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1、GMT,浙江公信管理培训有限公司,1,GB/T19001标准 修正介绍,适当包括GB/T19001:2008标准的某些重点关注,GMT,浙江公信管理培训有限公司,2,课程总汇,GB/T19001:2008标准修正的背景 GB/T19001:2008标准的主要修正 GB/T19001:2008标准的某些重点关注 企业如何进行GB/T19001:2008换版,GMT,浙江公信管理培训有限公司,3,一、GB/T19001:2008标准修正的背景,GMT,浙江公信管理培训有限公司,4,ISO9001标准修正的背景,问卷调查: A.您对GB/T19001:2000标准中的过程方法满意吗？ B. GB/T

2、19001:2000标准满足您需要的程度如何？ .,GMT,浙江公信管理培训有限公司,5,-ISO重新评定过程: ISO/TC176每5年周期进行持续复审,以使标淮符合当前的情况. -用户输入: 用户调查表 从解释过程中提出的建议 进一步提高与ISO14001的兼容性 -当今的趋势: 与管理体系实践的当前发展保持一致 其中用户的反馈是主导08版修正的主导原因,新修正的根本原因,GMT,浙江公信管理培训有限公司,6,-从63个国家(包括美国.中国等)941个用户反馈 1477条意见 -所有4大类产品类别都得到很好的代表 -大约百分之八十的反馈者对ISO9001:2000标准表示满意,顾客调查的结

3、果（2003）,GMT,浙江公信管理培训有限公司,7,1477条意见中有813条意见与下列条款有关: -4.1总要求 -4.2文件要求 -6.2人力资源 -7.3设计与开发 -7.5生产和服务提供 -8.2监视与测量 -8.5改进,反馈中意见最多/易产生混淆的条款,GMT,浙江公信管理培训有限公司,8,ISO 9001修正概况,2003年10月罗马尼亚/布加勒斯特会议上，决定启动2000版ISO9001的复审; 2003年12月至2004年6月，在各成员国进行复审投票，并根据ISO指南72：2001管理体系标准的论证和制定，进行论证研究（justification study）; 2004年1

4、0月,根据论证研究结果，提出建议报告； 2004年11月马来西亚/吉隆坡会议上，通过建议报告，决定对ISO9001:2000进行修正（amendment）。（修正：对规范性文件内容的特定部分的修改、增加或删除；修订：对规范性文件的实质内容和表述做全面必要的更改）。并开始起草修正ISO9001:2000的设计规范（Design Specification for an Amendment to ISO9001:2000）,GMT,浙江公信管理培训有限公司,9,ISO9001修正概况,2005年5月哥伦比亚/卡塔赫纳会议，讨论修正ISO9001:2000的设计规范（主要内容：用户需求以及影响和收益

5、评价；修正的范围和目的；新标准的范围、目的、标题、适用范围和指导原则；相容性；协调一致性；模式；新标准的结构；需要修改的条款建议以及起草指南等） 2005年7月至10月，对设计规范进行投票； 2005年10月巴拿马会议，通过设计规范，成立WG18/TG1.19，负责修正ISO9001:2000。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,10,ISO9001修正设计规范,修正的目的和范围 修正ISO9001的目的是更加明确地表述2000版ISO9001标准的内容，并加强与ISO14001:2004的相容性。 主要要求 标题、范围保持不变； 继续保持过程方法； 仍然适用于各行业不同规模和类型的组织； 尽

6、可能地提高与ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南的相容性； ISO9001和ISO9004标准仍然是一对协调一致的质量管理体系标准； 根据设计规范进行修正，并经验证和确认。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,11,ISO9001修正设计规范,相容性 在管理体系标准中，“相容性”意味着标准的共同要 素能够以共享的方式实施，而不会在整体或部分上形 成重复或冲突的要求。“相容性”并不要求标准的共同 要素具有相同的文本，虽然这在实际上是可行的。 与ISO14001:1996相比，ISO14001:2004已经提高了 与ISO9001:2000的相容性，修正版ISO9001应保持并 提

7、高与ISO14001:2004的相容性。 很多管理体系标准是以ISO的，并使用了其结构和文本。起草者应注意ISO9001标准与其他管理体系标准的相容性。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,12,ISO 9001修正设计规范,与ISO 9004的协调一致 ISO 9001与ISO 9004的协调一致是指： 两个标准之间不存在冲突； 两个标准可以相互补充，也可以单独使用； 易于从一个标准转换为另一个标准； 两个标准便于应用于相同的质量管理体系。 注意：不强调结构上一致，以及修订时间的一致,GMT,浙江公信管理培训有限公司,13,总览GB/T19001:2008的修正： 总的来看没有任何结构性的变化

8、，改动共计79处，主要改变以下几个方面： 版本号的变化所带来的改变； 为了进一步把问题说清楚所带来的改变； 语法、修辞等翻译过程的编辑性改变； 在内涵和概念上的修正和延伸所带来的改变。,GB/T 19001:2008的主要变化,GMT,浙江公信管理培训有限公司,14,ISO9001:2008标准已于2008年11月15日正式发布 在标准发布的一年内所有组织仍可以自由选择2000版/2008版进行认证 标准发布一年后组织则应选择2008版标准进行认证 所有2000版证书至2008版标准发布后满二年即全部作废,GB/T 19001:2008标准发布 对 企 业 的 影 响,GMT,浙江公信管理培训

9、有限公司,15,只有建立在对2008版标准中所有要求都已理解的基础上,2000版换版也应对所有的修正要求都已理解的基础上(包括内审员的换版转换) 体系文件满足2008版标准的要求 体系运行满足2008版标准的要求,企业申请2008版注意事项,GMT,浙江公信管理培训有限公司,16,GB/T 19001:2008标准的主要修正,有关法律法规方面的要求 - 在“引言”中，将“本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评价组织满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力”改为“本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评价组织满足顾客、适用产品的法律法规和组织自身要求的能力”。 -对满足法律法规要求的范围作了明确

10、的限定，并与7.2.1 与产品有关的要求的确定 c)相一致。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,17,二、GB/T 19001:2008标准的主要修正,GMT,浙江公信管理培训有限公司,18,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款0.1(总则) -引入了组织业务环境和有关风险的概念 -“风险”这一概念将是ISO9001:2015作重大修改的主线,2008版只作一个铺垫,GMT,浙江公信管理培训有限公司,19,风险管理,风险管理又名危机管理，是一个管理过程，其中包括对风险的确定、量度、评估和发展应付风险的策略。 目的是把可以避免的风险减至最小，成本及损失极小化。 理想的风险管理，是一

11、连串排好优先次序的过程，使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,20,风险管理主要分为两类：,经营管理型风险管理主要研究政治、经济、社会变革等所有企业面临的风险的管理。 保险型风险管理主要以可保风险作为风险管理的对象，将保险管理放在核心地位，将安全管理作为补充手段。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,21,纯粹风险说 纯粹风险说将企业风险管理的对象放在企业静态风险的管理上，将风险的转嫁与保险密切联系起来。 企业全部风险说 将企业风险管理的对象设定为企业的全部风险，包括了企业的静态风险（纯粹风险）和动态风险（投机风险

12、），认为企业的风险管理不仅要把纯粹风险的不利性减小到最小，也要把投机风险的收益性达到最大。该学说认为风险管理的中心内容是与企业倒闭有关的风险的科学管理。企业全部风险说是经营管理型风险管理的理论基础。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,22,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款0.2(过程方法) -更加强调了过程的输出(为产生期望的结果)：理解和满足要求,要从增值的角度考虑过程,获得过程绩效和有效性的结果; -基于客观的测量,持续改进过程。 条款1.1(范围) - 澄清了”产品”也包括半成品即任何预期的输出 -解释了法律法规要求可称作法定要求。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,2

13、3,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款4.1(总要求) 认识到过程不一定总是能够被测量的(条款4.1e)增加了“测量(适用时)” 监视是以观察为基础的,而测量则是用一致的标准来比对观察的结果.但应注意的是并非所有观察均有意义或有必耍进行/能够测量的,GMT,浙江公信管理培训有限公司,24,-基于ISO9001:2008指南文件(N63),为更好地解释外包而增加了“注”: 可实施的控制类型 -提示了与条款7.4(采购)的关系-通过应用7.4条款实现所需控制的能力。 -澄清了外包过程仍然是组织的责任,必须包括在QMS中,GMT,浙江公信管理培训有限公司,25,4.1 总要求,理解要

14、点：图示（对体系建立所识别的过程） 这是建立质量管理体系的总体要求，并按PDCA管理所有过程。 任何影响产品符合要求的外包过程，均应确保对其实施控制-通过应用7.4条款实现所需控制的能力。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,26,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款4.2(文件) -澄清了QMS文件也包括纪录,并应注意记录内容的不可变更性 -标准所要求的文件是可能被合并的 -GB/T19001的要求可能被超过一个的文件化程序所覆盖 条款4.2.3(文件控制) -澄清了只与QMS有关的外部文件需要进行控制,GMT,浙江公信管理培训有限公司,27,文 件,文件：信息及其承载媒体 文件

15、的价值：传递信息、沟通意图、统一行动 文件的具体用途 满足顾客要求和质量改进 提供适宜的培训 重复性和可追溯性 提供客观证据 评价QMS有效性和持续适宜性 文件增值效果在应用和实施编制不是目的,GMT,浙江公信管理培训有限公司,28,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款4.2.4(记录控制) -只有编辑性修改无实质内容变化。目的是为更好地与GB/T24001:2004标准相一致 条款5.5.2(管理者代表) -澄清了其必须是组织自已的管理层的一员 这一条制压了管理者代表的游击化倾向,届时认证机构会用劳动法中相关要求予以确认,GMT,浙江公信管理培训有限公司,29,条款6.2.1(

16、人力资源-总则) -产品质量改成产品要求 -澄清了在QMS中承担任何任务的人都可能直接或间接地影响产品要求的符合性,GB/T 19001:2008标准的主要修正,GMT,浙江公信管理培训有限公司,30,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款6.2.2(能力.培训和意识) -对条款标题作修改，只为和GB/T24001:2004更好一致 -条款6.2.2(b)修改为“适用时,提供培训或采取其它措施以获得所需的能力”,GMT,浙江公信管理培训有限公司,31,6.2.2 能力.培训和意识,理解要点 确定所需的能力资格规定； 评价满足能力的情况； 确定培训/其他措施的需求 适用时，提供培训或

17、采取其他措施以获得所需的能力； 评价采取措施的有效性； 确保员工认识到自己的工作对产品质量的关联性/重 要性； 激励员工为实现质量目标作出贡献； 保持教育、培训、技能、经验的适当记录。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,32,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款6.3(基础设施) -包括了信息系统 条款6.4(工作环境) -澄清了它的范围：即工作时处的条件。包括例如物理的、环境的和其他因素（如噪声.温度.湿度.照明或天气） 天气应加以关注并采取相应措施,如施工单位或其它露天作业,GMT,浙江公信管理培训有限公司,33,6.3 基础设施,理解要点 基础设施包括：工作场所和相应设施、

18、设备、支持性服务 组织应识别所需的设施 组织应对基础设施给予维护,GMT,浙江公信管理培训有限公司,34,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款7.2.1(与顾客有关的过程) 澄清了交付后活动可能包括: -担保条款规定的措施 -合同义务,例如维护服务 -附加服务,例如回收或最终处置 -从环境保护的角度看产品处置就变得尤为重要， 如欧盟v指南规定了电子.电磁等有害物的处置要求。 -交付与质量关联度相关。以婚纱交付为例,晚一天交付可能产生的后果是严重的,GMT,浙江公信管理培训有限公司,35,7.2 与顾客有关的过程,7.2.1 与产品有关的要求的确定 理解要点 顾客的有关要求应考虑明

19、示的、隐含的要求，包括对交付及交付后活动的要求。 适用于产品的法律法规相关的和组织认为必要任何附加要求。 应把识别的要求转化为产品的质量要求 并把其作为产品有关要求评审的输入,GMT,浙江公信管理培训有限公司,36,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款7.3.1(设计和开发策划) -澄清了设计开发评审、验证和确认具有不同的目的,根据产品的复杂程度以及组织的具体情况,可以独立或组合的方式进行并记录 需注意:a.产品简单并不是不需设计的理由 b.组织是否存在设计开发，唯一看产品特性由谁提供? c.组织若把要求变特性就一定有设计!,GMT,浙江公信管理培训有限公司,37,7.3.1 设

20、计和开发策划,理解要点 设计与开发的策划根据产品特点和组织的能力、明确到各设计阶段 对每一阶段都应规定相应的工作内容 应明确设计阶段所需开展的适当评审、验证和确 认活动（时机、人员、活动要求）。 应明确设计活动中职责和权限，及不同小组的接口管理 策划的输出可用设计计划等形式出现，并可随进展进行必要修改 “要求”转化为“特性/规范”即存在设计和开发,GMT,浙江公信管理培训有限公司,38,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款7.3.3(设计和开发输出) -澄清生产和服务提供所需的信息包括 产品的防护，这就意味着设计开发应包 括产品可能有的包装,因为包装是为了保 护产品的固有质量，使

21、交付时产品完好 无损,所以包装应作为设计的内容,GMT,浙江公信管理培训有限公司,39,7.3.3 设计和开发输出,输出是设计的成果 输出的方式应能够地对输入进行验证，并得到批准: 内容满足输入要求 提供采购过程的输入信息 为生产过程提供产品特性和实现过程规范（信息） 应包含引用产品验收准则 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性 生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节,GMT,浙江公信管理培训有限公司,40,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款7.5.3(标识和可追溯性) -澄清了在产品实现全过程中必须保持对产品状态的标识 条款7.5.4(顾客财产) -解释了知识产权和

22、个人信息都应被视为是顾客财产 -注意在网络营销中也须重视个人信息的保护,GMT,浙江公信管理培训有限公司,41,7.5.4 顾客财产,理解要点： 顾客财产指顾客拥有，交于组织控制或使用财产，包括知识产权和个人信息。 控制包括识别、验证、保护和维护等要求 顾客财产如发生丢失、损坏或发现不适用的情况应记录并报告顾客,GMT,浙江公信管理培训有限公司,42,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款7.6(监视和测量设备的控制) -增加了新的解释性注释 “确认计算机软件满足预期用途能力的典 型方法包括验证和保持其适用性的配置管理 (技术状态管理)”,GMT,浙江公信管理培训有限公司,43,7

23、.6 监视和测量设备的控制,理解要点 组织应确定为完成产品生产安装过程或服务提 供过程所需的监视和测量设备 提供的测量设备应具有与测量要求相一致的测 量能力,GMT,浙江公信管理培训有限公司,44,7.6 监视和测量设备的控制,需确保结果有效的控制措施 对照能溯源到国际、国家标准的设备，开展定期校准。 不存在上述标准时，应规定校准或检定的依据，并记录校准或检定的结果。 在搬运、维护和贮存时应防止损坏或失效。 在有效期内，如发现偏离校准状态，应进行评价。 用于校准软件，在初次使用前须进行确认并验证和保持其适用性的配置管理(技术状态管理)。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,45,GB/T 190

24、01:2008标准的主要修正,条款8.2.1(顾客满意) -增加了注释，以解释监视顾客感受可能包括从诸如顾 客满意度、来自顾客的关于交付产品质量方面的数据、 用户意见调查、流失率分析、客户赞扬、经销商报告之 类的来源获得的输入 条款8.2.2(内部审核) -标准现在要求负责受审核区域的管理者应确保及时采 取必要的纠正和纠正措施改变了原标准中对纠正的疏忽,GMT,浙江公信管理培训有限公司,46,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款8.2.3(过程的监视和测量) -增加了注释，以澄清当确定适宜的方法时,组 织应考虑对产品要求的符合性和质量管理体系有 效性的影响。 该条款实际上已隐含了

25、“风险”的要求和“风险” 的对应影响去考虑监视和测量的类型和程度。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,47,8.2.3 过程的监视和测量（1/2）,理解要点 PDCA循环中，本条款属于循环中的C（检查） 阶段 对象是质量管理体系的各个过程 可以考虑采用：工作质量检查活动，可行时对过程及其输出的监视和测量，对顾客投诉，工程竣工后的回访意见分析等。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,48,8.2.3 过程的监视和测量（2/2）,作用在于证实过程是否保持其实现预期结果的能力 监视和测量反映出过程未能达到预期结果 时，应结合8.4和8.5.2进行改进活动。 在监视和测量或后续的活动中，应选用适 当的统

26、计技术,GMT,浙江公信管理培训有限公司,49,GB/T 19001:2008标准的主要修正,条款8.5.2(纠正措施) -8.5.2(f)条澄清了需要对所采取的纠 正措施的有效性进行评审 条款8.5.3(预防措施) -8.5.3(f)条澄清了需要对所采取的预 防措施的有效性进行评审,GMT,浙江公信管理培训有限公司,50,请回顾一下课程,细分一下标准 修正中属于澄请的是哪些?,GMT,浙江公信管理培训有限公司,51,三、ISO9001:2008标准的某些重点关注,GMT,浙江公信管理培训有限公司,52,GB/T9001:2008标准实施的重点关注,过程 “一组将输入转化为输出的相互关联或相互

27、作用的活动” (GB/T9000:2005) -典型的一个过程的输出是其他过程的输入 -整体目标是通过对过程策划和控制实现增值,GMT,浙江公信管理培训有限公司,53,从“质量”的观点看过程,GMT,浙江公信管理培训有限公司,54,“P-D-C-A”循环,GMT,浙江公信管理培训有限公司,55,策划(目标?程序),-什么是我们要达到的? 愿景 使命 目标 -如何才能实现? 商业计划 战略 资源 -戴明博士：“建立目标而不定义实现它的方法 是没有意义的”,GMT,浙江公信管理培训有限公司,56,实施:,-使每一个人都参与做出承诺并受到激励 (“领导作用”!) -执行”计划” 在整个组织中落实 将

28、目标分解到适宜的职能和层次,GMT,浙江公信管理培训有限公司,57,检查:,-是我们期望的吗? -结果好吗? -寻找趋势,GMT,浙江公信管理培训有限公司,58,处置:,-改正做错的(纠正) -策划下次做正确的(纠正措施) -吸取教训实现”避免错误”(预防措施) -思考我们如何做得.(改进) 更快? 更便宜? 更好? 更安全? 更环境友好?,GMT,浙江公信管理培训有限公司,59,过程方法： 为了产生期望的结果,组织内诸过程 组成的系统的应用,连同这些过程的识别 和相互作用以及对这些过程的管理. 简言之，即利用PDCA循环管理过程,GMT,浙江公信管理培训有限公司,60,-与组织实际工作方法相

29、一致 -为组织增值(对盈利组织来说是“盈亏结果”;对非盈利组织来说是效率) -组织竞争力基石之一 定义目标 管理过程(“PDCA”) 改进,为什么要采用过程方法？,GMT,浙江公信管理培训有限公司,61,设计和开发：,“将要求转换为规定的特性的一组过程” (GB/T19000:2008/3.4.4) 要求: 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或 期望。 特性: 可区分的特征(物理的、感官的、行为的、 时间的、人体工效的、功能的),GMT,浙江公信管理培训有限公司,62,设计和开发的需求,设计和开发的需求产生于很多的来源,包括: 组织的战略策划; 市场情报和研究; 服务报告; 顾客反馈和需要;

30、新的或变更的法律法规要求; 过程变更; 新技术; 供应商,GMT,浙江公信管理培训有限公司,63,设计输入： 组织的产品和过程; 财务、环境、健康和安全问题; 组织风险与影响; 顾客的要求和期望; 适用于产品的法律法规要求,GMT,浙江公信管理培训有限公司,64,设计评审：,在整个设计过程中按策划的阶段进行了评审 了吗? 评审是以系统的方式进行，并由所评审阶段有 关的职能代表参与了吗? 考虑到所有原来的和任何新的输入了吗? 原有的输出是否仍旧适当或识别出经修改的 输出了吗? 输出是否证实了所有设计产品的适宜性、充 分性和有效性? 相关设计目标实现了吗? 关于评审的记录充分吗?,GMT,浙江公信

31、管理培训有限公司,65,设计输出： 应满足设计和开发输入的要求 输出可以包括与下列有关的信息: - 市场推广、销售和采购; -生产和服务提供（可能包括产品防护的细节）; -产品接收准则; -服务提供和产品交付后的维护的信息； 输出应采用应适合于对照设计和开发的输入 验证和确认能够进行的形式,GMT,浙江公信管理培训有限公司,66,设计和开发评审,设计和开发输入,设计和开发过程,设计和开发输出,产品或服务,设计和开发的验证,设计和开发的确认,用户需要,验证、确认和设计评审,GMT,浙江公信管理培训有限公司,67,设计变更： 变更的来源和请求是否得到了识别与沟通？ 变更的影响被评价了吗? 进行了适

32、当的设计评审、验证、确认了吗? 变更对产品组成部份和已交付产品的效果得 到评价了吗? 在实施变更前得到了批准了吗?(这可能 包括法律法规或客户的批准) 变更是否全部文件化,以及记录是否包括任 何必要的附加行动的信息?,GMT,浙江公信管理培训有限公司,68,预防措施 -“为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施” 目标是避免不合格 结果是什么也没有发生(难以验证),GMT,浙江公信管理培训有限公司,69,潜在不合格的识别 典形例子包括: 过程和产品的趋势分析 提供“失控”状态的早期预警 监视顾客感知 运用统计技术,进行过程能力的趋势分析 对过程和产品的失效模式和影响分析 评价类似

33、情况下发生的不合格 为可预见和不可预见情况进行的策划活动,GMT,浙江公信管理培训有限公司,70,预防措施的证据 文件化程序(要求) 组织如何确定要求、什么行动和如 何实施 采取行动结果的记录 采取的预防措施有效性的评审,GMT,浙江公信管理培训有限公司,71,内 审 的 有 效 性,GMT,浙江公信管理培训有限公司,72,GB/T19001:2008标准8.2.2条款： 组织应策划一个审核方案，审核方案应考虑 拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审 核的结果。 -高风险过程应有优先权 -关注那些历史表明由于下列因素可能发生问题的部份: 人的因素 过程能力 测量敏感度 变化的客户要求 工作

34、环境的改变等,GMT,浙江公信管理培训有限公司,73,内审的持续时间和频率 组织应识别出: -对产品质量至关重要的过程 -复杂过程或需要特别关注的过程 -需要确认的过程 -需要对人员资格鉴定的过程 -需要密切监视过程参数的过程 -需要经常校准和/或验证的监视和测量活动 -跨多个场所和/或劳动密集的活动或过程 -发生过问题或存在风险的过程 应利用过去的审核结果来策划未来内部审核,GMT,浙江公信管理培训有限公司,74,内部审核指南,在组织实施内审时应充分考虑: -内审需要的能力 -策划内审时应做风险分析 -强化内审中管理层的参与程度 - GB/T19011指南(不是要求) -用内审结果评价QMS

35、有效性，并识别改进机会的方式,GMT,浙江公信管理培训有限公司,75,内部审核员能力,组织应证明: -已识别了能力要求 -已提供了适宜的培训 -有对内审员和审核组的表现进行监视的过程 - 包括有适宜专业知识的人员 下列情况必须避免发生: - 忽略了对审核结果有实质意义的事项 - 选择不适当的抽样方案 - 对收集的证据的重要性评估不当,或 - 偏离审核计划与内审程序,GMT,浙江公信管理培训有限公司,76,内审方案的有效性,-是否识别了关键问题区域? -内审过程是否导致QMS的切实改进? -内审结果与第三方审核发现相比如何?,GMT,浙江公信管理培训有限公司,77,四、企业如何进行ISO9001

36、:2008换版,GMT,浙江公信管理培训有限公司,78,正确认识标准的变化,就2000版标准而言，2008版标准并没有“天翻地覆”的根本变化。 修正只是对2000版的传承和必要的澄清。 核心的是：新版标准的贯彻是进一步反思和深化质量管理体系的一个重要契机。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,79,反思的现实意义,2000版标准实施八年中我们的收益是什么？ 危机时刻，质量与质量管理作用的重新评估。 引人思考的“风险”概念以及在质量管理体系中的引入。 如何强调组织的经营和管理体系的有效性：效率之间关系。 如何强调组织建立质量管理体系时，内外部环境分析。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,80,引入管理流程的再造,重新认识过程的方法。 再造管理体系的核心是管理流程的再造。 一个希望在残酷的环境下也能生存的企业应该选择方法。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,81,再造时应建立的核心思想一、权变的思想,边缘管理科学的本质特点交叉、组合、渗透。 因地制宜，作具体分析。 1+12，这是成功的目标。,GMT,浙江公信管理培训有限公司,82,二、系统的思想,用广义的质量观看待体系 过程的识别与疏理 不合理过程的再造 关联性的充分把握,GMT,浙江公信管理培训有限公司,83,三、实践的思想,对换版的组织，实践的思想尤为重要。 实