2018年佛冈县水头镇农业技术综合服务站.doc

1、2018年佛冈县水头镇农业技术综合服务站部门预算一、部门机构设置、职能。佛冈县水头镇农业技术综合服务站是县级公益一类事业单位，主要职能：1、做好种植业、畜牧水产养殖业新品种、新技术的示范、推广及相关服务工作，做好农业机械化技术推广；2、指导种植业病虫害防治和畜牧水产病害防治；3、负责辖区动物及其产品防疫、检疫，疫情调查和上报工作；4、负责水利设施的管理，做好水利工程的除险加固、电排站管理等工作；5、协助有关部门做好水利水电工程建设的征地、规划、设计、安全生产和水库移民工作；6、协助做好镇供水、用水、节水、排水管理工作以及排水排污管网维护和管理；7、完成镇委、镇政府和上级业务部门交办的各项工作。

2、二、人员构成情况佛冈县水头镇农业技术综合服务站事业编制 8 名，全站共有人员 12人，其中包括在在职事业编制 6 人，离退休人员 6 人，后勤空编0人，向社会购买服务人员0人。2017年期间，事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 0 人，新招录 0 人。比上年总人数增加 0人。三、收支预算说明（一）收入预算总体说明2018年收入预算 1238340 元，其中：一般公共预算拨款 1238340 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入0 元。2018年收入预算较2017年预算减少 7120 元。其中：一般公共预算减少 7120 元。（二）支出预算总体说明2018年支出预算 123

3、8340 元，其中：基本支出 1238340 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 7120 元，其中：基本支出增加7120元。四、“三公”预算经费说明2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 0 元；公务接待费支出预算0 元。2018年预算单位收支预算总表单位名称：佛冈县水头镇农业技术综合服务站 单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款1238340一、工资福利支出10589

4、65 一般公共预算1238340二、商品和服务支出60480 基金预算三、对个人和家庭补助支出118895二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计1238340本年支出合计12383402018年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县水头镇农业技术综合服务站项目财政拨款人数合计编制内人员编外供给人员（超编人员）后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位（学校）1266正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处）正科级七级职员（正科）副科级八级职员（副科）科 员九级职员（科员）33办事员十级职员（办事员）高级工教

5、授级中级工副高级初级工中级11普 工助理级321其他员 级技 师高级工22中级工22初级工普 工11其他2018年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县水头镇农业技术综合服务站聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中：与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员0后勤服务类聘员2018年预算单位车辆情况表单位名称：佛冈县水头镇农业技术综合服务站序号现有车辆车牌型号车牌型号123456789102018年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县水头镇农业技术综合服务站 单位：元项目名称供养人数人均月（年）标准预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出12383401238340 （一）、在职

6、人员经费103496510349651、工资643583137833137832、奖金 3、地方性岗位津贴 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 628962084882084886、效能绩效考核奖698170639 706397、住房改革补贴615921146301146308、社会保障缴费6 117584586 845869、医疗保险费 6382274902749010、新增在职人员节日补贴 64,00024,00024,00011、住房公积金6666479494794912、后勤空编 13、社会购买服务 14、其他人员经费143400143400（二）、公用经费84,48084,4801、基本

7、公用经费614,08084,48084,4802、其他公用经费 其中：1、单位负担公务交通补贴 2、单位负担在职节日补助64,00024,00024,000（三）、离退休人员经费1188951188951、离退休费用62、离退休人员生活补贴63、离退休人员节日补助68,00048,00048,0004、离退休人员慰问金632723579 235795、离退休住房改革补贴665747316473166、遗属补助 7、其他对个人和家庭补助 二、项目支出 1、普惠性专项支出 2、项目性专项支出 3、经费类专项支出 合 计12383401238340 2018年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济

8、分类）单位名称：佛冈县水头镇农业技术综合服务站 单位：元功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2010350事业运行1044006301工资福利支出10589652080502事业单位离退休11889530101基本工资 4571832101102事业单位医疗2749030102津贴补贴1626302210201住房公积金4794930103奖金706392080801死亡抚恤30107绩效工资20848830108机关事业单位基本养老保险缴费8458630110职工基本医疗保险缴费2749030113住房公积金4794930199其他工资福利支出302商品和服务支出60,48030

9、201办公费1,92030205水费1,36030206电费11,00030211差旅费30212因公出国（境）费用30215会议费30216培训费30227委托业务费4620030231公务用车运行维护费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助11889530301离休费30302退休费11889530304抚恤金30305生活补助30307医疗费30311住房公积金30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助310其他资本性支出31013公务用车购置399其他支出39999其他支出合计1,245,460合计12383402018年年初预算专项明细表制表：佛冈县水头镇农业技术综合服务站单位：元单位代码单位名称项目名称单位上报金额列入2017年年初预算暂未安排资金（列入年度项目库）公共预算基金预算小计普惠性项目类经费类2018年“三公”经费预算表单位名称：佛冈县水头镇农业技术综合服务站单位：元项 目预算数“三公”经费合计0其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务接待费支出 （三）公务用车购置及运行维护支出 1、公务用车购置费 2、公务用车运行维护费注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接