光伏发电首次及土建工程质量监督检查记录

1、第一个光伏发电和土木工程监督检查记录工程项目规模四川省电力建设工程质量监督服务办公室监督检查机构一年中的月日1.对工程建设中各责任主体的质量行为进行监督检查1.l施工单位序列号监督检查的内容和要求监督检查结果1.1.1按基本建设程序的规定，满足建设条件的要求1.1.2环保、消防、施工图纸等。已经审核，审批材料齐全1.1.3工程建设组织管理机构和规章制度工程建设的组织管理与工程管理模式相适应，质量管理体系健全有效，工程质量得到有效控制已完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招标文件齐全工程管理、质量管理、设备监督、质量验收和评价、见证取样等制度是否完整有效；制定

2、了工程建设标准强制性条文(简称强制性条文)实施计划和质量通病预防计划项目采用的标准、程序和规范已经确定1.1.4施工图交付计划已落实，设计交底和施工图检查已按规定进行，交底和检查记录已规范1.1.5施工组织总体设计已完成并获得批准1.1.6工程档案管理制度健全适用，档案管理人员工作到位1.1.7不存在设计单位、监理单位和施工单位因要求承包商压缩合理工期而违反强制性条文、降低工程质量标准或影响工程质量的明示或暗示行为。1.1.8根据合同，建设单位采购的建筑材料、构配件和设备符合质量要求，并建立了相应的管理制度、验收方法和标准1.1.9确认并发布质量验收评定项目划分表1.2勘探和设计单位1.2.1

3、本项目承担的勘察设计项目符合本单位资质，质量管理体系健全有效1.2.2主体工程负责人的资质证书与承担的任务相符，工程设计质量责任明确，并经企业法定代表人授权已书面提交建设单位1.2.3按计划交付图纸，以确保持续施工；施工图交底记录是否完整、完整1.2.4设计单位没有规定材料和设备的制造商或供应商的行为1.2.5职工代表制度健全，按要求参与基础、主体结构及相关重量的工作对现场工程质量进行验收并及时签字；签署设计变更单和技术洽商单的人员资质明确，并已向监理单位备案1.3监理单位1.3.1工程建设监理合同规范、明确，权责明确；质量管理体系健全有效1.3.2总监由企业法定代表人授权，监理机构健全，专业

4、人员配备合理，满足工程监理的需要；各级监理人员资质证书齐全，资质与所承担的监理项目一致，并落实责任制。现场监理的组织和行为符合建设工程监理规范，并已书面提交建设单位1.3.3根据监理合同、委托书和建设工程监理规范，制定监理计划、监理细则和强制性条文实施计划，以满足工程监理和质量控制的需要，并完成有效的审批程序1.3.4经批准的建设工程质量检验评定项目师t根据中华人民共和国计量法、国家或行业验收标准，及时验收隐蔽工程和竣工工程，并签证规范1.3.11质量问题台账齐全，清理规范，各类质量问题通知和停工令内容清晰，实行闭环管理。配合有关单位调查处理现场发现的不合格设备、材料、部件和质量事故1.3.1

5、2仪器、仪表和检测设备的配置能够满足工程监理的需要1.3.13建筑网格基础控制桩复测完成1.3.14自查中提出的需要整改的问题已得到处理和验收L.4施工单位1.4.1施工合同规范明确，承担的建设项目与单位资质相符1.4.2项目经理与招标文件一致，并经企业法定代表人授权，以书面形式提交建设单位。如有变更，将由建设单位确认1.4.3质量管理体系健全有效项目部编制了强制性条文，项目质量目标已经细化化学分解、质量管理体系和评估方法已经制定并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环项目部的技术负责人、质量检查员、其他专业技术管理人员和各种特殊工种(人员)能够满足质量管理和施工的需要，并具有相应的

6、资格和证书计量管理制度健全，计量管理人员持证上岗；计量器具、仪器仪表经过检验并在有效期内，计量管理台账齐全规范实施见证取样检验制度委托工程检测单位的资质和检测项目已经报批1.4.4经批准的施工组织设计和施工作业指导书施工组织设计已编制并批准，专业施工组织设计已编制或编制计划已制定；施工组织设计能有效实施；工程质量检验评定项目划分表的内容完整、准确，经监理单位审核，建设单位确认；检验结论和签证程序正确、规范施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批程序完整；技术交底制度健全并认真执行，交底人和交底人签署并记录规范项目管理实施规划实施计划内容完整，可操作性强，有检查记录和签证1.4.5施工图纸的检查

7、记录和记录完整，签证规范1.4.6设计变更、技术谈判等管理制度健全，签证及时完整，管理闭环1.4.7技术档案管理制度健全，档案管理人员到位，满足档案管理要求1.4.8物资管理体系的健全有效实施：合格的分供方和分包商已完成登录；原材料、成品、半成品和设备的采购、储存和配送管理制度健全，台账清晰规范；主要材料跟踪管理台账是否完整、完整、规范1.4.9项目分包制度完善，无违法分包或转包行为，分包单位资质符合规定要求1.4.10根据项目特点和项目需要，制定并实施培训计划1.4.11自查中需要整改的问题已经解决综合评价：限期整改项目：监督检查组成员(签字):年月日2 .监督检查技术文件和资料2.1建设单

8、位的主要信息2.1.l根据基本建设程序的规定，符合开工条件要求的相关文件2.1.2工程管理，质量2.4主要施工技术资料(建设单位)2.4.1土木工程专业施工组织总体设计和施工组织设计2.4.2施工技术措施或作业指导书2.4.3单元项目开工报告2.4.4设计变更和材料替代签证；施工图纸检查记录2.4.5施工技术交底记录2.4.6质量问题分类账2.4.7质量事故报告和处理文件2.4.8监督办公室发布工作指令(恢复、暂停和返回)和各种质量问题的通知2.4.9现场实施的有效标准、规范、程序和文件清单，以及形成的技术数据清单2.5主要施工记录2.5.1施工日记2.5.2施工测量记录2.5.3地基处理施工

9、记录2.5.4混凝土浇筑通知2.5.5混凝土搅拌、浇筑和养护记录或混凝土施工日志2.5.6混凝土和主要原材料的跟踪参数2.6质量验收记录2.6.1检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量检验评定记录2.6.2隐蔽工程验收记录基槽检查加强地下结构的防水和防腐防雷接地抹灰砌体、装饰基层2.7出厂合格证和试验数据2.7.1原材料出厂合格证和出厂检验测试报告2.7.2成品、半成品出厂合格证及出厂检验和试验报告2.7.3现场测试报告防水防腐材料、外加剂和掺合料技术性能试验报告砂浆和混凝土试验报告钢筋焊接、机械连接和钢筋焊接试验报告土(石)回填试验报告涂层测试报告混凝土拌合水试验报告混凝土强度

10、评估2.7.4检验记录混凝土原材料的测量偏差钢筋、预埋件和钢结构的焊接；钢筋的机械连接预制结构性能件的养护试件强度和现浇楼板厚度混凝土结构浇筑在同一条带上混凝土结构钢筋保护层厚度有防水要求项目的防漏检验记录综合评价：限期整改项目：监督检查组成员(签字):年月日3对施工现场和工程实体质量的监督检查3.1项目现场总平面布置符合施工组织总设计3.2消防设施已按施工组织总设计实施3.3竣工或在建建筑的外观质量和施工环境条件符合要求3.4各种材料的堆放管理符合质量控制和安全文明施工的要求3.5混凝土搅拌站的设备条件、工作环境和管理制度符合规定要求；当使用预拌(商品)混凝土时，质量和数据管理系统已经建立3.6现场预制现场工作条件和机械设备管理符合要求要求3.7各种测量仪器保持良好状态3.8三角点、导线点、水准点等桩位的测量定位及相关原始数据齐全；施工测量计划执行情况良好；现场