的策划6.1.1 qhse方针制定的原则和内容：a) 应满足相关法律、法

4、规及其他要求；b) 应与公司qhse管理体系要求相适应，与公司的发展宗旨相一致；c) 应体现对顾客的承诺及相关方意愿；d) 应体现全体员工的意愿；e) 应体现qhse管理体系的持续改进。6.1.2 qhse目标制定的原则和内容：a) 应与方针保持一致；b) 应考虑对顾客的承诺、相关方及全体员工意愿；c) 应包含对qhse管理体系持续改进的承诺，以及职业健康安全、环境的要求和满足产品需求的承诺；d) 目标输入应综合考虑以下方面：公司整体经营的方针和目标；法律法规和其他要求；产品质量控制、危险源辨识/风险评价和控制、环境因素识别/环境影响评价和控制；可选技术方案；财政、运行和经营要求；产品质量、职

5、业健康安全、环境不符合、事件、事故和财产损失的历史记录；评审的结果。e) 目标应具备特定的、可测量的、可达到的、现实的、时间性的特点。6.2 qhse方针目标的制定6.2.1 依据方针目标制定的原则，技术管理部组织各部门、各单位对公司产品质量、职业健康安全、环境、经营、生产、设备、财务等状况以及员工素质、意愿、社会环境要求等因素进行综合分析后，拟订公司qhse方针目标草案，经主管领导审核后，提交公司管理例会评审。6.2.2 方针目标草案评审通过后，报最高管理者审批。6.2.3 最高管理者对公司qhse方针目标批准后，技术管理部以正式文件形式发布。6.2.4 各部门、各单位根据公司的qhse目标

6、和产品范围、职责，分解建立各部门、各单位的年度目标、阶段性目标，并报主管领导审批后执行。6.2.5 各部门、各单位根据制定的目标、指标，制定相应的措施组织实施。6.3 qhse方针目标的考核6.3.1 各部门、各单位根据制定的目标、指标实施的阶段性要求，对目标实现情况分月度、季度、年度进行考核，技术管理部负责统计。6.3.2 各部门、各单位应根据考核情况对未达到目标要求的，及时采取有效改进措施，上报管理者代表批准后实施，技术管理部组织对实施效果进行验证。6.4 qhse方针目标的评审管理者代表每年12月份组织对各部门、各单位目标实现情况进行分析、评审，评价公司qhse方针目标的实现情况，并据此

7、提出方针、目标修改的建议提交管理评审，具体执行qhse/sljx2-p08-2005管理评审控制程序。6.5 qhse方针目标的修订6.5.1 修订时机a) 国家、地方、行业及法律、法规、政策、规定发生变化时；b) 市场需求和期望发生重大变化时；c) 新技术、市场策略、社会要求和环境条件发生变化时；d) 公司资源、技术条件发生变化时；e) 技术管理部对运行、考核进行分析、评审，认为需要修改时；f) 员工、顾客方提出重大异议时；g) 上级要求时；h) 管理评审决议时。6.5.2 根据6.5.1条的情况，技术管理部提出修订草案，由管理者代表审核，最高管理者批准后，技术管理部发放到各部门、各单位。6

8、.6 管理方案6.6.1 管理方案应直接来自目标和指标，为实现目标和指标服务。6.6.2 职业健康安全管理方案6.6.2.1 安全管理部应根据公司的职业健康安全目标，针对重大危险源，制定相应的职业健康安全管理方案，并形成文件，经公司主管领导审核后实施。6.6.2.2 职业健康安全管理方案应包含以下内容：a) 总体计划和目标、风险控制目标和量化指标；b) 实施部门、削减措施、设备、人员、资金的保证措施；c) 监督检查措施及责任；d) 职业健康安全绩效评价安排；e) 职责、资源配置、技术措施、完成时间等。6.6.3 环境管理方案6.6.3.1 工农环保应根据公司的环境目标和指标，针对重要环境因素制

9、定相应的环境管理方案，并形成文件，报主管领导审批后实施。6.6.3.2 环境管理方案应包括以下内容：a) 应确定环境管理方案的目标、指标和实施方法；b) 确定实施部门/单位、监控部门、责任人及其职责；c) 启动实施及完成的时间； d) 应确定并实施过程中必需的资金、人力、技术资源等；e) 管理方案实施的监督检查措施等。6.6.4 管理方案应随实施进度予以评审，当外界条件发生变化或涉及到新的开发项目或新的活动、产品或服务时，应对原有的职业健康安全、环境的目标进行修订，确定新的管理方案，以保证绩效的持续改进。6.6.5 各部门、各单位应按管理方案的具体要求和时限组织实施。6.6.6 安全管理部、工农环保按照职业健康安全、环境管理方案实施步骤及时进行监督检查，并记录。6.6.7 各部门、各单位对管理方案的运行和完成情况应进行总结，并形成报告，经主管部门审核后，报主管领导审批。7 相关记录 无8 相关文件qhse/sljx2-p08-2005管理评审控制程序qhse/sljx2-p02-2005环境因素识别评价控制程序qhse/sljx2-p11-2005设备控制程序qhse