《流程实施介绍》PPT课件

1、，股票有限公司流程实施简介我们内部参考，流程实施，流程实施工具：流程、文档和表格(刘涛培训教材)流程审核列表与项目开始时的分数进行比较，讨论当初是否解决员工的反馈和顾虑)，流程实施，流程实施流程：准备实施计划(部分企业根据具体情况选择一些先行)，实施报酬和处罚方法，确定train达到一定阶段后，也每天检查。但是评分统计频率可以减少(根据其他项目的经验，剩下的问题越来越少，日分数几乎没有变化)。在整个实施过程中(例如，每周或每两周，根据合作情况)，提出一套部门合作状态满意度调查实施时间表阶段(例如1月)、试卷。整套项目23套试卷的目的是根据实施情况，由公司宣传部门全程宣传，1、流程业务检查，对各

2、部门相关流程和内部管理制度的进行情况进行考察。戴尔顾问将按流程、部门填写实施状况检查列表(请参阅附件实施状况检查列表模板)，检查列表的分数分为三部分。第一个文件未完成，分数为零。此外，情况说明、分析原因、责任第二份文件表示部分完成，分数为1。同时，情况说明、分析原因、责任3段解释全部完成，分数为2分。评分者要对确定性负责，评分者要根据质量、数量、准时三个原则考察执行情况，同时满足才能表示一切完成。(莎士比亚、温斯顿、李奇)项目实施小组和内部审计部相关人员如何使用检查清单进行检查和评分，1、流程工作核对表整页，1、流程工作核对表格式，公司名称：股份有限公司或富川集团有限公司16bold，中间排序

3、，张明：16bold，)”和节名称之间有黄色的highlight。如果节中有多个流程，则流程名称：12左对齐粉色highlight，默认控制点：12左对齐，相关部门：相关部门1，流程任务核对表的主要控制点要求，哪个部门，哪些审核(批)，权限，流时间，哪些文档或表单中的哪些项目通过，以及希望不采取任何措施，完全说明主要控制点的要素。因为在实施过程中，大部分时间我们不需要拿着沉重的手册，检查时过程工作核对表和表格不洗手，而过程和手册要求检查人员熟悉心情，进行脱稿，然后再查询。(David aser，Northern Exposure(美国电视剧)，第一，流程实施汇总表，第二，实践考试的目的是调查各

4、部门必须掌握的内部管理制度的基本认识。辅导员们徐璐对各部门发不同的试卷，试卷间的均衡后满分都是100分。同一部门的职员必须熟悉本部门相关的所有程序，并用同一试卷回答。2，实务考试试卷样本，3，部门合作情况满意度调查，旨在考察部门与部门之间的沟通合作情况，促进团队精神的发扬。所有部门都使用统一的部门合作状态评估问卷(请参阅附录部门合作状态满意度调查)。以部门为单位，在部门内推进小组总结意见的基础上，客观公正地写。每个部门都需要为与流程相关联的部门填写单独的评估问卷，因此每个部门都可以收到不同部门提供的多个评估结果。有关具体评价部门的对应关系，请参阅下表。_ _ _ _ _(2)每周进行评估，与评估部门讨论两周后三天内各部门填写的评估问卷，确认签名后，将风险防范系统项目调整组作为评分的依据提交。项目协调小组按时间、质量、数量汇总提交情况，如果错过评估报告，本部门分数将减去_ _ _ _ _ _ _ _遗漏份数/总份数。推迟提交会酌情扣分。根据质量完成，撤回修改，在适当的情况下，3、部门合作状态满意度调查具体评价部门的对应关系，3、部门合作状态满意度调查，3、部门合作状态满意度调查分数说明，评价问卷采用了选择和说明形式相结合的方式。分数高的项目负责客观真实性，分数低的项目的相应实例和说明性评价问卷的分数为4段：1段：满意，提供理由和典型案例2段：一般，提供理由3段：不