各种监理用表格

1、IS09001:2000 HYC-QR质 量 记 录河南宏业建设管理有限公司IS09001:2000 HYC-QR质 量 记 录受控状态 文件版本 C 版 发布日期 2007.11.16 编 号 HYC-QR 发 放 号 批 准 人 河南宏业建设管理有限公司施工阶段监理工作必须使用的基本表式HYC-QR-A1、工程开工/复工报审表HYC-QR-A2、施工组织设计（方案）报审表HYC-QR-A3、分包单位资格报审表HYC-QR-A4、 报验申请表HYC-QR-A5、工程款支付申请表HYC-QR-A6、监理工程师通知回复单HYC-QR-A7、工程临时延期申请表HYC-QR-A8、费用索赔申请表HY

2、C-QR-A9、工程材料/构配件/设备报审表HYC-QR-A10、工程竣工报验单HYC-QR-B1、监理工程师通知单HYC-QR-B2、工程暂停令HYC-QR-B3、工程款支付证书HYC-QR-B4、工程临时延期审批表HYC-QR-B5、工程最终延期审批表HYC-QR-B6、费用索赔审批表HYC-QR-C1、监理工作联系单HYC-QR-C2、工程变更单管 理 类 表 式HYC-QR-M1、工程人员调配及使用情况月统计一览表HYC-QR-M3、物品采购月统计一览表HYC-QR-M5、经营情况月统计一览表HYC-QR-M6、监理例会统计表HYC-QR-M7、协调会议统计表HYC-QR-M8、见证取

3、样统计表（台账）HYC-QR-M9、工程计量及支付审查统计表HYC-QR-M10、施工试验情况统计表（台账）HYC-QR-M11、工程暂停指令统计表HYC-QR-M13、气象数据月报HYC-QR-M14、主要材料、构配件、设备检验认证统计表HYC-QR-M16、工程进度统计表（台账）HYC-QR-M17、隐蔽验收统计表（台账）HYC-QR-M19、工程索赔统计表HYC-QR-M20、工序施工、旁站监理统计表（台账）与体系有关的表格HYC-QR-S1、年度内审计划HYC-QR-S2内审检查表HYC-QR-S3、内审报告HYC-QR-S4、管理评审计划HYC-QR-S5、管理评审通知单HYC-QR

4、-S6、管理评审报告HYC-QR-S7、程序文件审查表HYC-QR-S8、程序文件会签表HYC-QR-S10、文件更改申请单HYC-QR-S13、审核实施计划HYC-QR-S14、不符合报告HYC-QR-S16、检测设备校准记录HYC-QR-S17纠正预防措施及跟踪记录一览表HYC-QR-S18、合同评审表HYC-QR-S19、培训记录表程序文件及作业性文件所涉及的记录及表格HYC-QR-P1、文件资料发放、接收记录HYC-QR-P2、文件和资料销毁记录HYC-QR-P3、技术标准、规范有效版本清单HYC-QR-P5、文件和资料更改申请（通知）单HYC-QR-P6、文件更改一览表HYC-QR-

5、P7、文件归档登记表HYC-QR-P8受控文件清单HYC-QR-P9、文件资料借阅申请表HYC-QR-P10、文件借阅登记表HYC-QR-P12、施工监理日记HYC-QR-P14、质量会议记录HYC-QR-P15、顾客满意度调查表HYC-QR-P16、经营台账HYC-QR-P18、受控质量记录清单（汇总表）HYC-QR-P19、准予上岗人员登记表HYC-QR-P20、上岗人员考察（考核）登记表HYC-QR-P21、申请培训记录表HYC-QR-P22、不符合原因调查分析表HYC-QR-P23、纠正措施及跟踪记录表HYC-QR-P24、预防措施结果分析报告HYC-QR-P25、不符合项评审记录HY

6、C-QR-P26、监理服务（过程）质量评价表HYC-QR-P28、检测设备履历卡HYC-QR-P29、资源需求表HYC-QR-P32、见证取样单HYC-QR-P33、交接记录表HYC-QR-P34、合同变更通知单HYC-QR-P35、文件签发单HYC-QR-P36、参加 培训审批表HYC-QR-P37、求职（应聘）人员登记表HYC-QR-P38、试用人员考核表HYC-QR-P39、试用人员考核表（附表）HYC-QR-P40、调薪申请工程开工/复工报审表工程名称： 编号：HYC-QR-A1致： （监理单位）我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开

7、工/复工指令。附：1开工报告2（证明文件）承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 施工组织设计（方案）报审表工程名称： 编号：HYC-QR-A2 致： （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 分包单位资格报审表工程名称： 编号：HYC-QR-A3致： （监理单位）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担

8、下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任，请予以审查和批准。附：1分包单位资质材料；2分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 报验申请表工程名称： 编号：HYC-QR-A4致： （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 审查意见：项目监理机构： 总/专业

9、监理工程师： 日 期： 工程款支付申请表工程名称： 编号：HYC-QR-A5致： （监理单位）我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1工程量清单；2计算方法。承包单位（章） 项目经理 日 期 监理工程师通知回复单工程名称： 编号：HYC-QR-A6致： （监理单位）我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章） 项目经理 日 期 复查意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 工程临时延期申请表工程名称： 编

10、号：HYC-QR-A7致： （监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2证明材料承包单位 项目经理 日 期 费用索赔申请表工程名称： 编号：HYC-QR-A8致： （监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。索赔金额的计算：附：证明材料承包单位 项目经理 日 期 工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号：HYC-QR-A9致： （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用

11、于下述部位： ，请予以审核。附件：1数量清单2质量证明文件3自检结果承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 工程竣工报验单工程名称： 编号：HYC-QR-A10致： （监理单位）我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1.符合/不符合我国现行法律、法规要求；2.符合/不符合我国现行工程建设标准；3.符合/不符合设计文件要求；4.符合/不符合施工合同要

12、求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构 总监理工程师 日 期 监理工程师通知单工程名称： 编号：HYC-QR-B1致： （施工单位） 事由：内容：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 工程暂停令工程名称： 编号：HYC-QR- B2致： （施工单位）由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构 总监理工程师 日 期 工程款支付证书工程名称： 编号：HYC-QR- B3致： （建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款

13、共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。其中： 1承包单位申报款为： 2经审核承包单位应得款为： 3本期应扣款为： 4本期应付款为：附件:1承包单位的工程付款申请表及附件;2项目监理机构审查记录。项目监理机构 总监理工程师 日 期 工程临时延期审批表工程名称： 编号：HYC-QR- B4致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构

14、 总监理工程师 日 期 工程最终延期审批表工程名称： 编号：HYC-QR- B5致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估： 最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构 总监理工程师 日 期 费用索赔审批表工程名称： 编号：HYC-QR- B6致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） ，经我方审核评估： 不同意此项索赔。 同意此项

15、索赔，金额为（大写） 。同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算：项目监理机构 总监理工程师 日 期 监理工作联系单工程名称： 编号：HYC-QR- C1致： 事由：内容：单 位 负责人 日 期 工 程 变 更 单工程名称： 编号：HYC-QR- C2致： （监理单位）由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：提出单位 代表人 日 期 一致意见；建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构签字： 签字： 签字：日期： 日期： 日期： 工程人员调配及使用情况月统计一览表编号：HYC-QR-M1 月份类别姓名年龄何时毕业何 院 校职称有无从事过监理工作有无监理培训有无监理注册证安排工

16、作项目试用期起止月份定岗工资原工作单位备注物品采购月统计一览表（台账）编号：HYC-QR-M3 月份物品名称本月入库上月库存本月出库本月库存物品名称本月入库上月库存本月出库本月库存经营情况月统计一览表（台账）编号：HYC-QR-M5 月份 类 别项 目业主名称联系人员电话建筑面积投资额合同额费率起止工期月平均酬金计划人员数备注监 理 例 会 统 计 表编号：HYC-QR-M6序号日期例会内容执行情况备注审核 制表协 调 会 议 统 计 表编号:HYC-QR-M7序号日期主持人协调主题达成共识意见执行情况备 注审核 制表见证取样统计表（台账）编号：HYC-QR-M8 年 月 日工程名称：郑州小李

17、庄高层住宅小区 序号见证内容使用部位日期见证人备注工程计量及支付审查统计表（台账）编号：HYC-QR-M9 月份工程名称：序号项目名称本月完成形象计划完成工程量完成工作量（万元）累计完成工作量（万元）备注单位施工申报监理核实施工申报监理核实核减数施工申报监理核实核减数 审核 制表施工试验情况统计表（台账）编号：HYC-QR-M10 年 月 日工程名称：郑州小李庄高层住宅小区序号实验项目名称实验日期实验记录编号实验单位实验结果备注各项变更统计表（台账）编号：HYC-QR-M12 年 月 日工程名称：序号变更类别及编号变更内容概述执行情况备注1234567气 象 数 据 月 报工程名称： 编号：H

18、YCQRM13日期天气情况温度是否影响施工日期天气情况温度是否影响施工晴多云阴大风雨雪最高最低晴多云阴大风雨雪最高最低审核： 制表：主要材料、构配件、设备检验认证统计表（台账）编号：HYC-QR-M14 年 月 日工程名称：郑州小李庄高层住宅小区序号名 称规格及型号供货情况抽检复检供货单位厂家生产日期进场日期数量“三证”是否齐全日期合格不合格处理情况日期合格不合格处理情况工程进度统计表（台账）编号：HYC-QR-M16 月份项目名称：序号月、周计划名称完成工作量完成形象备注计 划工作量完 成工作量完成%计划形象完成形象完成%隐蔽工程验收统计表（台账）编号：HYC-QR-M17 年 月 日项目名

19、称：序号工程部位隐蔽验收内容验收时间验收人备注工 程 索 赔 统 计 表编号：HYC-QR-M19 月份工程名称：序号日 期提出单位索赔依据索赔理由审核意见支付索赔备 注数额（元）占承包价%审核 制表工序施工旁站监理跟踪检查统计表（台账）编号：HYC-QR-M20 年 月 日工程名称：序号日期工程部位和工 序 名称旁站内容施工要求监理人员姓 名备注年 度 内 部 审 核 计 划 编号：HYC-QR-S1审核目的：审核范围：审核依据： 月份部门123456789101112编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：内 部 审 核 检 查 表编号：HYC-QR-S2受审部门：部门负责人：审核员：

20、审核日期：依据的标准：审核的条款/过程：序号审核内容审核的方式编制： 日期： 批准： 日期：内 部 审 核 报 告 编号：HYC-QR-S3审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：（审核组长）签名： （管理者代表）批准： 日期：注：附不符合报告。管 理 评 审 计 划 编号：HYC-QR-S4评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管 理 评 审 通 知 单 编号：HYC-QR-S5评审会议时间：评审会议地点：参加

21、人员：评审内容：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审报告 编号：HYC-QR-S6评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正、预防和改进措施摘要：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：程 序 文 件 审 查 表 编号：HYC-QR-S7审查文件名称文件编号文件审查项目1 文件格式2 职责职权3 工作接口4 可操作程度5 引用文件6 记录表格7 其他内容文件修改要求： 文件审查人: 日期：文件复查意见： 文件复查人： 日期：程 序 文 件 会 签 表 编号：HYC-QR-S8会签文件名称文件编号文件编制部门文件会签目的：1. 确认程序的规定符合

22、标准要求;2. 确认程序的规定能够满足保证质量的要求;3. 确认程序的规定能够完全执行;4. 确认职责明确、工作接口清楚；5. 其他需确认的内容。主要责任部门部门名称部门领导确认（签名/日期）相关责任部门备注：文 件 更 改 申 请 单 编号：HYC-QR-S10更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人： 日期：更改审查意见： 审查人： 日期：批准： 批准人： 日期：审 核 实 施 计 划 编号：HYC-QR-S13审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：日程安排：注：1.审核日期及具体时间安排：2