ISO14001环境管理系统条纹讲解.ppt

1、ISO 14001 環境管理系統條文解讀,環境管理系統,環境：生物周圍所接觸的事物，能給予 其若干影響者 管理：領導、規劃、執行、監督、改善 系統：成文性的規章、程序、制度,環境管理系統,重要標準： ISO 14001本文 提供驗證 ISO 14001附錄A 重要參考 ISO 14004 重要指引,ISO 14001,1.適用範圍 2.引用範圍 3.定義 4.環境管理系統,4.1 通則 4.2 環境政策 4.3 規劃 4.4 實施與運作 4.5 檢查與矯正措施 4.6 管理階層審查,名詞定義,持續改善 配合組織本身的環境政策，以改進整體的環境績效進而提升環境管理系統之過程。 備考：此過程並不需

2、要同時在所有的活動中進行。 環境 組織作業所在的週邊環境，包括了空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類、以及其間的互動關係。 備考：根據此定義之週邊環境乃從組織的內部延伸到全球的生態系統。,名詞定義,環境考量面 組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項。 備考：重大的環境考量面係指會有或可能有重大環境衝擊之環境考量面。 環境衝擊 任何可完全或部份歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變。,名詞定義,環境管理系統 係組織整體管理系統中之一部份，用以建立、實施、達成、審查及維持環境政策，其內容包括組織架構、規劃作業、責任、實務、程序、過程及資源。 環境管理系統稽核 係

3、一種系統化與文件化之查證過程。藉由客觀方式取得並評估證據，以決定組織的環境管理系統是否符合環境管理系統的稽核準則，且將此過程之結果傳達予管理階層。,名詞定義,環境目標 組織根據本身的環境政策所設定欲達成之整體環境目的，並且盡可能的予以量化。 環境績效 組織的環境管理系統根據環境政策、目標及標的控制其環境考量面所獲得之可量測結果。,名詞定義,環境政策 組織陳述本身對整體環境績效的期許與原則之聲明文件，並據此提供行動架構以及設定環境目標與標的。 環境標的 根據組織本身的環境目標所需設定與達成的詳細且儘可能量化的績效要求事項，用以施行於組織之全部或部份，以利達成前述的環境目標。,名詞定義,利害相關者

4、 對組織之環境績效關切或受其影響的個人或團體。 組織 有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、行號、企業體、機關、機構，或者以上各團體的其中之一部份或組合謂之。 備考：組織中有一個以上的營運單位者，其單一的營運單位也可定義為一個組織。,4.環境管理系統要求事項,4.1 通則 組織應建立並維持一個環境系統，本節將說明此種系統的要求。,4.環境管理系統要求事項,4.2 環境政策 高階主管應界定組織的環境政策，並確認該政策： a)對組織之活動、產品或服務的性質、規模及環境衝擊是合宜的； b)包括對持續改善和污染預防之承諾； c)包括對符合相關的環保法令規章以及組織須遵守的其它要求

5、事項承諾； d)提供一架構以設定與審查環境目標及標的； e)已文件化，並實施、維持、及傳達給所有的員工； f)可向社會大眾公開。,4.環境管理系統要求事項,4.3 規劃 環境考量面 組織應建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制以及預期能有影響的活動、產品或服務之環境考量面，藉以判斷其中已經或者可能會對環境造成重大衝擊者。組織在設定本身的環境目標時，應確認已將這些重大衝擊相關的環境考量面納入考慮。 組織應保持此項資訊之更新。,4.環境管理系統要求事項,4.3 規劃 法令規章與其他要求事項 組織應建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動、產品或服務之環境考量面有關且須遵守的一切法令規章與其它要

6、求事項。,4.環境管理系統要求事項,4.3 規劃 環境目標與標的 組織對於內部各個相關部門與階層，應建立並維持其文件化的環境目標與標的。 在設定與審查環境目標時，組織應考慮到法令規章與其它相關要求事項，本身重大的環境考量面，技術面取捨與財務、作業及業務等要求事項，以及利害相關者的觀點。環境目標與標的應與環境政策一致，包括對污染預防的承諾。,4.環境管理系統要求事項,4.3 規劃 環境管理方案 組織應制定一個或多個管理方案，以達成環境目標與標的。方案中應包括： a)組織內各個相關部門與階層為達成環境目標與標的之權責分工； b)達成目標與標的的方法與時程。 若一專案計畫與新開發案及新的或已修正的活

7、動、產品或服務有關時，也應修訂定環境管理方案，以確認環境管理也可適用於此專案計畫。,4.4 實施與運作,架構與責任 訓練、認知及能力 溝通 環境管理系統的文件化 文件管制 作業管制 緊急事件準備與應變,4.4 實施與運作,架構與責任 應界定角色、責任及權限，並加以文件化及宣導溝通。 管理階層應提供所需資源，包括人力資源、專門技能、技術及財務資源。 高層主管應指派一個或多個管理代表，並應界定其角色、責任及權限以進行下列任務： 確認環境管理系統符合本標準； 向高層主管報告環境管理系統的績效。,架構與責任,貨車司機 角色：司機 責任：安全準時運輸貨物到達目的地 減少意外洩漏發生時之環保責任 權限：維

8、修保養貨車 駕駛貨車 界定：AMW-227貨車司機李XX 文件化：人事命令 宣導溝通：公告並告知李XX工作內容,架構與責任,管理階層提供實施與管制環境管理系統所需資源-避免意外洩漏的環境衝擊 滅火器工具 司機及陪同者人力 檢驗及維修費財務 緊急應變訓練技術,連連看請替下列環境責任指定最適當的特定工作負責人,環境責任特定的工作負責人 1.建立環境政策A. 業務與行銷人員 2.建立環境目標、標的及方案B. 環保經理、環境委 員會 3.監督整體環境管理系統績效C. 所有的員工 4.認定顧客的期望D. 總裁、執行長、環 保經理 5.認定供應商的期望E. 相關的經理 6.遵守各項既定程序F. 採購人員、

9、買者 7.建立與維持會計程序G. 財務/會計經理,4.4 實施與運作,訓練、認知及能力 應確認訓練需求 應要求工作上可能會對環境產生重大衝擊的每位員工接受合適之訓練。 擔任可能產生重大環境衝擊之工作的員工，應擁有適當的學歷、訓練或經驗。,4.4 實施與運作,訓練、認知及能力(續) 應建立並維持適當的程序，以使所有員工具有下列之認知： 符合環境政策、程序以及環境管理系統要求的重要性 相關作業活動對環境所造成之重大環境衝擊 提升個人績效所帶來的環境效益 每個人所扮演的角色和負擔的責任，包括緊急事件準備及應變之要求 偏離作業程序的後果。,訓練、認知及能力,貨車司機 訓練需求：駕駛訓練、車輛修護 運送

10、危險物品時，訓練及告知 運送危險物品時-可能會對環境產生重大衝擊 瞭解危險物品的危險程度 緊急事件時的處置,訓練、認知及能力,訓練方案 鑑別員工訓練需求 發展訓練計畫 查證訓練方案是否符合法規或組織的要求 特定員工群體的訓練 所受訓練的評估,4.4 實施與運作,溝通 組織應建立並維持適當的程序，以供 內部各部門與階層之間溝通 接受、文件記錄以及回應由外部利害相關者所傳達的有關組織環境考量面與管理系統的訊息。 組織應考量對外溝通本身之重大環境考量面之過程，並記錄其決定。,名詞定義,利害相關者 對組織之環境績效關切或受其影響的人或團體。 客戶、股東 員工及眷屬 子公司、母公司、集團或其他機構 協力

11、廠、供應商、承包商、同業 社區或環保團體,溝通,組織,內部,外部,各部門、階層間之溝通,程序書,利害相關者,重大環境考量面,記錄,接受、文件記錄、回應,4.4 實施與運作,環境管理系統的文件化 組織應建立並維持書面或電子形式之資訊保持 說明管理系統的核心要項，及其關連； 相關文件的指南。,4.4 實施與運作,文件管制 應建立並維持適當的程序，以管制各項文件，並確認： 文件易於查詢 定期審查修正 相關地點皆可取得文件現用版 失效文件收回，不被誤用 適當標明須保留之失效文件,4.4 實施與運作,文件管制(續) 文件資料應清處易讀、標示日期（附改訂日期）、容易辨識、妥善整理並在一指定的期間內予以保留

12、。 組織應建立並維持適當的程序和責任，以製作及修訂文件,文件管制（ISO 9002 4.5文件與資料管制）,目的：為使文件處理迅速、正確流通、應用及管制，確保相關單位能隨時獲得適當且有效之最新資訊 範圍：本程序適用 系統各項程序及各相關 文件之制定、修訂、廢止、分發、回收銷毀及保管等 權責：文件管制中心 程序書：文件及資料管制程序,4.4 實施與運作,作業管制 應鑑別與重大的環境考量面有關的作業與活動 應規劃透過下列方式，以確認上述活動（包括維修）能符合規定的條件： 建立並維持書面程序 在程序中明定作業準則 建立並維持程序，並把相關程序與其要求傳達給供應商和承包商。,作業管制,ISO 9002

13、,品質系統程序 4.3 合約審查 4.4 設計管制 4.6 採購 4.7 客戶供應品之管制 4.9 製程管制 4.15 搬運儲存包裝防護及交貨 4.19 服務 4.8 產品之識別與追溯性,4.4 實施與運作,緊急事件準備與應變 應建立並維持程序，以確認可能發生和因應所發生之意外或緊急狀況，並防止或減輕其對環境造成的衝擊。 必要時，應審查並修訂其緊急事件準備及應變程序。 如可行，組織應定期測試應變程序。,緊急事件準備與應變,在作業程序與管制中，考慮 意外排放至大氣中之污染 意外放流至水體與陸地的污染 意外洩放對環境與生態系統造成的特定影響 不正常的作業情況 意外與潛在的緊急情況,緊急事件準備與應

14、變,緊急應變計畫書包括： 緊急應變的組織與分工 關鍵人員的名冊 緊急服務單位的詳細資料 內部與外部通訊計畫 處理不同形式的緊急事件時所採取的行動 有害物質的資訊 訓練計畫與其有效性測試,4.5 檢查與矯正措施,監督與量測 不符合、矯正及預防措施 紀錄 環境管理系統稽核,4.5 檢查與矯正措施,監督與量測 組織應建立並維持文件化程序，以定期監督與量測會對環境產生重大衝擊的作業或活動之主要特性其中應包括資訊的紀錄以追蹤其績效相關的作業管制及與組織的環境目標與標的符合情形,4.5 檢查與矯正措施,監督與量測（續） 監督設備應予以校正和維修，其過程之紀錄應根據組織建立的程序加以保存 組織應建立並維持文

15、件化程序，以定期評估其與相關環境法令與規章之符合性,範例一：X X X X 廠廢水排放,工作任務：放流口之取樣分析 負責人：XXX(代理人：XXX) 報告呈報：XXX 作業方式： 取樣頻率每週一次 取樣方式X X X X廠廢水採樣作業準則 分析內容pH值、導電度、BOD、COD、SS等 查驗每季委託代檢測工司針對相同廢水進行測試比對乙次,監督與量測相關議題的考量,如何定期地監督環境績效？ 如何根據組織的目標與標的建立特定的環境績效指標？ 定期對量測與監測裝置系統進行校正與採樣之管制流程為何？ 用以定期評估對相關法規與其他規定的守規性之流程為何？,監督與量測,監督與量測,法令規章,目標、標的 、

16、方案,作業管制,不符合、矯正、預防,持續改善,環境績效指標的要求,客觀的 可查證的 可再現的,4.5 檢查與矯正措施,不符合、矯正與預防措施 組織應建立並維持適當的程序以界定權責，俾處理及調查不符合情形並設法減輕所造成的衝擊，以及展開並完成矯正與預防措施,4.5 檢查與矯正措施,不符合、矯正與預防措施（續） 採取任何矯正與預防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的根本原因時，應根據問題的大小和對環境衝擊的程度採取適當的做法 由於矯正與預防措施所產生的書面程序之變更，組織應實施並紀錄之,不符合,不符合乃指偏離環境管理系統核心要項要求之情形，包括： 目標、標的的偏離 方案執行之偏離 作業管制的偏離

17、 法令規章的偏離 環境稽核的結果 . 產生不符合之情形代表系統之設定與實施不當，或管理不良,不符合情況調查與矯正,權責界定 鑑別造成不符合的原因 鑑別並實施所需的矯正措施 實施或修正所需的管制措施 記錄,4.5 檢查與矯正措施,紀錄 組織應建立並維持適當的程序，以進行環境紀錄的鑑別、維護和處置這些紀錄應包括訓練紀錄以及稽核與審查的結果 環境紀錄應清楚易讀，可辨識，並可追溯到相關的活動、產品或服務,4.5 檢查與矯正措施,紀錄（續） 環境紀錄的保存與維護應做到容易檢索、保護其不受到損壞、變質或遺失，而且應規定並記錄其保存期限 紀錄應以適合於系統與組織的方式維護，以展現其符合本標準之各項要求,環境

18、紀錄目的,展示符合環境政策、目標及標的之情形 表現組織對控制與持續改善環境之能力與過程 記載與環境管理有關之關鍵方法與權責 相關單位溝通之要件 文件化 是環境管理系統持續運作的證明,環 境 紀 錄,法令規章與要求事項 重大環境考量面衝擊 產品製程資訊與紀錄 許可證證書訓練與溝通紀錄 檢查、維護與校正紀錄 監測與量測結果 相關承包商和供應商的資訊 偶發事件報告緊急事件準備與應變之資訊 不符合、矯正及預防的紀錄 環境稽核管理階層審查,有效的資訊管理,鑑別（確認 /填寫） 收集 編加索引、編檔（整理） 儲存 維護（保密、維持、檢討） 復原（查詢） 保存、處分（更新、銷毀）,環境管理系統紀錄與資訊管理相關議題之考量,組織需有效地管理的環境資訊為何？ 組織為達成其目標用以鑑別與追蹤績效的關鍵指標與其他資料之能力為何？ 如何使有需要的員工可以適時自組織的記錄資訊管理系統中取得資訊？,4.5 檢查與矯正措施,環境管理系統稽核 組織應建立並維持一個或多個方案與程序，俾能定期執行環境管理之稽核工作，以 (a)判斷環境管理系統是否 (1)符合環境管理的各項規劃事項 ，包 括本標準的要求在內；與 (2)獲得妥善地實施與維持；及 (b)將稽核結