公司采购管理控制岗位职责

1、采购管理岗位设置1.采购管理控制岗位职责企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体的采购管理控制岗位职责如表21所示。表21 采购管理控制岗位职责一览表采购管理控制岗位主要职责不相容职责1.总裁审批采购部门各项规章制度审批年度采购预算和采购计划审议批准合格供应商名单审批预算及计划外采购项目批准请购单和重要购货合同拟定采购计划和购货合同制定采购部门各项规章制度选择供应商2. 财务总监审核采购部门各项规章制度审核面读采购预算和采购计划审核预算及计划外采购项目根据权限审批请购单和购货合同审批年度采购预算和采购计划审批预算及

2、计划外采购项目制定采购部门各项规章制度3. 采购部经理制定采购部门各项规章制度和工作流程编制年度采购预算和采购计划审核购货合同和采购订单在授权范围内签订购货合同办理大宗物资及重要物资的采购组织进行合格供应商的选择和评审批准采购计划及预算批准计划外采购项目选定合格供应商名单填写采购订单起草购货合同4. 采购员进行市场调查，填写询价比价单负责起草购货合同和填制采购订单提出付款申请实施采购，办理退还货事宜建立、更新与维护供应商档案参与对供应商质量、交货情况等的评价制定采购部规章制度制订年度采购计划及预算审批购货合同和付款申请5. 财务部经理审核购货合同及付款申请审批会计提交的付款凭证参与合格供应商评

3、审参与商定对供应商的付款条件实施采购编制采购预算和采购计划执行具体结算工作6. 应付款会计核对原始凭证并入账开具付款凭证批准付款7. 出纳支付货款编制付款凭证8. 采购物资使用部门编制本部门年度采购预算和采购计划提交推荐供应商名单提交请购单参与检查采购物资质量参与合格供应商选择评审对不合格及报废物资提出处理意见实施采购审批请购单决定供应商名单9. 质量管理部事先检验样货质量检验所购物资的质量实施询价比价物资在库管理10. 技术部提供对所购物资的专业技术建议参与对持有物资的技术检验工作采购物资的询价比价11. 仓储部参与外购物资的出入库验收外购物资的标识、保管、收发提出外购物资的补仓申请具体实施

4、采购2. 采购管理岗位工作职责（1）采购部经理岗位工作职责，如表22所示。表22 采购部经理岗位工作职责一览表岗位名称采购部经理部门名称/编号直接上级财务总监工作联系内部总裁、财务总监、质量管理部、仓储部、提出采购申请的各部门和本部门员工外部潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等工作目标完成企业年度采购计划，降低采购成本名和利控制部门费用序号工作职责负责程度1制定采购部有关采购管理制度，报上级审批后监督执行全责2制订采购部年度。季度、月度工作计划及采购预算，报上级审批全责3负责完成企业所需各类物资的采购任务全责4负责重大数量及重要物资的采购工作全责5组织市场供货信息调研和供应商评审全责6负责采

5、购合同管理及合同纠纷的防范全责7负责组织建立和完善供应商档案全责8组织合格供应商的选择评审工作全责9负责采购内部管理的各项工作全责确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期：生效日期批准日期（2）采购员岗位工作职责，如表23所示。表23 采购员岗位工作职责一览表岗位名称采购员部门名称/编号直接上级采购部经理工作联系内部采购部经理、仓库负责人、仓库管理员、质量管理部、提出采购申请的各部门外部潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等工作目标保证企业 物资的及时供应，确保采购物资的数量和质量符合企业相关规定序号工作职责负责程度1填写采购订单，并跟踪订单，保证物资及时供应全责2进行市场供需调查，编写市场调研报告，报上级领导审阅全责3进行询价、比价，编写询价、比价记录表，报上级领导审阅全责4负责与供应商进行接触和谈判，尽量降低采购成本全责5负责草拟购货合同的相关条款，报上级领导审批全责6负责办理不符合企业要求的采购物资的退换货工作全责7审核购货合同的付款条款及采购发票、结算凭证等相关凭证，并提交付款申请部