环境因素识别与重要环境因素判定程序

1、版本：d程序文健环境因素识别和重要环境因素确定程序文件编号：受控识别：发行号码：2012年12月30日发布，2013年1月1日实施XX集团有限公司文件修改简历文件编号：XG/SP-13-2013修订/修订代码修改原因写/修改检查和验证批准。实施日期A/0首次发布D/0版本变更和重新评估环境因素识别和重要环境因素确定程序1目的为识别公司产品加工活动中可以控制和可能产生影响的环境因素，并对已经或可能对环境产生重大影响的环境因素进行评价，特制定本程序。2范围3参考文件环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-20044术语和定义本程序采用国标24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南

2、标准中的术语和定义。5项职责5.1最高管理者负责批准公司的重要环境因素和管理计划。5.2分管副总经理负责审核公司的重要环境因素。5.3安全生产环境部负责组织各部门/单位对环境因素和重要环境因素进行识别和判断。根据各部门/单位的重要环境因素，负责确定公司的重要环境因素，并制定目标、指标或管理计划。负责跟踪和管理重要环境因素的控制。5.4各部门/单位负责识别、评价和控制本部门/单位的环境因素。6工作程序6.1识别环境因素的范围必须涵盖公司整个活动的全过程。6.2环境因素的识别6.2.1识别方法环境因素识别采用流程分析、现场观察、对话和收集的信息来识别环境因素。首先，根据工艺流程图或工作流程图，识别

3、并记录每一步投入产出中存在的环境因素、污染物排放和能源消耗。各分厂以车间生产区为单位，通过工艺流程识别生产区生产活动中的环境因素；各办公室以部门为单位识别管理和服务中的环境因素；填写环境因素识别及评价表。6.2.2环境因素的识别应考虑：a)大气排放；b)排水；废物管理；土地污染；e)对社区的影响；使用原材料和自然资源；g)其他环境问题；h)正常运行、异常运行(开车、停车或检修)和紧急情况(如火灾、事故、洪水等)中存在的环境因素。)；I)企业行为对环境造成的过去、现在和未来潜在影响(包括正面或负面)的环境因素；j)可以控制或预期会产生影响的环境因素；k)环境因素的划分程度应由管理和控制能力决定。

4、6.2.3识别环境因素需要注意的问题a)只考虑活动的环境因素，而忽略产品和服务的环境因素。b)只考虑污染物的排放，而忽略了资源和能源的消耗。c)只考虑产品、活动和服务，而忽略环境因素，如设施。6.3环境因素评价环境因素评价是用定量和/或定性的方法评价所有已识别的环境因素，并判断对环境有或可能有重大环境影响的因素，即评价重要环境因素的过程。定量方法是在工艺过程中识别出环境因素后，各部门/分厂按照评分法中各因素的评分标准组织环境因素的评价(见附件一)，并填写环境因素识别及评价表。6.4公司重要环境因素的确定根据五因素评价法，G分数大于400分被确定为公司的重要环境因素。6.5公司重要环境因素的控制

5、安全生产环境部负责组织为保持信息的有效性，每年应对环境因素进行评审，如有变化，应对重要环境因素进行重新评价。出现下列情况时，各部门应及时识别和更新环境因素：a)法律、法规和其他要求发生重大变化时；b)当企业自身的活动或服务发生重大变化时；c)相关方的要求；d)外部审核和内部审核中发现的环境因素识别不完整。7记录管理在本程序的计划、运行和控制过程中形成的记录应按照重要环境因素清单进行管理。附件一环境因素评分标准因子名称评分标准得分a:排放(泄漏)的污染物总量总排放量非常大5排放总量很大4总排放量稍大一些3总排放量为平均值2总排放量很小1污染物排放(泄漏)的频率年排放天数300天5200天年排放天数300天4100天年排放天数200天350天年排放天数100天2每年出院天数50天1c:环境影响的程度对全国范围有严重影响5对该地区有严重影响4它对这个地区有轻微的影响3总体影响2影响较小1相关方的注意社会非常关注5区域极端关注4区域关注3区域普遍关注2不是为了引起注意1e:控制环境因素的经济和技术可行性可以通过加强管理、改进或控制来实现，无需投资或少量投资5该技术可行，投资