矿山安全标准化自评报告12

1、中国铝广西分公司矿山安全标准化自主评价报告编制：矿产部审计：批准：不健康2o 12年九月三日自我审查报告一、审查时间、范围2012年八月二十九日至九月四日(星期六、星期日除外)中国铝矿署广西分公司矿务部安全管理活动全过程。二、审计组成员：西郡、王泰海、张建兵、纵火、黄化文、谭俊宰、楚英高、辽芳炎、宇培、延致生、杨勇、赵少校、韩玉涛、赵茹珍、黄盖、孔德粉共16人三、评价目的检验矿产部各种安全生产管理制度、措施的适用性和有效性，评价安全生产目标、指标的完成效果，定量评价矿山安全标准化等级。四、评价标准和方法基准：1.金属非金属矿山安全标准化规范导则 aq 2007.1-2006；金属非金属露天矿山

2、安全生产标准化评分办法、尾矿库安全生产标准化评分办法2.相关法律、法规和规范。方法：监查院通过面谈、文件审查、现场观察等获得客观事实，记录监查结果，对评分办法进行评分。五、审查标准化系统要素1安全生产方针和目标1.1方针安全生产方针是对矿山整体安全标准化体系结构的核心说明，确定了安全标准化工作的整体地图方向和行动原则，在最高管理者的承诺下，为相关责任和目标确定提供了依据，对安全生产成果提出了最基本的要求，充分反映了自己的定位和价值，直接推进安全标准化工作的开展，宣传展示了矿山的良好形象。矿产部按照安全生产方针管理制度，2011年八月，程序制定和维持矿产部的安全生产方针。责任规范是基础。意识技术

3、是支持。交通整顿是重点。自主管理是目标。1.2目标和指标矿产部根据国家安全生产方针、相关法规要求、确定的重大危险有害因素，制定了安全生产目标和指标。为了确保安全生产目标和指标顺利实现，矿产部建立和维护了安全生产目标与指标设立、评价管理制度，并将目标和指标划分为各个相关单位，进行了量化。矿工和各部门签署了安全目标管理责任书，以实现工伤事故预防和控制，减少能源资源和原材料的消耗，减少对环境的影响，实现持续改善。2012年矿山部门安全生产目标和指标如下：1、全年轻伤及以上人身伤害事故为零。主要设备、火灾、爆炸、交通事故为零。职业病确诊病例为0。主要环境污染事故为零。有害因素工人健康体检率100%；费

4、翔计划训练率达98%。工作时间为20万小时的工伤事故损失频率0.1。2、事故危险及时整改速度100%；职业灰尘毒性合格率100%；环保设施的有效运营率，同时运营率达95%以上。千人受伤率1。矿产部的安全生产方针、目标及指标经矿山最高经营者批准，在矿山部员工安全手册及矿山安全标准化知识读本编制，印在每个员工手里，组织学习。2安全生产法律法规和其他要求2.1确定和获取需求矿务部将构建并保持安全生产法律法规与其他要求识别、获取、融入、评审更新制度，充分利用网络、媒体、内外信息通信等，获得相应的安全生产法、法规、标准和规范性文件及其他要求，并确认合规性。2.2集成矿产部定期跟踪相关法规的变化，及时更新

5、，将相关要求传达给全体员工和相关人员，进行理解和调查。相关安全生产法、法规、标准和规范性文件以及其他要求文件保存在矿山安全环境和矿产部局域网中，便于员工使用。2.3复查和更新矿务部每年都会及时审查、更新和确认适用于本矿的安全生产法、法规、标准和规范性文件，并确认遵守情况。3确保安全生产组织3.1安全生产责任制为了便于安全标准化管理系统的有效执行，矿产部必须要求各部门和各岗位的安全生产责任目标落到实处，确保生产安全。矿产部通过建立和维护矿山部安全生产责任制，明确各部门、各级人员的安全生产责任、权限和作用，确保各岗位人员充分理解本岗位的安全生产责任。矿务部安全生产责任制由最高管理者批准，矿山员工安

6、全手册收集转发，定期审查必要时更新。3.2设立安全机构和任命职员为了有效地实施安全标准化管理，矿产部以文件形式明确和传达各部门、各级人员的责任、权限和作用。矿务部设立了最高安全生产管理机构“矿务部职业安全及环境保护委员会”。矿长担任安全委员会主任，同时在管理层任命经理代表，书面任命安全委员会办公室(安全环境和)负责人、安全委员会成员、消防负责人、专职安全人员、职员代表，确保安全标准化管理系统的正确建立、实施和维护。3.3参与职员矿产部成立了合理化建议制度，确保员工及其代表在安全生产方面确保生产面的权利，鼓励他们参加安全标准化活动，促进各级职能部门之间安全标准化信息交流，及时处理有关相关当事人安

7、全标准化的意见和建议。3.4文档和数据控制为了有效地控制安全标准化管理系统文件的识别、批准、发行和取消、安全标准化资料，矿山部建立和维护文件与资料控制管理制度，确保对安全标准化管理系统的有效运行起重要作用的职位获得相关文件和资料的当前有效版本。防止使用过期的版本。3.5外部联系和内部通信矿产部设置和维护文件与资料管理制度、相关方安全与环境管理制度及相关记录表格，确保安全标准化信息交换，及时处理相关当事人对安全标准化的意见和建议，向相关当事人传达矿部安全标准化控制要求，为实现矿部安全生产目标和方针提供支持。3.6审查系统管理为了制定标准化系统内部评价管理制度确保安全标准化系统的持续适合、适合、有

8、效性，矿部于2011年组织十月相关人员对安全标准化管理系统进行内部审查，并按照金属非金属矿山安全标准化规范的要求及时纠正存在的不足。3.7管理供应商和承包商矿务部成立了相关方安全与环境管理制度，严格制定了公司相关安全规则和制度，鼓励他们参与矿务部安全标准化活动。矿务部向承包商、施工方传达了矿山安全标准化控制要求，帮助实现了矿务部的安全生产目标和方针。3.8安全批准和赔偿矿务部建立和执行安全生产奖惩及事故责任追究管理规定，鼓励员工对矿务部安全生产做出更多贡献，鼓励安全生产中表现出色的员工予以承认、表彰、奖励和发表。矿部每年对操作工程机械及运输车辆的人员进行安全操作评价，评选优秀司机和年度优秀期望

9、。3.9劳动安全管理矿务部设立和执行工余安全管理制度，发放学习资料、知识阅读本，组织工余安全学习，继续丰富员工的贡赋文化生活，鼓励员工在公设期间参与矿山安全标准化活动。4风险管理4.1风险识别和风险评估矿务部建立和执行危险辨识与风险评价制度，确定和评估矿山生产所有工作活动中的危险有害因素，确定矿山非内危险和有害因素，形成文件，形成安全生方针、目标、指标和生产组织保障、生产过程管理、工作现场管理、职业卫生管理、明确的安全投入和安全科学技术、确定4.2确定任务关键型并观察任务矿产部建立和执行关键任务识别与分析制度，确定矿山生产工作活动，执行任务关键型分析，对配电室高压设备停止、送电工作等制定作业指

10、导书，或处理危险工作批准。5安全教育和培训5.1职员安全意识矿产部建立和执行员工安全意识识别与提升制度，及时进行职员安全意识和法律法规意识的调查和识别。矿产部每年进行电源安全培训，使矿山全体职员，特别是重要职位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。5.2教育矿产部设立矿山部hse教育培训管理制度，按照年度安全培训计划，实施管理人员的安全培训教育、生产岗位工人的安全教育教育，按季度进行交通安全知识教育。对于新员工或转职员工，严格按照制度进行3级安全教育。特种作业人员培训将根据公司hse教育培训管理制度由相关部门进行培训、审查、发放。安全教育训练，安全会议记录，计划，提高电源安全生产意识，在没有

11、发生历史重大安全事故的情况下，实现了安全生产目标。6生产过程系统安全管理6.1设计要求矿产部建立了矿山部设计管理制度、计划、设计矿山部长院计划和重大项目的技术改造，按照设计要求进行了技术教研室，保存了相关设计文件和资料。6.2采矿工艺矿产部建立和执行矿山部工艺技术规程，采矿工艺管理制度，铝土矿边坡管理检查制度等制度和支持文件，根据采矿工艺严格进行采矿工作，提高了采矿工作过程的安全水平。6.3生产保证系统矿产部制作了矿山部采剥作业安全管理制度，铲装作业安全管理制度，铝土矿采空区工程复垦管理制度，矿山部消防安全管理制度，交通安全管理制度，铝土矿生产变化管理制度等制度和支持文件，确保了生产的正常有序

12、进行。6.4变更管理矿产部在铝矿山生产中，工艺技术、材料、设备、大量人员发生重大变化时，为保障安全生产的有效管理，建立了矿山部设备检修管理制度，及时评价了上述因素变化对职业健康安全和环境的影响。7设备设施安全管理矿产部建立和执行矿山部设备点检标准量化管理制度，设备维护规程，根据广西分公司的要求编制安全操作规程，安全生产奖惩及事故责任追究管理规定，有效控制设备和设施的安装、使用、维护、拆除等活动。同时，根据法律法规的要求，对设备、设施进行检查和检查，建立设备、设施管理档案或会计账簿，保存检查结果。矿部开采运输设备主要使用沃尔沃卡特工程机械，其安全性高，矿用油类也采用国内、国外先进工艺和设备，有效

13、控制风险。8现场安全管理8.1操作环境为了加强对工作现场和运行环境的管理，有效地控制材料、设备、设施、设备、通道、运行环境等，矿产部建立了安全标志管理制度、铲装作业安全管理制度等制度。车间布局合理，现场标识明确。8.2工作程序矿产部建立了交接班制度，交通安全管理制度，铝土矿采场石牙爆破管理制度，矿山部劳动防护用品管理制度，职业危害预防与职业健康监护制度等制度，严格执行了各制度。矿产部在生产控制中心设置监测系统，可以实时监测一、二、三期生产工作现场的主要工作岗位、设备、设施的运行情况，还可以在一、二、三期黏土仓库建立在线监测系统，实时监测排土库的安全运行情况。8.3劳动保护用品矿务部建立和执行人

14、机工效管理制度等文件，对进入工作现场的人员适当的劳动保护用品和员工劳动保护用品的正确穿戴进行管制。9产业健康管理矿产部成立并执行安全生产费用管理制度，劳动保护安全生产技术科研成果管理制度，有效控制生产过程、劳动过程和工作环境造成的职业危害，改善人机环境，提高矿山生产效率。矿产部每年定期与职业风险影响人员接触，参加职业健康检查，通过技术、工艺、管理等手段消除或减少灰尘、噪声、振动、高温和其他职业风险的影响，确保员工的健康。10安全投资、安全技术和产业灾害保险矿产部建立和执行职业健康安全与环境保护管理与监督检查考核办法，安全生产隐患排查整改制度，严格执行国家有关矿山安全生产费提取和使用管理的相关规

15、定，根据公司的要求合理使用安全生产所需资源，确保必要的安全生产条件。矿部开采运输设备主要使用沃尔沃卡特工程机械，其安全性高，矿用油类也采用国内、国外先进工艺和设备，有效控制风险。11检查矿部设立纠正与预防措施管理制度，矿山部生产安全事故应急预案及处置方案，雨季生产组织及安全环保工作预案，安全生产奖惩及事故责任追究管理规定，检查目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵从性等，安全检查形式包括巡回检查、定期检查、专业检查、综合检查。检查结果是提高安全性能的基础，对检查的问题进行原因分析，建立有效的纠正和预防措施，确保实施。12费翔管理矿务部建立和执行矿山部环境保护及环境事件考核管理制度，矿山部安全

16、生产约见警示谈话实施办法，组建矿务部事故应急救援连，每年根据实际情况进行礼安练习或学习，持续提高员工对预防意识和应急报告程序的掌握，在发生事故或紧急情况时及时准确应对，使事故损失和损失降到最低。13事故、事件报告、调查和分析矿产部建立并执行安全绩效监测制度，标准化系统内部评价管理制度，0103010，严格执行“所有事故必须报告、分析、处理”。明确责任和权限，采取措施，消除事故、事件和其他不良安全绩效的调查、分析、处理、事故、事件和其他不良安全绩效的影响。采取纠正和预防措施，防止类似事故、事件和其他不良安全成果的发生或复发。4.14绩效和评价矿产部建立和实施0103010和0103010，每年监测矿产部安全生产成果，内部审查安全标准化运行，定期监测可能产生重大事故影响的运营和活动的主要特点。评估目标、指标的适应性和安全标准化管理的标准、法律、法规的遵守情况。六、安全标准化自我评价结论和申请评价水平附件2:金属非金属露天矿安全生产标准化审计西餐1.安全生产方针和目标1.1准则(50分)审查下级减法内容得分企划(5分)5是否制定、传达、审查、修订安全生产方针的安全生产方针管理制度？(分数如下：3分；否：零点)制度指定了相关的部门和负责人，并规定了相应的责任吗？(分数如下：2分；否：零点