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文档简介

1、XXXXXXX有限公司,运作流程,1,现行运作流程,2,现行流程弊端,1、流程流转步骤较多 2、人员分工不清晰 3、与总部财务无专人对接及各类原始单据传递不全，导致产品成本单价无法准确核算 4、与财务账务无定期对账，以致库存物资积压，未得到及时处理，占用资金,3,现行流程弊端,5、财务无销售合同备案，无法对应收账款及发票开具等各方面进行掌控 6、仓库储存物料界限不清（如，是否为XX库存或XX暂存物料） 7、产品从生产至发出无相关档案管理,4,改进建议,1、专人负责销售合同审核及归档，并以每月为周期建立合同台账，合同原件及合同台账送财务部备案 2、精减现有流程工单 3、指定专人与财务部进行对接

2、（注：配备一名财务人员负责合同、产品资料管理及财务部对接，同时充当各部门沟通的桥梁）,5,简易运转流程图,6,运转流程细则,营销部 营销部业务谈妥后进行合同签订申请、合同制作及会计助理审核签订，签订完毕，合同交于会计助理进行合同台账登记并归档，同时对合同收款信息进行整理（准备工作- 建立客户信用档案，后期对业务人员付款周期考核直接关联） 根据合同销售内容，向研发部派发流转工单,7,运转流程细则,研发部 研发部收到流转工单进行产品研发并核算产品用料，填写配方相关用料表格同时将流转工单提交生产部进行排产 同时跟踪产品生产进度，并对生产现场进行相关技术督导,8,运转流程细则,生产部 生部部收到流转工单后与仓库沟通物料库存情况，确定立马投产或排产日期。立马投产的，填制领料单领料生产，排产的根据物料到货情况安排投产日期,9,运转流程细则,物控部 物控部根据仓库提交的材料申购单进行比价，确定最终供应商，签订购销合同，办理款项申请，购入材料，并将到货日期等相关信息反馈仓库及生产部 产品投产后，参与整个生产过程，对产品生产质量把关，直至出具产品合格报告及产品发出，产品发出前与营销部确认发货,10,运转流程细则,财务部 财务部收到付款申请，结合比价单、购销合同及对应销售合同，核实付款申请的真实性、发票取得情况及相关原始凭

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