质量审核情景判断和编写不合格报告.ppt

1、创建方案判断和不合格报告，工作根据现场审计中发现的信息确定GBT190012000标准是否符合要求，说明需要进一步验证的原因，并制定以下审计思路：如果有不合格，则需要进一步验证，以确定是否生成不合格报告并配置不合格。如果没有不合格，必须说明原因。写不合格报告的事实，标准条款编号和内容以及不符合的性质(严重程度)，方案判断和不符合的报告，1，ABC公司的质量手册上有一个组织图，牙齿图中显示一名总经理专门负责质量工作。现场访问质量支付总经理时，他说负责质量管理，还负责监控测试设备的管理，还负责设计和开发管理，这些工作都是他个人的职责规定的。编写方案判断和不合格报告，2，监查院在与最高管理者对话时，

2、由于市场开发的需要，最近引进了整个美国PI公司的数控加工设备和技术，进入了目前的安装。计划在3个月内投入生产，现场生产线也进行了相应的调整和更新，并将添加3个坐标测量设备进行测量。监查院对介绍总经理很感兴趣，接着总经理：CNC加工新技术提高了对环境温度和湿度的要求，因此，工作场所的恒温保湿系统、教育运营和检查员的改造也需要考虑吗？总经理说；资金和时间有限，客户的要求很急，只能先投入生产，新设备新技术的应用肯定会带来很多新问题，发现问题，然后逐一解决。写剧本判断和不及格报告，3，监查院来人事部看公司职员档案及资料。公司名册人员的人事资料都进入电脑管理，保存了人员教育、经验、职称、职位、年龄、教育

3、、资格等资料。监查院注意到，人力资源部长官另有10人名单。部长介绍说，这些人员为适应对外贸易产品的需求，与XX劳动服务企业(XX)签订了一年劳务合同，是专门负责公司包装、包装配送的经营者。因为他们是暂时的，所以不需要支付奖金，所以不需要保存任何教育培训资料，也不包括在我们公司人员的培训和审查中。制定方案判断和不合格报告，4，公司有很多出口电视机业务，客户经常要求更改订货后包装的特定要求。审查销售部门时，看到很多要求变更的信件，都整理了存档。当询问下一步如何处理牙齿信息时，销售科长们表示，通常收到信件的人会根据自己的判断，通过电话将该信息通知相关人员，然后将文件提交资料员保管。当被问及是否有问题

4、时，他表示：好像没有什么大问题。有时会漏掉，可以打电话询问，用户也可以经常直接看着。(威廉莎士比亚，泰姆斯派姆，望)，5，审计员来到生产技术部，了解了VCD产品的控制系统，软件项目R90已经外包给AC公司进行设计开发，调查了与AC公司签订的技术合同，规定了必要的数据和一些专用信息和规格说明，没有看到确认产品的方法或验收说明。监查院如何对技术部长实现的功能进行检查？技术部长解释说：“为了缩短我们公司的产品开发周期，我公司委托一家软件项目专门软件开发AC公司，软件产品的验收难以通过测试方法进行，因此在技术协商中不能明确使用，牙齿产品必须交付试版才能最终确定。”监查院在电脑网络上确认，交流公司已列入

5、合格者名册。但是，质量手册没有说明如何控制这些外判过程的要求。，6，监查院在生产现场根据工作指导书W175142001文件确认产品组装时环境温度203，相对湿度为60以下，但监查院没有找到温度湿度计，当然也没有保存温度、湿度监控记录。车间主任说明：“我公司采用中央空调，温度控制系统设定了环境温度要求，所以温度自动调节，天气潮湿时我们有除湿器，温度和湿度不合适，从未发生过产品质量事故。”监查院没有得到温度、湿度控制记录，因此也没有得到温度、湿度控制不当导致产品质量变异或恶化的客观证据。7，测量部门询问操作员测试不合格的部件将如何处理。操作员拿出了不合格品的控制程序WP83(B)，这是2001年公

6、布的，规定了不合格部件的识别、隔离和处置方法。监查院在考场门两边发现了两个箱子，里面都有这样的零件，但没有标记。问牙齿配件是否合格，操作员回答说。左边的牙齿盒子里都是测量过的不合格部件，右边是合格的部件，装满后会有人拿走。8，在营业部设立的售后服务部，看到一名工程师在测试顾客送来修理的空调。监查员让他根据什么要求测试牙齿空调，有程序吗？据工程师说，牙齿空调都是经常做的老产品，每个人都有哪些项目，如何测量，不再需要编制规定。我们只是在骑新产品的时候有测试大纲。从测试记录来看，发现各空调测试的项目差异并不完全相同。据工程师说，主要是故障后需要修理，原来正常的不是全部进行再测试。9，审计员供应部，确

7、认集成电路采购合同，最近半年采购合同中有12个合同与A电子工厂签订，入库检验记录中有接近发现40的合同交付后，因质量不合格被退回A电子工厂。供应部长对牙齿电子工厂进行了质量保证能力调查，因为找不到合适的替代企业，还需要在牙齿工厂购买，监查院表示，在2000年对十二月牙齿工厂的质量保证能力问卷进行了审查后，得出了未定的结论。半年后再次确认评价，审查日期为2001年8月。10，监查院来到工作场所，工作场所规定废品率不大于1。监查院发现最近的主要废品率分别为0.79，0.87，0.88，0.93，0.95。监查员问：你们的废品率连续5天上升，接近1，对牙齿情况，车间采取了什么措施？车间主任：“是吗？

8、有这种情况吗？但是0.95还在指标范围内，问题不大。”，根据综合练习，审计过程各部分的事实记录，对以下问题的回答是否发现了不合格项目。如果需要进一步调查，请提出确定不合格的客观证据是什么，每块有多少不合格事实，或没有，其性质如何要求对审计记录进行小组讨论，存在的不合格事实的方法。为了判定系统有效性，分别写了不合格报告(每人1-2份)，根据组长、审核报告编写组长驻模拟最后一次会议、1、审核计划a，首先来到产品设计开发部的空调设计室，了解部门经理实施质量方针和质量目标、设计和开发计划等，直接来到设计室内机壳注射模的工程师y，审核官为模具图SEH-011牙齿Rev.2其中之一是将内腔R从5.0扩大到

9、7.5mm。另一种方法是将模具材料65Mn变更为CrsMo。审计员注意到图形的修改栏中有修改。仁王英、审查主峰、审批人设计开发部长官陈相智的签名在修改处遇到了王英的三角印章，修改日期为2001.1.28。设计开发部部长解释说，牙齿模具的修订由生产部提出，原因是模具寿命太短，经过合理修改，部署后执行。设计开发部部长提交了设计变更请求书和另一份设计变更通知。a审计师注意到变更的原因和签名完整。2，A在部门经理陪同产品设计组完成的豪华游艇专业套装的空调图纸和技术文件，其中一部分油漆工艺规范WI15，上面用乳白色油漆，但发现牙齿项目已经修订为硫磺油漆，变更手续牙齿齐全。a经理接受牙齿订购合同副本(编号

10、C25)，在合同附件的技术协议上，将牙齿空调外壳刷成乳白色。问为什么要变更，经理说，上周乳白色涂料的库存都用完了，最近如果不能再进来，只能用硫磺代替。当这样做的用户问是否同意时，a经理说。“硫磺漆比乳白色漆价钱贵，质量更好。用户不会有意见。只是颜色有点不同。”、3、A还来了营业部，首先了解了营业部的责任和如何与客户沟通等，了解了营业部如何利用顾客满意的措施进行持续的改善。查看产品相关要求审查牙齿主题，问销售经理如何对产品要求进行审查，经理是家用电器产品大部分郑智薰合同情况，用户没有特殊要求，只是按系列规格订购，因此我们公司的程序规定对其用户有特殊技术要求的合同进行了审查。其他正常的销售合同一个

11、月可能有数十份，不需要一一审查。继销售经理后，递给他一捆产品样品，说明牙齿样品去年年末都经过了审查。a还问刚才设计部门看到的那个C25合同不是特别合同。经理说，船上使用的尺寸与一般规格不同，要求进行盐雾实验审查，因此是特殊的合同。边说边找到了合同C25的审查记录。a看了1月28日营业部王部长举行的相关设计质量检查质量保证生产和空调分厂等负责人参加的审查会议记录，其中质量检查部长在审查会上要求：“设计部必须在二月28日之前提供对盐雾实验的验收技术要求。”a从审查记录到二月二十八日为止，没有看到设计部是否提供了相应的资料。营业部王部长表示，产品已于四月二日交付。有问题，质检部会直接联系设计部。4，

12、B与公司的另一个质量工程师(Quality Foundation)一起来到供应部，部门经理没有介绍他们的做法，直接要求合格供应商看档案。经理带来了一堆文件夹，每个夹子里都有合格供应商的所有资料。b拔了新安塑料厂的钳子，没有看到该厂的法人营业执照、经营范围、生产许可证等复印文件，以及历代入库检验报告和质量保证部门对该厂提供的原材料购买授权的报告。没有看到牙齿工厂质量保证能力的现场评价报告。b为什么，经理说这种塑料原料是出口的，新安工厂只是粒子加工它，没有性能变化，牙齿工厂在山东省上也不方便，公司决定把这种工厂自古以来的检验记录保存为档案。b又问如果急需材料，该怎么办。经理说，普通电话要求合格的供

13、应商紧急发送。反正他们都知道。如果是新材料，没有旧供应商，经常在广告里找几个电话通话，价钱，时间都谈的话就购买。然后取出订购密封环的订单，在上面标出了电话紧急订单。但是他说，这些紧急购买都是临时由经理决定的，没有任何制度规定。b问是否有对合格供应商的重估规定，经理回答。我们已被合格供应商的档案，如果供应商发生质量问题，造成不好的结果，质量工程师有权从名册上取消牙齿合格者。5，B接着来到空调分所，看着正在油漆的空调外壳，问工人如何掌握控制油漆的颜色要求。看到工地旁边放着4桶油漆，其中2桶已经结束，2桶还没有开封。工人说4桶是一天的剂量，一起拿出来，桶。再问他如何评价油漆的质量，工人说一般都有经验

14、，可能有些瑕疵。(威廉莎士比亚，哈姆雷特)在喷漆组的一边，我看到几个架子上堆着贝壳，工人们说，牙齿上的东西都喷得不好，厚度不均匀，色差和瑕疵太多，数量也不算太少。b看了工人萨克的雇佣证书，两个喷雾工人都以084和088的价格提出了证书。6、B监查院问空调分厂组装厂分体空调室外机组装生产线的制冷剂充注孔，监查院问制冷剂的充注量如何控制，工作工人反应：充注量按工艺文件要求安装在车间工艺工作人员自动充注机的电脑控制装置上，生产中每小时用专用仪器充注的制冷剂充注一次检查。充电准确度要求5g。监查院检查制冷剂的天平的最低刻度为10g，上午10点30分，监查院在检查记录的“11点”时间的相应列中填充的充电

15、量数据为1250g。7，审计员A来到质量保证部，要求对2001年四月前交付的KC-25-II空调进行最终检查记录。根据检验规范QCS-KC-7521，牙齿空调的传记强度必须为1800V秒绝缘(正常)2米。能效(Cop)52.7；冷却能力2500V24n，噪音45dB。在批号0140501638处，提取检验记录10份，牙齿中2个发现各性能均超过不同水平，批号01409的绝缘电阻(正常)18M；批号01624的噪音为48dB。a询问负责最终检查的工程师王XX是否按照不合格品控制程序处理了相关手续，王XX回答说，绝缘电阻和噪音不符合规定要求，几乎无法避免。牙齿问题我已经多次向质量保证部长官报告。但是他也解决不了。因此，开不合格通知只是形式，不必要。8，A要求确认客户满意度调查记录。销售部长提供了一捆顾客满意度问卷，监查院于2001年6月至8月对8份信息资料进行了调查，发现中有2份写道：“对于电视机产品性能介绍，不知道该找哪个部门。”另外两位顾客抱怨说：“购买冰箱后找不到发现盒破损、联系部门及人员解决方案。”营业部长官解