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文档简介

1、某公司*年度事业规划,综合部制,概述,11年度经营回顾和经验总结,12年度经营目标和主要举措,财务预算,经营计划和预算的主要内容,*年度经营回顾-营业收入增/减长分析,营业收入 营业总收入=主营业务收入+其他业务收入 意义：此指标表示公司营业总收入的净增长，保持公司长期发展的现金流,*年度经营回顾-营业收入结构分析,营业收入,其他营业收入,主营业收入,营业收入结构分析 营业总收入=主营业务收入+其他业务收入 意义：此指标表示公司营业收入主要来源，所占比重。,一级来源,占比总收入,来源细分,*年度经营回顾-成本增/减长,总成本 总成本= 意义：此指标表示公司主要成本来源，可重点体现主要成本，进而

2、优化成本结构，使公司成本更趋合理。,*年度经营回顾-成本结构分析,总成本 总成本=人工成本+材料成本+办公成本+其他成本 意义：此指标表示公司主要成本来源，可重点体现主要成本，进而优化成本结构，使公司成本更趋合理。,*年度经营回顾-劳动生产率,劳动生产率 劳动生产率=年度总收入年度平均在职人数 意义：此指标表示公司人均可产生的收入/贡献度，体现公司与员工在整体业绩发展上的匹配。,11年度经营回顾-人均成本利润率,人工成本利润率 人工成本利润率（利润总额/人工成本总额）100 人工成本利润率是人工成本结构性指标之一，是指人工成本总额与利润总额的比率。它反映了企业人工成本投入的获利水平,*年度经营

3、回顾-员工工资总额及结构变化,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,当年工资总额,当年工资总额,当年工资总额,当年工资总额,当年工资总额,工资结构及总额,*年度经营回顾-人力资源分析,*年度经营回顾-主要项目计划完成情况,意义： 1、保证项目按时保质完成，加强过程管控（关键节点的控制），用充分的物资、人力为保证，以结果为导向，精准把握项目方向。 2、建立项目经理责任制，项目经理对整个项目进度、预算、效率负责。,*年度经营回顾-主要项目经营业绩,意义： 1、在保证项目按时保质完成的同时，最大限度的实现应收款的回款额度和减少回款周期，建议设定回款计划书、成本费用率等考核指标 2、对成本费用率考核期内进行排序，对排名次序靠后的，对项目负责人进行考核惩罚（降级、更换等）,排序考核,*年度分析结果及问题,N 1年度经营目标和主要举措-营业总收入,营业总收入,合理优化成本,提高收入,途径,构成,目标,实现方式,N 1年度经营目标和主要举措-建设建立“学习型组织”,学习型组织的动态模型,反馈,个体,团队,组织,反馈,个体,团队,组织,意愿,制度化,解释,整合,N 1年度经营目标和主要举措-制度体系建设价值树模型(参考),N 1年度经营目标和

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